牟定县委政研究室2020年决算说明

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中国共产党牟定县委员会政策研究室2020年度部门决算说明

目   录

第一部分 中国共产党牟定县委委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党牟定县委员会政策研究室概况

一、主要职能：

（一）主要职能

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作；负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施和督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓牢学习要务，致力提升干部理论水平。室中共牟定县委政研室始终坚持把强化学习作为一项重要政治任务长期来抓，一是围绕重点扎实学，切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。二是紧扣实际认真学。坚持理论联系实际，注重在学习中实践、实践中学习;三是强化理论学习。利用党员夜校组织机关在职党员干部，广泛开展对党的十九届四中、五中全会精神，以及习近平新时代中国特色社会主义思想的讨论学习，谈体会，谈认识，谈感想，通过人人撰写心得体会文章，到基层宣讲、开展知识点测试等，使每位干部尽可能把党的十九届四中、五中全会精神学懂弄通做实。2020年，在强化理论学习的基础上，县委政研室紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极开展调查研究，紧扣民生关注度高的热点、难点问题，从政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设五个方面着手，先后提出重点调研课题18个，编发《牟定政研》12期，供县委决策参考。同时，按时按质完成了县委、县政府交办的宣传贯彻党的十九大精神的决定、实施乡村振兴战略的意见、全面深化改革等重大文件的起草，积极发挥了调查研究，以文辅政，政策咨询，决策参谋作用。

2.推动改革落地，致力社会事业发展。2020年，围绕中央和省州深化改革工作会议、文件精神，先后共召开全面深化改革领导小组会议14次，协调解决改革推进中各种困难问题，全面深化改革工作取得了显著成效。一是进一步加强领导机构力量，及时调整充实了深化改革工作领导小组和专项小组，落实了机构和人员编制，配齐配强了深改办机构人员，确保有专职人员从事改革工作，杜绝了机构“空转”、人员“空缺”、工作“打滑”现象。二是进一步健全完善工作机制。结合州委改革领导小组部署，进一步修改完善了《中共牟定县委全面深化改革领导小组工作规则》、《中共牟定县委全面深化改革领导小组专项小组工作规则》、《中共牟定县委全面深化改革领导小组办公室工作细则》、《中共牟定县委全面深化改革领导小组联席会议制度》、《中共牟定县委全面深化改革专项小组联络员工作制度》，以及改革决策、督察、信息报送、综合绩效考评等工作制度，全力推进各项改革工作。三是进一步明确改革目标。及时研究制定改革任务清单、时限清单、责任清单，建立年度改革工作台账，确保每一项改革工作有人抓有人管。四是进一步加大统筹合力。组织改革业务知识专题培训1场次，对各改革专项小组、改革单位进行专项督导2次。五是进一步营造氛围典型引路。一年来，提出重点调研课题18个，编发《改革快报》12期，先后被州级以上刊物采用刊发调研文章15篇、改革典型经验推广文章10余篇

（三）紧盯脱贫攻坚，致力真扶贫脱真贫。2020年围绕脱贫攻坚这场硬战，一是建立完善机制。及时调整充实了“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作领导小组，成立了主任任组长，其他2位副主任任副组长，室属各股室主要负责人为成员的组织领导机构及其日常办事机构，并进一步明确工作职责，单位领导亲自带队，认真组织党员干部职工深入基层、深入脱贫攻坚一线，与群众同吃、同住、同劳动，出实招、办实事、求实效。按照县委要求，选派了1名作风过硬、业务能力强的驻村扶贫工作队员，进驻新桥镇杜家庄村委会任扶贫工作队长、第一书记，全力协助杜家庄委会开展好脱贫攻坚工作。把挂包扶贫工作成效作为党员干部评优评先的重要依据，与党员干部工作实绩结合起来，与民主评议党员、领导干部民主评议和公务员年度考核结合起来，制定扶贫规划、脱贫措施，严格考核，有力推动单位脱贫攻坚工作纵深发展。二是精准识别贫困对象。抽调1名分管领导到挂点的水桥村委会，担任贫困对象动态管理工作领导小组副组长，单位主要领导与全体党员干部签订了《困对象动态管理工作目标责任书》，层层传导压实责任。认真开展入户调查，全力协助挂包村委会做好“三评四定”工作。同时开展感恩教育宣讲活动，及时有效化解群众反映的热难点问题。贫困对象动态管理，我单位先后与村委会专题研究贫困对象动态管理工作1场次，组织干部职工深入农户家中调查50余人次，组织召开群众会议4场次，接受群众政策咨询200余人次，组织感恩教育宣讲活动1余场次，接待群众信访10余人次，及时有效化解群众反映的热难点问题10余个。三是落实帮扶措施。结合当地实际，坚持整村推进、整体开发，突出重点、精准扶贫，因户施策、分类指导的原则，围绕“强基础、抓产业、促发展”的工作思路，以加快“一村一品、一户一业”产业培育，实现产业精准扶贫为目标，组织编制了年度脱贫攻坚行动计划和因户施策帮扶措施，充分发挥规划引领作用，助推脱贫摘帽。四是抓实“五个一”活动。按照“五包五定”网格化管理的要求，进一步压实职责，组织单位3名领导班子成员、7名一般干部职工与戌街乡水桥村委会小水桥、水桥寺、姚兴村、白草地4个自然村6个村民小组242户农户1057人，其中 ：建档立卡贫困户56户贫困人口225人，建立了“细包”、“直包”制度，做到不漏一村、一户、一人，横向到边、纵向到底，实现挂包联系网格化管理。所定点挂包的水桥村委会99户贫困户383口贫困人口，100%脱贫出列。

