牟定县工商业联合会2020年部门决算公开说明

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牟定县工商业联合会2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牟定县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。牟定县工商业联合会的主要职责是：

1. 贯彻中央、省委、州委和县委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。

2. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4. 推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。

5. 加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业协会商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8. 承办县委、县政府交办和有关部门委托事项

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实非公有制经济人士思想政治工作。一是加强教育培训提升素养。利用微信群、QQ群转发学习习近平总书记在企业家座谈会上的讲话、习近平总书记对加强新时代民营经济统战工作重要指示、十九届五中全会精神，在非公有制经济人士中掀起学习热潮，通过学习，整体责任意识和担当精神得到进一步提升，稳企稳岗的信心和决心得到进一步增强。举办民营企业法律知识培训班，邀请云南馨雅律师事务所李忠培律师作《民营企业法律风险防控知识》的专题授课，企业负责人的法律素养得到提高，为促进企业持续健康发展奠定坚实的基础。联合县委组织部、县总工会、县残联、县文联等部门开展《中华人民共和国民法典》宣讲。组织工商联八届执委、商协会负责人、部分非公有制经济代表人士40余人到保山开展理想信念教育现场教学活动，教育和引导我县民营经济人士坚定理想信念、增强发展信心，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。二是开展走访慰问凝聚人心。春节前夕，走访慰问了11位非公有制经济人士代表，送上了党委政府对他们的祝福与关怀，非公有制经济代表人士也表示，将坚定不移跟党走，在党的领导下，不断增强“四信”，为牟定经济社会发展作出应有贡献。三是履行社会责任树立良好形象。引导非公有制经济人士积极参与光彩事业。6月30日，牟定县医药有限公司及公司党支部携手江西仁和中方药业公司到凤屯镇田丰村委会开展送医送药送温暖活动，发放价值2.8万元的药品，看望慰问10名困难老党员，发放慰问金0.3万元，并支持田丰村委会工作经费0.3万元。牟定县光彩事业促进会组织50余户民营企业、建筑施工单位、个体工商户等到牟定县江坡镇开展“践行光彩事业，助力脱贫攻坚”爱心捐赠活动，捐赠资金达30余万元，用于解决江坡镇脱贫攻坚“两不愁三保障”方面的短板问题，巩固提升贫困村和贫困户脱贫成果，为决战决胜脱贫攻坚添砖加瓦。参与新冠肺炎疫情防控，县光彩事业促进会、县建筑业协会分别向全县非公有制经济人士、会员及社会爱心人士发出倡议，我县广大民营企业及爱心人士积极响应，踊跃为疫情防控捐款捐物达106余万元。黄明昌、董廷波、刘丽、詹文荣等4名非公有制经济人士在新冠肺炎疫情防控中勇于担当作为，受到县新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室通报表扬。四是发挥党建引领作用。督促本单位选派的“两新组织”党建指导员，做好对牟定正兴（集团）党支部、牟定县建筑业协会党支部党建工作的指导，推荐牟定太极食品有限公司党支部、中共云南羊泉生物科技有限公司支部委员会、中国共产党新桥镇有家光伏食用菌支部委员会3个党支部，詹文荣、胡招昌、秦恒、尹荣、杨娅、徐德明等6名非公经济人士参加牟定县首届“两新党建之星”评选并受到县委组织部门通报表扬。组织县工商联、县建筑业协会、县光彩会党支部全体党员到牟定县党建主题公园参观，保山杨善洲林场开展支部主题党日活动，开展重温入党誓词、听取专题党课、筹资0.3万元慰问家庭困难学生等系列活动。县委统战部、县工商联、县光彩会党支部组织党员重走长征路，开展支部主题党日活动，以党员思想政治综合素质提升，引领带动非公有制经济组织及非公有制经济人士思想政治工作整体得到提升。五是强化政治安排促进健康成长。配合县委统战部，对76名非公有制经济人士开展综合评价，为政治安排推荐工作打好基础。推荐云南三福食品有限责任公司董事长董显华担任楚雄州工商联五届执委。

2.服务非公有制经济健康发展。一是搭建沟通联络平台。组织县光彩事业促进会会员与牟定籍在昆明创业成功人士47人，在昆明召开交流座谈会，通过沟通交流，动员更多的牟定籍在外创业成功人士积极参与到光彩事业和牟定经济建设中来，为推动牟定经济社会跨越发展贡献力量。组织召开牟定在外创业暨返乡创业成功人士代表座谈会， 20家县级相关职能部门负责人，42名牟定籍在外创业成功人士和返乡创业人士代表参加会议。二是做好服务工作。协助县人民检察院召开检察官服务民营企业座谈会，学习《牟定县人民检察院“检察官服务民营企业”实施方案》，宣传检察官服务民营企业活动，共同举办“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”检察开放日活动，以座谈会和活动日为契机，服务保障民营经济的力度，拓展服务保障的深度，提高服务保障的精度，与民营企业之间的沟通联络得到加强，为进一步优化营商环境，促进我县非公有制经济健康发展发挥积极作用。做好全县民营企业复工复产服务工作。及时将县疫情工作领导小组办公室印发的《关于做好企业复工复产和疫情防控工作的通知》等文件转发到各执委企业和商协会，引导民营企业妥善处理好疫情防控期间劳动关系问题，确保员工思想稳定，确保企业发展稳定；及时组成调研组，深入企业进行调研，了解企业防控措施落实情况，企业复工复产中遇到困难和问题，积极协调相关职能部门给予解决，帮助协调解决企业防护、消毒等用品150件，企业用水用电等问题5个，企业用工45人，促进企业生产尽快恢复正常水平。做好全国工商联民营企业调查点工作，组织企业完成优化营商环境问卷调查、民营企业运行状况调查等调查问卷填报工作，进一步畅通了民营企业反映问题，提出意见建议的渠道。做好创业就业服务工作，于7月20日在全州率先完成“贷免扶补”创业贷款任务，办理创业贷款70户，贷款金额1040万元。做好维权服务，向楚雄州工商联转报云南金诺房地产公司维权诉求案件1件。组织县内规模以上企业、小微型企业、个体工商户35户开展民营企业评议政府职能部门工作。三是参政议政，积极建言献策。牟定县“两会”期间，县工商联围绕经济社会发展积极建言献策，提交团体提案4件。

