牟定县委编办2020年度部门决算说明

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中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2020年度部门决算说明

目   录

第一部分 中国共产党牟定县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党牟定县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共牟定县委机构编制委员会办公室为中共牟定县委机构编制委员会的办事机构，承担中共牟定县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020 年，县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三 中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央编办、县委、县委编委决策部署，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为抓手，以推进机构职能优化协同高效为着力点，持续做好机构改革后半篇文章，深化重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，全面加强部门自身建设，改革和管理各项任务扎实有序推进，为推动牟定高质量发展提供了体制机制保障。一是提高政治站位，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神走深走实。把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为县委编办室务会第一议题，深入学习贯彻中央编委会议精神，第一时间向县委编委领导汇报，深入贯彻落实新时代党的组织路线，认真落实归口管理工作要求。 二是巩固深化机构改革成果，继续做好机构改革后半篇文章。深入开展部门职能运行情况调研，组成调研组对县级部门职能运行情况开展专题调研。进一步调整优化部门职能职责。三是深化重要领域体制机制改革，着力构建适应牟定高质量发展的行政体制。深入推进相关重点领域体制改革。四是稳步推进事业单位改革，促进公益事业平衡充分高质量发展。如期完成生产经营类事业单位改革。协同推进相关重点行业事业单位改革。做好事业单位登记管理服务工作。五是突出以人民为中心的工作导向，创新挖潜优化机构编制资源配置。加大各类编制资源统筹调配力度。加强重点民生领域编制服务保障。坚决贯彻落实中央“六稳”“六保”决策部署和县委工作要求，扎实做好 2020 年专项招聘有关工作。深入开展机构编制管理创新挖潜。创新县域内医疗卫生机构人员编制统筹使用制度。六是强化刚性约束，推进机构编制管理规范化法定化。持续抓好《中国共产党机构编制工作条例》宣传贯彻。强化监督检查，维护机构编制管理严肃性。认真办理“12310”举报和信访件。加强信息化建设，提高机构编制管理精细化水平。高质量做好机构编制实名制统计工作。七是加强部门自身建设，全面提升工作质量和水平，思想 政治建设不断加强，组织体系建设持续深化，全面从严治党要 求落细落实，精神文明建设成效显著，内部运转更加规范有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2020年度收入合计175.05万元。其中：财政拨款收入175.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少15.13万元，减少的主要原因是2019年开展党政机构改革和事业单位改革,2020年改革已经接近尾声,改革等其他经费支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2020年度支出合计175.05万元。其中：基本支出162.85万元，占总支出的93.03%；项目支出12.2万元，占总支出的6.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少15.13万元，减少的主要原因是2019年开展党政机构改革和事业单位改革,2020年改革已经接近尾声,改革等其他经费支出减;2020年单位人员调出1人,工资、医保、公积金、绩效等相应支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党牟定县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.85万元。与上年对比减少8.31万元，减少的主要原因是2020年1月份人员减少1人，人员工资,各种医保缴费基数随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.96万元，占基本支出的92.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.89万元，占基本支出的7.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党牟定县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.2万元。与上年对比减少6.8万元，减少的主要原因是2020年机构改革接近尾声，改革经费减少，具体项目开支及开展工作情况如下:

1.行政机关、群团组织信用代码注册管理经费1万元；

2.机构编制工作经费1万元；

3.域名注册工作经费1万元；

4.党政群机构改革经费5万元；

5.实名制网络运行维护经费3.2万元；

6、事业单位法人登记管理工作经费1万元；

深入推进机构和重要领域体制机制改革，持续健全完善机构职能体系。推动权责清单同部门“三定”规定有机衔接，大幅压减省级权责清单事项，指导推进各涉部门改革组织实施工作，综合行政执法改革取得阶段性成效，会同相关行业主管部门研究报批印发了我县深化市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域综合行政执法改革的实施方案，积极研究解决重点难点问题。；深化事业单位改革，进一步提高公益服务供给水平。全面完成承担行政职能事业单位改革，与党政机关“三定”工作同步实施事业单位划转、调整、整合工作，开展事业单位职能界定工作，强化机构编制刚性约束。加快推进从事生产经营活动事业单位改革，在对县级经营类事业单位基本情况进行全面梳理分析的基础上，完成了一批经营类事业单位改革任务。扎实推进相关重点行业事业单位改革

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出175.05万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少15.13万元，减少的主要原因是2019年开展党政机构改革和事业单位改革,2020年改革已经接近尾声,改革等其他经费支出减;2020年单位人员调出1人,工资、医保、公积金、绩效等相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出145.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于保障省委编办正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于缴存单位职工 2020 年机关事业单位基本养老保险；

9.卫生健康（类）支出9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴存单位职工2020年机关事业单位基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.26万元，完成预算的74.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的74.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县委编办严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和县委实施办法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三 公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.23万元，下降46.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降46.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县委编办严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和县委实施办法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三 公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；其他县有关编办系统人员到我县学习交流工作经验；挂点村委会人员到编办沟通工作及报送材料等所发生的费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2020年机关运行经费支出12.89万元，与上年对比减少0.1万元，主要原因分是2020年公务接待和办公支出有所减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费公务用车租用等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门资产总额9.90万元，其中，流动资产1.32万元，固定资产8.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.67万元，其中固定资产增加1.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

四、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。固定资产增加1.67万元是省委机构办公室划入机构编制实名制系统涉密设备。2015年划入,要求2020年入账。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

9、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管 理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

10、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

11、政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

监督索引号53232300122501111