目 录
第一部分 牟定县卫生监督所2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县卫生监督所2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县卫生监督所2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县卫生监督所在县委、县政府的重视支持下，通过县卫健局的精心组建，于2003年6月20日正式挂牌成立。主要职责是负责全县辖区内的公共卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生及医疗市场等的卫生监督，是全县卫生综合执法监督的执行机构。
（二）机构设置情况
县卫生监督所现有职工17人，其中：退休4人，财政全供养 6人，非财政供养7人。
（三）重点工作概述
1、组织全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督导；开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、发射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采购血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法，并对卫生违法行为进行监督处理。
2、组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理；开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有职工13人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养7人。
离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入101.18万元，其中：一般公共预算财政拨款101.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的120.84万元减少19.66万元，下降16.27%，主要原因是工作划转人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入101.18万元，其中:本年收入101.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.18万元（本级财力101.18万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出101.18万元。财政拨款安排支出101.18万元，其中：基本支出101.18万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出10.60万元，主要用于在职人员经费开支，退休人员财政部分工资，养老保险支出及公用经费支出等。
2、卫生健康支出84.77万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
3、住房保障支出5.81万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出101.18万元，项目支出0万元）。
1、工资福利支出95.45万元。其中，基本工资20.99万元，津贴补贴51.52万元，奖金1.75万，基本养老保险7.75万，基本医疗保险4.75万，公务员医疗补助2.63万元，其他社会保障费0.24万元，住房公积金5.81万元。
2、商品和服务支出3.04万元。其中，办公费2.0万元，差旅费0.30万元，公务接待费0.26万元，工会经费0.48万元。
3、对个人和家庭的补助支出2.69万元，是退休人员财政部分工资。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.02万元，下降7.14%，主要原因是公务接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县卫生监督所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无公务用车编制和公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县卫生监督所2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县卫生监督所2020年机关运行经费安排3.04万元，与上年的2.8万元对比增加了0.24万元，增加8.57%，主要原因是2020年职工公用经费预算标准提高。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县卫生监督所2020年部门预算公开情况表
牟定县卫生监督所
2020年6月15日