3.做好商协会工作指导和会员发展。按照《关于促进工商联所属商（协）会改革和发展的实施方案》，引导所属商（协）会担当改革发展重任，完成牟定县建筑业协会、牟定县四川商会两个商（协）会脱钩改革工作任务；指导牟定县机动车维修协会开展换届工作，县政协副主席、县工商联主席左学荣带队，深入七个乡镇调研商会领导班子建设情况，指导乡镇及时对商会班子进行调整充实；完成会员发展任务，2020年共发展会员190个，至2020年11月底，工商联共有会员1047家，其中企业会员436家，团体会员21家。

4.全面加强工商联自身建设。认真贯彻落实《牟定县工商联深化改革方案》，积极开展“五好”县级工商联创建工作，被省工商联发文认定为第十二届云南省工商业联合会（总商会）第三批“五好”县级工商联。召开牟定县工商联八届四次执行会，免去2名工作变动的执委，新增补执委2名。全面履行从严治党政治责任，切实增强管党意识、落实管党责任、提高管党水平，认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，严格执行中央八项规定和省州县实施办法，抓好“六个年”工作和“十个一”警示教育。认真开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，对标对表党中央重大决策部署和省州党委工作要求，高质量制定标兵和标杆，并做了目标陈述。

5.认真履行部门职能职责。一是持续巩固脱贫成果，着力抓好脱贫攻坚工作。继续动员28家企业和商协会，采取“1122”帮扶措施，参与到全县脱贫攻坚工作中来；做好杜家庄村委会挂包帮扶工作，并落实驻村扶贫工作经费1万元；坚持“五包五定”、“五个一”、“扶贫日”等工作制度，按时组织干部职工入村开展工作，开展了“春蕾计划”，资助1名春蕾女童500元助学金。县工商联被评为2020年脱贫攻坚“扶贫先进集体”，受到县扶贫开展领导小组表彰。二是着力抓好意识形态工作，发挥舆论宣传阵地作用。认真组织干部职工学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和讲话精神，不断增强对意识形态工作极端重要性的认识；利用工商联微信公众号做好宣传工作，发布信息20余条，向上级部门上报工作信息50余条，积极展现工商联工作和我县非公有制经济人士的风采。积极协助县扶办推荐工商联兼职副主席詹文荣参加全国扶贫工作先进个人评选，展示我县非公有制经济人士良好形象。三是积极开展爱国卫生“7个专项行动”，开展无烟党政机关创建，全国卫生县城创建，省级文明城市创建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县工商业联合会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县工商业联合会2020年度收入152.21合计万元。其中：财政拨款收入144.67万元，占总收入的95.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.54万元，占总收入的4.95%。

与上年对比，本年增加16.65万元，增长12.28%，主要原因分析：一是以前年度我单位承办的“贷免扶补”工作经费在本年度拨入，其他收入增加；二是2020年1月起，我单位增加1名工作人员，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县工商业联合会2020年度支出合计156.41万元。其中：基本支出133.21万元，占总支出的85.17%；项目支出23.2万元，占总支出的14.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，支出增加22.62万元，增长16.91%，主要原因分析：一是本年度有1名工作人员调入，人员经费支出增加；二是2020年8月起，共聘用2名公益性岗位人员，支出相对增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县工商业联合会机关正常运转的日常支出133.21万元。与上年对比，支出增加15.07万元，主要原因分析：一是本年度有1名工作人员调入，人员经费支出增加；二是2020年8月起，共聘用2名公益性岗位人员，支出相对增加。包括工资福利支出120.73万元，占基本支出的90.63%；商品和服务支出9.93万元，占基本支出的7.46%；对个人和家庭补助支出2.55万元；占基本支出的1.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县工商业联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.2万元。与上年对比支出增加7.55万元，主要原因分析：聘用2名公益性岗位人员，支出相对增加；外出培训、会议费、差旅费等支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2020年组织非公经济人士到保山等地开展理想信念现场教学活动，举办非公经济人士培训班；聘用公益性岗位工作人员2人，并支付其部分工作补贴；围绕职能开展工作，完成年度确定的各项工作目标任务产生的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出140.26万元，占本年支出合计的89.68%。与上年对比支出增加6.61万元，增长4.95%。主要原因分析：本年度有1名工作人员调入，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。主要用于工资福利支出，与工作业务相关的商品服务支出等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.8万元；归口管理的行政单位离退休人员支出2.15万元；

9.卫生健康（类）支出8.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于：行政单位医疗5.68万元，公务员医疗补助2.42万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出7.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于：住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.17万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：主要原因是年初不确定接待情况，没有作预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.62万元，下降78.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降78.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县市之间交流互访活动减少，公务接待相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县工商业联合会2020年机关运行经费支出9.52万元，与上年对比增加7.04万元，增长283.87%。主要原因分析是2020年决算统一将工资津贴补贴的公务交通补贴纳入商品和服务支出中的其他公务交通费用填列，导致机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县工商业联合会资产总额61.18万元，其中，流动资产44.06万元，固定资产17.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.73万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                            第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300171401111