牟定县卫生健康局2020年度部门决算公开说明

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牟定县卫生健康局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分牟定县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分牟定县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县卫生改革与发展目标、规划和政策，制定牟定县医药卫生改革相关配套方案并组织实施。

2.根据县政府机构改革意见为政府组成部门，在县人民政府的领导下，主管全县的人口和计划生育工作，具体负责贯彻执行国家的卫生健康方针政策，开展卫生健康统计及其分析，研究并参与制定人口发展战略，编制全县卫生健康中长期规划和年度计划并组织实施，及时向上级提出卫生健康工作的意见和建议；组织开展全民性的卫生健康宣传教育活动、避孕节育、生殖健康技术服务、指导和避孕药具供应、销售服务；会同有关部门，依法对全县的流动人口进行管理和开展人口和计划生育行政执法监督检查。

3.研究提出区域卫生规划，统筹规划和协调全县卫生资源配置和卫生医疗机构设置；制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施并组织实施，承担妇幼保健的综合管理和监督工作。

4.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共厕所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；组织实施基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备等的采购工作。

5.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的职责，承担食品安全及有关产品的安全风险评估、预警工作、通报重大食品安全信息。

6.承担疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划和免疫规划并组织实施。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，通报法定传染病疫情信息；承担卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，通报突发公共卫生事件应急处置信息。

7.负责全县新型农村合作医疗的综合管理工作，制定新型农村合作医疗政策并指导实施。

8.负责全县医疗机构（含民营医院）医疗服务行业的监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构的医疗服务、医疗技术、医疗质量和临床用血机构管理的政策、规范、标准，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；研究制定全县医学科技发展规划，组织重点医疗卫生科研课题的协作攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。

9.指导卫生人才队伍建设工作，组织拟定卫生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试和卫生技术职称评审推荐工作，组织指导卫生方面的对外交流合作与卫生援助有关工作。

10.负责执行爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理爱国卫生运动委员会的日常事务，制定全县爱国卫生运动委员会的日常事务，制定爱国卫生运动的长远规划，工作计划并组织实施；统筹协调各委员部门承担任务的落实，参与并组织协调创建卫生城市，卫生乡镇、村工作和实施农村改厕、改水及除“四害”等工作，开展全民健康教育活动。

11.制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，承担妇幼保健的综合管理和监督。

12.负责起草艾滋病防治工作的规范性文件并组织实施；承担艾滋病防治工作的需求评估，预算编制、计划安排、组织协调、督导指导评估及考核工作；承担牟定县防治艾滋病工作委员会办公室的职责。

13.承办牟定县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.疫情防控取得重大成果。新冠肺炎疫情发生以来，我县坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话和重要指示批示精神以及党中央、国务院、省、州党委政府决策部署，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，严格落实“外防输入、内防反弹”措施要求，始终坚持人民至上、生命至上，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，全力保障人民群众生命安全和身体健康，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作两不误、两促进。自2020年1月至今，全县始终持续保持无确诊病例，持续保持低风险。一年来，“双提升”工程建设加快推进，县疾控中心核酸检测实验室投入使用，全县重大传染病救治能力和实验室检测能力明显增强，“村报告、乡采样、县检测”的工作机制建立并得到加强；始终把物资储备作为打赢疫情防控阻击战的关键举措，多方措施资金，积极做好疫情防控物资储备工作。经过一年多的努力，全县疫情常态化防控的手段和措施更加成熟，疫情防控的基础和防线更加牢固。

2.健康牟定建设加快推进。成立了健康牟定行动推进委员会，制定下发了《健康牟定行动实施方案》，爱国卫生运动“7个专项行动”扎实开展，全县城乡人居环境明显改善，卫生条件大幅提升，有力支持了疫情的常态化防控。健康教育广泛开展，无烟单位创建稳步推进，全县100余家单位创建为“无烟党政机关”、“无烟学校”、“无烟医疗机构”。

3.健康扶贫取得明显成效。紧扣两不愁三保障，落实健康扶贫政策。县乡村三级医疗卫生服务网络健全完善，标准化县级医院、乡镇卫生院、村卫生室巩固提升全面达标，贫困群众的基本医疗基础进一步夯实。严格落实“四重保障”机制，建档立卡贫困人口100%参加医疗保险，将36种大病救治覆盖所有农村贫困人口，做到应治尽治，最大限度降低贫困人口看病就医负担。

