牟定县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算公开说明

牟定县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算公开说明

目   录

第一部分  牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府以及上级主管部门的领导下，承担着全县妇女、儿童疾病预防控制等相关工作，主要开展妇女婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作；进一步加强控制孕产妇包责任落实，控制孕产妇死亡；提高妇女、儿童健康保健。

（二）2020年度重点工作任务介绍

牟定县妇幼保健计划生育服务中心2020年度重点工作主要是在县委县政府以及上级主管部门的领导下，完成全县妇女、儿童疾病预防控制、督导基层妇幼卫生工作开展、降低孕产妇、儿童死亡率；完成农村妇女疾病筛查及疾病防治指标任务；推进家庭医生签约服务工作；深化开展辖区基本公共卫生服务工作；开展计划生育技术服务、孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理；创建二级甲等妇幼保健院，疫情防控等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.牟定县妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位部门2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

                             第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位部门2020年度收入合计1789.40万元。其中：财政拨款收入848.91万元，占总收入的47.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入507.40万元，占总收入的28.36%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入433.09万元，占总收入的24.20%。与上年总收入1544.05万元相比，增加245.35万元，增幅15.9%，其中2020年财政拨款收入848.91万元，比上年843.67万元增加5.24万元，增幅0.62%。财政拨款收入比上年增加原因是2020年在职职工职称晋升增加基本工资导致各种保险增加。

二、支出决算情况说明

牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位部门2020年度支出合计1473.49万元。其中：基本支出1248.61万元，占总支出的84.74%；项目支出224.88万元，占总支出的15.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1202.60万元对比增加270.89万元，增幅22.52%，其中2020年一般公共预算支出848.91万元，比上年843.67万元增加5.24万元，增幅0.62%。财政拨款收入比上年增加原因是2020年在职职工职称晋升增加基本工资导致各种保险增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1248.61万元。与上年1141.98万元对比增加106.63万元，增幅9.34%，支出比上年增加原因是2020年在职职工职称晋升增加基本工资导致各种保险增加、2020年部门收入支出决算数据包括事业收支在内。包括：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出828.87万元，占基本支出的66.38%，其中：（1）工资福利支出783.37万元，占基本支出的62.74%，其中：基本工资215.39万元，津贴补贴131.56万元，绩效工资210.54万元，奖金18.10万元，机关事业单位养老保险缴费73.05万元，职工基本医疗保险缴费42.74万元，公务员医疗补助缴费21.58万元，其他社会保障支出9.39万元，住房公积金55.02万元，其他工资福利支出6万元；（2）对个人和家庭的补助45.50万元，占基本支出的3.64%，其中：退休费33.07万元，生活补助6.75万元，抚恤金5.68万元。2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370.10万元，占基本支出的29.64%；其中：办公费22.62万元，印刷费2.71万元，手续费0.18万元，水费1.99万元，电费3.45万元，邮电费1.63万元，差旅费7.71万元，维护费4.33万元，培训费0.23元，公务接待费1.78万元，专用材料费282.47万元，劳务费4.99万元，委托业务费22.02万元，工会费8.98万元，公务用车运行维护费5.01万元。3、资本性支出49.64万元，占基本支出的3.98%,其中：办公设备购置48.64万元，专用设备购置1.00万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.88万元。与上年60.63万元相比，增加164.25万元，增加原因是2020年基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基本药物制度增加支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位部门2020年度一般公共预算财政拨款支出848.91万元，占本年支出合计的100%。与上年843.67万元相比，增加5.24万元，增幅0.62%。增加原因是2020年在职职工职称晋升增加基本工资导致各种保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出112.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于行政事业单位养老支出，其分科预算收支情况是：

（1）“2080502事业单位离退休”收入39.39万元，支出39.39万元，决算数占财政拨款数的100%。

（2）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入73.05万元，支出73.05万元，决算数占财政拨款数的100%；

2.卫生健康（类）支出681.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗，其分科预算收支情况是：

（1）“2100403妇幼保健机构”收入617.13万元，支出617.13万元，决算数占财政拨款数的100%。

（2）“2101102事业单位医疗”收入42.74万元，支出42.74万元，决算数占财政拨款数的100%。

（3）“2101103公务员医疗补助”收入21.58万元，支出21.58万元，决算数占财政拨款数的100%。

3.住房保障（类）支出55.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于住房改革支出，其分科预算收支情况是：

   “2210201住房公积金”收入55.02万元，支出55.02万元，决算数占财政拨款数的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位在以往基础上规范财务管理以及加强内部控制制度建设。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.003万元，增长0.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算未增减；公务接待费支出决算增加0.003万元，增长0.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位在以往基础上规范财务管理以及加强内部控制制度建设的同时物价上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占82.30%；公务接待费支出0.43万元，占17.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于妇幼保健、计划生育服务、基本公共卫生服务等下乡工作所需车辆燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常开展业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位部门2020年机关运行经费支出情况无。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县妇幼保健计划生育服务中心单位部门资产总额3372.52万元，其中，流动资产1179.59万元，固定资产1077.90万元，在建工程1115.02万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76.55万元，其中固定资产增加57.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.10万元；报废报损资产1项，账面原值16.10万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2020年增加小型客车大通牌柴油车一辆，由扶贫基金会捐赠，车辆入账价值16.33万元，现已投入使用。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

牟定县妇幼保健计划生育服务中心2020年度未进行。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县妇幼保健计划生育服务中心于2020年度开工建设牟定县保健院业务用房建设项目，2020年底在建工程1115.02万元，2019年底在建工程893.44万元，2020年度内形成在建工程金额221.58万元，于2020年12月竣工，但未进行工程结算。

2020年国债抗疫资金拨入4.80万元，支出4.80万元，主要用于2020年新型冠状病毒疫情控制，该资金在疫情防控中起到重大的作用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（此项目必须有）

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、职业年金：是指用人单位在参加国家基本养老保险的基础上，为进一步提高职工退休后的生活水平，在国家政策指导和监督下实施的一种具有一定程度互济性和强制性的社会保险项目，是基本养老保险的补充和辅助。

9、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。