牟定县人民医院2020年度部门决算公开说明

牟定县人民医院2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  牟定县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 牟定县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县人民医院是保障人民群众身体健康，为城乡居民提供基本医疗服务的医疗机构，主要承担城乡居民常见病、多见病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年县医院在县委、县人民政府的坚强领导下，在县卫生健康局的直接领导下，医院坚持把政治建设摆在首位，坚持不懈深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，跟进学习习近平考察云南重要讲话精神，认真执行省州县卫生工作方针，坚持以人为本，着力推进科技兴院，人才强院战略，转变观念，树立品牌意识，有效地增强综合实力”的总体思路，“以病人为中心，以医疗质量为核心，构建和谐医患关系，顺利通过二级甲等综合医院复评”为工作目标，通过加强内涵建设、创新工作机制，强化内部管理，不断提升医疗服务水平，确保医疗安全，抢抓机遇，千方百计抓好内儿科住院大楼、中西医诊疗康复中心、感染性疾病科业务用房等基础设施建设。全院职工在提高医疗质量、改善就医设施、提升服务水平、优化服务流程、推动行风建设等方面团结协作，奋力拼搏，较好地完成了全年的工作。

2020年医院坚持“招人、用人、留人、育人”的人才培养战略，先后通过3次紧缺人才招聘等方式引进专业技术人员30人（在编8人、合同制人员22人），满足医院发展人才队伍梯队。根据医院及科室发展需要选送专业技术人员到上级医院中长期进修学习45人，短期培训学习309人次。

加强重点专科建设，新申报康复医学科为省级“补短板”培育项目；新购置西门子64排128层CT，移动式DR等高精尖设备10余台/套，为进一步提高临床诊断符合率和临床科室开展新业务、新技术奠定坚实的设备基础，极大的提升了群众就医获得感和幸福感。

抢抓国家拉动内需、支持县级医院建设的良好政策机遇，多形式、多举措争取补短板建设项目资金，并于10月30日全面开工建设。补短建设板项目建筑面积21255平方米、概算总投资12155万元，总占地面积16.56亩。包含内儿科住院大楼、中西医诊疗康复中心和医疗设备购置3个子项目，内儿科住院大楼框架12层，地上11层，地下1层。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即：牟定县人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县人民医院部门2020年末实有人员编制192人。其中：事业编制192人；事业人员218人。

离退休人员98人。其中：退休98人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆

                                 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人民医院2020年度收入合计18854.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1837.22万元，占总收入的9.74%；政府性基金预算财政拨款收入6000.00万元，占总收入的31.82%；事业收入9287.76万元，占总收入的49.27%；其他收入1729.78万元，占总收入的9.17%。与上年对比，总收入较去年11168.49万元增加7686.27万元，增幅68.82%，增加的原因是增加债券资金6000.00万元，其中，一般公共预算财政拨款收入较上年1625.91万元增加211.31万元，增加13.00%，增加的原因是在职在编人员增加，事业收入较上年8754.77万元增加532.99万元，增幅6.09%，增加原因是上海仁济医院专家及省第一医院专家的帮扶，医联体专家的带教等开展了多项新技术以及提升了医院的技术水平，使得住院及门诊病人增多，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县人民医院2020年度支出合计11398.79万元。其中：基本支出11025.72万元，占总支出的96.73%；项目支出373.07万元，占总支出的3.27%。与上年对比，总支出较去年的11168.49元增加221.30万元，增幅1.98%，主要是因为合同制人员大幅增加导致人员经费增加及医院各种商品和服务费用增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县人民医院正常运转的日常支出11025.72万元。与上年对比，较去年的10330.62万元增加695.10万元，增幅6.73%，主要是因为人员工资标准上调及合同制人员大幅增加导致人员经费增加及医院各种商品和服务费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4984.45万元，占基本支出的45.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5778.61万元，占基本支出的52.41%；离休费、退休费等对个人和家庭的补助支出262.66万元，占基本支出的2.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.07万元。与上年对比，与上年对比，较去年的787.81万元减少414.74万元，减少52.64%，主要原因分析为满足医院的发展需求，2019年购置了一批设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出1832.19万元，占本年支出合计的16.07%。与上年对比，较上年的1625.91万元增加206.28万元，增加12.69%，增加原因是在职在编人员增加及项目经费增加，财政拨款经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出414.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出；

2.卫生健康（类）支出1417.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于在职人员工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县人民医院2020年未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，由单位从业务收入中自行解决。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

牟定县人民医院2020年未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，由单位从业务收入中自行解决。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人民医院2020年无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县人民医院资产总额23851.07万元，其中，流动资产16695.57万元，固定资产5589.20万元，在建工程640.04万元，无形资产926.26万元。与上年相比，本年资产总额增加10620.82万元，其中固定资产增加533.68万元。报废报损资产185项，账面原值19.72万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年本部门未开展绩效评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）牟定县人民医院2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出，公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（二）牟定县人民医院2020年未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，公开09表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

（三）牟定县人民医院2020年无项目支出，公开10表部门整体支出绩效自评情况、公开11表部门整体支出绩效自评表、公开12项目支出绩效自评表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                                       牟定县人民医院

                                        2021年9月17日