政协牟定县委员会2020年部门决算公开说明

监督索引号53232300113101000

目 录

第一部分 政协牟定县委员会单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 政协牟定县委员会单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年以来，政协牟定县委员会在省州政协的指导和县委的正确领导下，坚持以党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神为指导，认真贯彻落实全国地方政协工作会议、中央政协工作会议和习近平总书记重要讲话及县政协第九届五次全委会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作中心，积极履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，认真践行“干在实处，走在前列”大比拼工作。团结动员社会各界人士为我县经济社会发展建睿智之言、献务实之策、谋创新之举、尽精诚之力，全面完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县经济社会发展、民生改善作出了积极的贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年牟定县政协组织召开县政协九届五次会议，围绕全县经济社会发展和政协工作中的重大问题组织委员协商讨论，积极建言献策；会议期间举办大会和召开“一府两院”工作报告专题协商会，就巩固脱贫攻坚成效、提升人居环境、产业转型升级、实施乡村振兴、落实“六稳”“六保”、疫情防控等工作，积极向县委、县政府提出意见建议。坚持常委会会议专题协商、主席会议重点协商，全年共完成了5个专题调研、5个专题视察、8个专项民主监督，2个民主协商，听取了3个部门工作情况汇报，对1个部门工作情况开展了民主监督评议，召开5次常委会会议、14次主席会议，向上级报送调研、视察和民主监督报告13个。充分发挥专委会的基础性作用，积极支持各专委会与对口联系部门，通过互通情况、座谈交流、调研视察、提案督办等形式开展对口协商，促进了政协工作与政府工作深度融合。按照省、州政协关于继续推进政协委员“九个助推”行动，动员广大政协委员积极投身脱贫攻坚战场，全县145名政协委员挂包帮扶288户贫困户，帮助贫困户提供就业岗位30个，帮助11户贫困户选择了一项合适产业项目，政协委员为贫困村捐赠资金6.55万元，资助贫困学生4人，为脱贫攻坚贡献了政协力量。尤其是县政协机关挂点的柜山村委会，于2018年、2019和2020年接受了国家级、省级第三方评估并顺利通过考核验收和州级的交叉检查验收。县政协领导班子带头深入一线，靠前指挥，积极开展疫情防控监督检查指导工作，政协机关全体干部职工认真落实各项防控措施。组织广大委员和县政协机关干部为防控疫情捐款14.11万元，动员社会各界人士捐助防疫物资12吨。全县共开展协商议事活动38场次，通过开展协商议事活动，已完善相关工作制度（办法）3个，成功化解矛盾纠纷4起，为群众解决实际困难2件，修改完善相关合同（协议）2个，协商追回土地流转租金175万元，提出相关的意见建议60余条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政协牟定县委员会单位部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政协牟定县委员会2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协牟定县委员会2020年度收入合计731.95万元。其中：财政拨款收入731.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入合计731.95万元，比上年780.99万元减少49.04万元，下降6.3%。其中：财政拨款收入731.95万元，比上年780.99万元减少49.04万元，下降6.3%。主要原因为厉行节约降低办公成本，对项目经费进行压缩。

二、支出决算情况说明

政协牟定县委员会2020年度支出合计737.36万元。其中：基本支出604.75万元，占总支出的82.02%；项目支出127.2万元，占总支出的17.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计737.36元比上年731.30万元增加6.06万元，增长0.8%,主要原因2019年度结余5.79万元项目资金，在2020年形成支出。2018年综合绩效考核奖，以及人员经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障政协牟定县委员会单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出604.75万元。与上年590.42万元相比增加14.33万元，主要原因是工资福利的增长，各类保险和住房公积金也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出584.55万元，占基本支出的96.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.21万元，占基本支出的3.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障政协牟定县委员会单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.61万元。与上年140.88万元相比减少8.27万元，主要原因为本单位也本着勤俭节约的原则，控制成本，减少开支，压缩项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协牟定县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出737.36万元，占本年支出合计的100%。与上年731.3万相比支出增加6.06万元，增长0.8%,主要原因为2019年度结余5.79万元项目资金，用于解决政协牟定县委员会办公条件，在2020年形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出574.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。其中机关行政运行支出441.78万元，一般行政管理事务支出52.93万元，政协会议支出35.79万元，其他政协事务支出43.89万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出88.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%。主要用于政协牟定县委员会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出42.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于政协牟定县委员会机关行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出32.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于政协牟定县委员会机关住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协牟定县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数持平，主要原因为中央八项规定要求以来，牟定县政协进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。但由于单位公务用车年代久远，修理维护费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.99万元，增长14.14%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.35万元，增长29.03%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降26.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因单位公务用车因使用年代较久，破损严重，进行了大修，另外，今年以来燃耗油价格持续上调，燃油支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占85.71%；公务接待费支出1万元，占14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于视察调研、民主监督、脱贫攻坚、委员活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市政协到我县考察学习、政协委员视察调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政协牟定县委员会2020年机关运行经费支出20.21万元，与上年对比增加14.3万元，主要原因分析2020年机关运行经费为人均办公费0.4万元/人，合计11.20万元；工会经费2.53万元，公车运行维护费6万元，老干部工作经费0.48万元。合计20.21万元。此项支出经核实无误，2019年做决算时统计错误，导致差异过大。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于支付办公费 、印刷费 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，政协牟定县委员会资产总额301.65万元，其中，流动资产51.93万元，固定资产209.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产40.18万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.78万元，其中固定资产增加11.92万元，货币资金减少9.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2020年度，牟定县政协项目支出132.61万元，主要用于政协会议、委员活动、视察调研、政协基层建设等方面的支出。

（二）项目支出绩效自评

2020年度，牟定县政协组织召开了第九届县政协第五次会议。举办政协委员讲堂1次、民生论坛1次，有助于提高委员素质。全年共完成5个专题调研、5个专题视察、8个专项民主监督，2个民主协商，听取了3个部门工作情况汇报，有助于开阔委员视野。构建委员之家，通过委员之家对接同级党委、政府和民主党派、工商联，纵向连通全县各级政协组织，面向各级政协委员和社会公众的互联互通。2020年项目支出由主席牵头负责，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握，保障了项目实施的质量，资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

（三）项目绩效目标管理

为高标准、高质量完成全年项目任务，县政协及早谋划、精心部署，扎实做好年度目标管理绩效工作。

一是高度重视，加强工作对接。单位领导高度重视，立即行动，召开专题会议研究部署考核工作。 二是压实责任，强化工作落实。紧盯年度目标不放松。坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓的原则，确定本单位考核责任机构，将目标任务细化、量化、责任化，做到责任主体明确、工作标准明确、完成时限明确。单位上下分工明确，通力协作，形成环环相扣抓工作的局面。

（四）2020部门整体支出绩效自评

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

预算配置控制较好，预算执行比较到位。本年没有新建楼堂馆所。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232300113101111