4.医疗卫生服务能力显著增强。全县各级各类医疗卫生服务能力不断增强；县人民医院补短板、感染性疾病科业务用房建设项目开工建设；县人民医院、县中医医院64排CT投入临床使用；深入实施“彝乡名医”“十百千万”等重点人才培养工程，积极开展新冠肺炎影响专项招聘，组织卫生专业技术职称申报评审，加快短缺人才引进，落实疫情防控关心关爱政策，全县卫生健康系统人才质量进一步提高。

5.公共卫生体系更加完善。通过实施“双提升”工程，全县重大传染病救治能力和实验室检测能力有了明显提升，业务培训和应急演练经常性广泛开展。一年来传染病得到有效控制，发病率继续保持在全州较低水平，艾滋病继续控制在中度流行态势。慢性病患者管理服务质量稳步提升，为高血压、糖尿病、老年人等重点慢病人群提供了有效的健康管理。国家基本公共卫生服务全面实施，孕产妇、高血压、糖尿病、老年人等重点人群获得及时、规范、有效的健康服务。“关爱妇女儿童健康行动”深入实施，涵盖婚前、孕前、孕产、产后、儿童5个时期的“一条龙”妇幼健康全程服务链条更加完善。卫生健康综合监管持续推进，“双随机、一公开”执法成为新常态，对医疗行业、公共卫生、职业卫生等行业监管职能得到有效落实，行业秩序进一步规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个（乡镇卫生院）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制242人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制226人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员266人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年部门收入合计11,398.36万元，其中：财政拨款收入9,667.46万元，占总收入的84.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入946.24万元（医疗收入），占总收入的8.30%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入784.66万元，占总收入的6.88%。部门总收入比上年9367.17万元增加2,031.19万元，增长21.68%。收入比上年增加的主要原因是：本年新增卫生基础设施建设项目中央预算内投资1,400万元。

二、支出决算情况说明

2020年部门支出合计11,570.71万元。其中：基本支出4,398.32万元，占总支出的38.01%；项目支出7,172.39万元，占总支出的61.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年8,768.26万元增加2,802.45万元，增长31.96%。其中：基本支出4,398.32万元，比上年3,895.06万元增加503.26万元，增加12.92%，增加的主要原因是本年度人员增加导致养老保险、医疗保险、工伤保险缴费、住房公积金等人员经费支出增加；项目支出7,172.39万元，比上年4,873.20万元增加2,299.19万元，增长47.18%，支出比上年增加的主要原因是：本年新增卫生基础设施建设项目中央预算内投资1,400万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县卫生健康局机关、下属事业单位（乡镇卫生院）机构正常运转的日常支出4,398.32万元，比上年3,895.06万元增加503.26万元，增加12.92%，增加的主要原因是本年度人员增加导致养老保险、医疗保险、工伤保险缴费、住房公积金等人员经费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,172.39万元，比上年4,873.20万元增加2,299.19万元，增长47.18%，增长的主要原因是：本年新增卫生基础设施建设项目中央预算内投资1,400万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年部门一般公共预算财政拨款支出9,694.73万元，占本年支出合计的83.79%，比上年7,992.39万元增加1,702.34万元，增长21.30%，增长的主要原因是：本年新增卫生基础设施建设项目中央预算内投资1,400万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出44.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于单位行政、事业运行费用。

2.社会保障和就业（类）支出542.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、工伤保险。

3.卫生健康（类）支出8,909.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.90%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、中医药、单位职工医保及公务员医疗等补助。

4.住房保障支出198.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.93万元，支出决算为15.13万元，完成预算的84.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的10.76%；公务接待费支出决算为13.20万元，完成预算的73.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门预算更加科学全面，2020年“三公”经费支出比2019年减少的原因是2020年我部门进一步加强内部管理，规范了公务用车管理使用及公务接待管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占12.76%；公务接待费支出13.20万元，占87.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.20万元。其中：

国内接待费支出13.20万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待342批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,739人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年部门机关运行经费支出14.51万元，比上年14.19万元增加0.32万元，增长2.25%。增长的主要原因是牟定县卫生健康局机关本年度人员增加2人，调出1人，公用经费增加致机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门资产总额6,738.40万元，其中，流动资产2,434.19万元，固定资产4,128.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程137.89万元，无形资产38.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年的6,510.92万元增长227.48万元，增长3.49%，增长的主要原因是各乡镇卫生院增产购置增加，其中流动资产减少8.32万元，固定资产增加235.80万元。处置房屋建筑物0万平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0万平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额235.80万元,其中：政府采购货物支出235.80万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无政府性基金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。本说明为汇总说明，包括卫健局和其他事业单位9个（乡镇卫生院）。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

六、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

七、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300336101111