（四）锤炼过硬本领，致力激发内生动力。一是巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续对照党章党规，对照系列讲话，对照先进典型，把自己摆进去，经常自省修身，打扫思想灰尘、进行“党性体检”，有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就重点解决什么问题。二是全面从严治党。领导班子带头改进工作作风，带头深入基层调查研究，带头密切联系群众，带头解决实际问题。持续狠刹“四风”，彻底遏制公款吃喝、公款旅游、公款送礼、公车私用、打牌赌博、大操大办等不良风气。筑牢拒腐防变的思想道德防线，开展警示教育，加强廉政文化建设，落实“四项谈话”制度，抓好党务公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委政策研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

行政单位是：中国共产党牟定县委员会政策研究室。内设办公室、改革督察股、改革宣传股、政策研究股4个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委政策研究室部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                                          第二部分 2020年度部门决算表

                                                （详见附件）

                                           第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委政策研究室部门2020年度收入合计197.94万元。其中：财政拨款收入197.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年收入197.94万元，比2019年232.20万元，减少34.26万元，下降14.75%。减少的原因是2020年在职人数比2019年减少4人（2019年张成祖、张培元、生从彦、陈晓兰4人调出政研室）。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委政策研究室部门2020年度支出合计206.49万元。其中：基本支出203.29万元，占总支出的98.45%；项目支出3.2万元，占总支出的1.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2019年282.12万元，减少75.63万元，下降26.81%。2020年支出减少的主要原因是2020年在职人数比2019年减少4人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党牟定县委政策研究室机关正常运转的日常支出203.29万元。与2019年224.23万元相比减少20.94元,下降9.34%。减少主要原因是2019年度机构改革，农办工作职责职能和人员划转农业农村局、工作调动减少4人，人员减少，经费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.96万元，占基本支出的89.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.33万元，占基本支出的10.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党牟定县委政策研究室机构运转，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.2万元。与2019的5.15万元相比减少1.95万元，其中：2020年一般公共服务支出为3.2万元，比上年的2.15万元增加1.05万元，因疫情防控和创文创卫增加支出；2020年农林水支出（农村基础设施建设扶贫和扶贫贷款奖补贴息）资金为0.00万元，比上年减少3.0万元，因2020年没有农林水（扶贫）项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出200.81万元，占本年支出合计的97.25%。与上年229.38相比，减少28.57万元，下降12.46%。主要原因分析是2019年机4人调出政研室，人员经费随之划转，没有了农林水支出（农村基础设施建设扶贫和扶贫贷款奖补贴息）及城乡社区支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出157.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.5%。主要用于基本支出（包括人员经费、日常公用经费）154.44元，项目支出3.2万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出20.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出12.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于职工医疗保险和医疗互助支出。

10.住房保障（类）支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.66万元，完成预算的66.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的71.5%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，脱贫攻坚工作扫尾公务用车减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.39万元，增长30.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算比上一年增加0.68万元，增长90.67%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降55.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2019年增加的主要原因是，2019底年从县政府公车办划入旧公务用车一辆，2020年进行全面维修，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占86.06%；公务接待费支出0.23万元，占13.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚深入挂点村下乡、调研工作及深化改革工作到州培训、开会、汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂点村组人员到县接洽有关工作、州级主管部门到我县督察工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委政策研究室部门2020年机关运行经费支出16.65万元，与上年6.21万元对比增加了10.44万元,增加168.11%,主要原因是2020年的其他交通费9.3万元、工会费1.9万元列入机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党牟定县委政策研究室部门资产总额32.01万元，其中，流动资产28.96元，固定资产3.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.7万元，其中固定资产减少1.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                  3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共服务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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