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目录
第一部分 戌街乡2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、预算收支增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 戌街乡2020年部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门项目支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县戌街乡2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
（二）机构设置情况
戌街乡2020年部门预算按照戌街乡党政办公室、戌街乡经济发展办公室、戌街乡社会事务办公室、戌街乡扶贫开发办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室、戌街乡农业和农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心、戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心、戌街乡国土和村镇规划建设服务中心、戌街乡社会保障和为民服务中心、戌街乡财政所和村委会13家单位分别进行收入支出预算。
（三）重点工作概述
2020是实现全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是谋划“十四五”、推动戌街高质量跨越式发展的关键之年。2020年全乡经济社会发展主要预期目标是：保持生产总值、农村常住居民人均可支配收入总体稳定，完成固定资产投资、招商引资目标任务，人口自然增长率和单位生产总值能耗控制在县下达指标内。围绕完成全年目标任务，将全力抓好以下六个方面重点工作：一是全力推进脱贫攻坚，加快推进小康戌街建设。二是全力发展农业农村，加快推进兴旺戌街建设。三是全力补齐发展短板，加快推进富强戌街建设。四是全力提升人居环境，加快推进宜居戌街建设。五是全力办好民生实事，加快推进幸福戌街建设。六是全力提升治理能力，加快推进平安戌街建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制 33人，事业编制33人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休 15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1280.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1280.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，2019年部门财务总收入为1195.63万元，今年增加84.72万元，增幅7.08%，增加的主要原因是2020年村委会村党支部书记和村民小组长报酬补助标准由原先来的50元每月提高到400元每月，一肩挑的由原来的70元每月提高到600元每月，其他方面维持不变。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1280.35万元，其中:本年收入1280.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1280.35万元（本级财力1280.35万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比2019年部门财政拨款收入为1195.63万元，今年增加84.72万元，增幅7.08%，增加的主要原因是2020年村委会村党支部书记和村民小组长报酬补助标准由原先来的50元每月提高到400元每月，一肩挑的由原来的70元每月提高到600元每月，其他方面维持不变。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1280.35万元。财政拨款安排支出1280.35万元，其中：基本支出1280.35万元，与上年对比增加84.72万元，增加主要原因是支付给村委会村党支部书记和村民小组长报酬标准提高；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出590.6万元，主要用于戌街乡党政办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室、戌街乡财政所和村委会2020年度工资福利支出及单位运转支出。
2、文化旅游体育与传媒支出40.86万元，主要用于戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心2020年度工资福利支出及单位运转支出。
3、社会保障和就业支出214.93万元，主要用于2020年戌街乡社会事务办公室和戌街乡社会保障和为民服务中心工资福利支出及单位运转支出，还有向优抚对象、复退军人发放的各类抚恤费、生活补助，以及离退休人员经费支出。
4、卫生健康支出68.99万元，主要用于2020年戌街乡各行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
5、城乡社区支出19.71万元，主要用于2020年戌街乡国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及单位运转支出。
6、农林水支出243.75万元，主要用于2020年戌街乡农业和农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心、戌街乡扶贫开发办公室工资福利支出及单位运转支出。
7、资源勘探信息等支出43.69万元，主要用于2019年戌街乡经济发展办公室工资福利支出及单位运转支出。
8、住房保障支出57.82万元，主要用于戌街乡单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
戌街乡财政拨款安排支出按经济科目分类2020年财政拨款支出安排情况如下：基本支出1280.35万元，项目支出0万元。按照部门预算支出经济分类科目明细如下：
1、工资福利支出952.47万元（基本支出952.47万元，项目支出0万元），其中，基本工资207.29万元，津贴补贴支出416.86万元，奖金8.11万元，绩效工资77.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.1万元，职工基本医疗保险缴费46.43万元，公务员医疗补助经费22.56万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金57.82万元，其他工资福利支出6万元。
2、商品和服务支出79.58万元（基本支出79.58万元），其中，办公费54.56万元，水费2.2万元，电费1.6万元，会议费7万元，公务接待费3.4万元，工会经费4.82万元，公务用车运行维护费6万元。
3、对个人和家庭的补助支出279.12万元（基本支出279.12万元），其中，退休费31.92万元，生活补助247.2万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门2020年无省对下专项转移支付项目支出预算。
（二）与中央配套事项
本部门2020年无与中央配套事项预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门2020年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。戌街乡暂无使用部门预算资金进行采购的项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
戌街乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.05%，具体变动情况如下：戌街乡2020年公务接待费预算3.4万元，较上年预算数3.5万元下降0.1万元，下降2.86%。戌街乡“三公经费”与上年基本持平，略有下降，主要是乡人民政府严格贯彻执行厉行节约要求，严格按既定标准执行接待任务，降低了公务接待费用。
（一）因公出国（境）费
戌街乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，戌街乡2020年未安排因公出国境事项及经费预算。
（二）公务接待费
戌街乡2020年公务接待费预算为3.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.05%。
下降原因是戌街乡人民政府严格贯彻执行厉行节约要求，严格按既定标准执行接待任务，降低接待标准，减少接待人数，降低了公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
戌街乡2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费6万元，与上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
戌街乡2020年部门预算无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
戌街乡2020年机关运行经费安排79.58万元，其中，办公费54.56万元，水费2.2万元，电费1.6万元，会议费7万元，公务接待费3.4万元，工会经费4.82万元，公务用车运行维护费6万元。2019年机关运行经费预算76.13万元，其中：办公费48.26万元、水费2.2万元，电费2.1万元，差旅费1.1万元、会议费6.5万元、培训费1.7万元、公务接待费3.5万元、工会经费4.77万元、公务用车运行维护费6万元。两年对比，今年较上年增加3.45万元，今年的机关运行经费主要结合实际工作需要进行细化预算，今年变动较多的是办公费、差旅费、培训费，这些变化是根据2019年资金使用情况及2020年工作需求进行预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况：无
7、项目实施计划：无
8、项目实施成效：无
（五）扶贫资金情况说明
2020年度我单位无扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无国有资本经营支出安排，《国有资本经营支出预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
附件：牟定县戌街乡人民政府2020年部门预算公开情况表
牟定县戌街乡人民政府
2020年6月15日
监督索引号53232300656500111
