牟定县人民政府办公室2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232300171501000

目 录

第一部分牟定县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分牟定县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向上级请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。

2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。

3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。

4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。

5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。

6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。

7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。

8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台管理工作。

9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。

10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。

11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理领导交办的有关信访事项。

12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。

13.承担县委外事工作委员会日常工作。

14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。

15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县政府办公室紧紧围绕县委、县人民政府中心工作、立足参谋助手，统筹协调，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、公务用车管理、后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县人民政府中心工作顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县人民政府办公室2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制10人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员10人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人民政府办公室2020年度收入合计788.27万元。其中：财政拨款收入768.27万元，占总收入的97.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20万元，占总收入的2.54%。年度总收入较之去年的906.85万元，减少118.58万元；下降13.07%，主要原因是财政资金困难，项目拨款未全部拨付完。

二、支出决算情况说明

牟定县人民政府办公室2020年度支出合计850.59万元。其中：基本支出768.60万元，占总支出的90.36%；项目支出81.99万元，占总支出的9.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。年度总支出较之去年的838.95元，增加11.64万元,上升1.39％；原因是2018年度综合绩效考核奖励在2020年兑付导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于牟定县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出768.60万元。较之上年的706.49万元，增加62.11万元、上升8.79%，主要原因主要是2018年度综合绩效考核奖励在2020年兑付导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出704.65万元，占基本支出的91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.95万元，占基本支出的8.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于牟定县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.99万元。较之上年的132.46万元，减少51万元、下降38.50万元，主要原因2020年度各类专项拨款减少,导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出836.18万元，占本年支出合计的98.30%。与上年对比减少2.77万元主要原因是2018年度综合绩效考核奖励在2020年兑付导致支出增加，2020年度各类专项拨款减少,导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出668.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于在职人员的工资，单位日常运行公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出94.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于单位离退休人员工资丧葬抚恤费和在职人员的基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出45.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出；

4.农林水（类）支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于日常公用运行经费支出；

5.住房保障（类）支出35.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为25.09万元，完成预算的104.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.75万元，完成预算的131.94%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算的2.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是政府办公室所使用的车辆使用时间较长，平均使用年限达10年以上，车辆损坏严重，为保证行车安全需要对损坏车辆及时修理，因此修理费、燃油费比上年有所增长；二是因稳增长、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”等工作，公务用车使用频率剧增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18.55万元，下降42.50%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.82万元，下降44.20%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长24.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是政府办公室所使用的车辆使用时间较长，平均使用年限达10年以上，车辆损坏严重，为保证行车安全需要对损坏车辆及时修理，因此修理费、燃油费比上年有所增长；二是因稳增长、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”等工作，公务用车使用频率剧增。三是开展爱国卫生“7个专项行动”上级部门和友邻县市到我县调研指导工作，公务接待费较上年有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.75万元，占94.65%；公务接待费支出1.34万元，占5.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本部门本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出23.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障县人民政府执行公务活动、各种应急抢险和开展基层调研工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.34万元。其中：

国内接待费支出1.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及友邻县市到我县检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本部门无国（境）外接待费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人民政府办公室2020年机关运行经费支出63.95万元，相比2019年64.13万元，减少0.18万元，下降0.28%。主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等条例，压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县人民政府办公室资产总额251.10万元，其中，流动资产51.58万元，固定资产199.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96.60万元，其中固定资产增加1.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，牟定县人民政府办公室政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

（一）项目支出概况

部门绩效自评情况详见附表

（二）项目支出绩效自评

部门绩效自评情况详见附表

（三）项目绩效目标管理

2020年所有绩效目标如下：

1.公务接待工作正常有序开展，全年共完成国内公务接待52批次268人次，圆满完成各项公务接待工作。2.会议费组织筹备好由人民政府召开的各类会议，保障各项会议圆满召开，相关决策部署有效传达落实。3.督促检查工作经费为做好全县范围内的各项督促检查工作，督促全县各部门落实好上级和县政府的各项决策及会议精神，确保全县各项工作有序正常开展。4.调研工作经费在全县范围内开展好调研工作，深入基层和各部门，为县政府领导科学决策提供及时、准确、全面重要信息依据。5.信息工作经费保障全县政务信息和政府信息公开工作顺利开展，进一步提高工作透明度，切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。6.政务公开工作经费确保全县政务公开工作顺利开展，进一步提高工作透明度，切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。7.政府门户网站及协同办公平台经费保障政府门户网站及协同办公平台正常高效运行。8.法律顾问费依法实行法律顾问制度，聘请法律顾问，加强政府依法执政能力，化解行政争议，解决好经济和社会发展中的涉法问题和矛盾。9.外事工作经费保障贯彻执行上级和县委县政府关于外事工作的方针政策，进一步务实牟定对外交流合作，扩大牟定的知名度和影响力。10.县委县政府总值班室工作经费为确保县委县政府总值班室正常有效运转，做好全县应急值守工作。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300171501111