牟定县公安局交通警察大队2020年度

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牟定县公安局交通警察大队2020年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  牟定县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策和预案。

2.负责道路交通管理各项基础设施建设。

3.加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

4. 纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故发生。

5.加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

6.做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车、小型汽车等）的注册登记和驾驶员考试管理工作。

7.搞好交通特殊勤务和交通警卫工作。

8.维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

9. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，牟定县公安局交警大队在上级公安机关和政府的正确领导下，以“安全、畅通、和谐、稳定”为总目标，以加强事故预防、推进执法规范化建设、信息化建设和队伍建设为抓手，积极探索新时期道路交通管理工作长效机制。大队领导班子敢于担当，主动作为，带领大队全体民警、辅警认真履职，全力推动预防交通事故“减量控大”工作，预防事故成效明显，确保了全县道路交通安全形势持续平稳，牟定交警执法的公信力和社会满意度不断攀升。

一年来，全县共出动警车1267辆次、警力7121人次开展路面巡查，查处各类道路交通违法行为59466起（其中：无证驾驶183起、饮酒后驾驶26起、醉酒驾驶74起、超速行驶780起），处罚59466人（其中：警告251人、罚款59215人、拘留28人），办理刑事案件78件（其中：危险驾驶74起，交通肇事4起），罚款金额431.6万元。

2020年，全县共发生道路交通事故1496起，事故共造成5人死亡，547人受伤，直接经济损失178.6万元；与去年同期发生道路交通事故1177起，事故共造成12人死亡，338人受伤，直接经济损失152.6万元相比，事故起数上升27.1%、死亡人数下降58.3%、受伤人数上升49.4%、财产损失上升61.8%，全县道路交通安全形势总体平稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县公安局交警大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县公安局交警大队2020年末实有人员编制2人，其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县公安局交通警察大队2020年度收入合计881.71万元。其中：财政拨款收入881.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。与2019年9,47.44万元对比减少了65.73万元，下降6.94%，主要原因是2020年无非税收入返款拨入。

二、支出决算情况说明

牟定县公安局交通警察大队2020年度支出合计854.98万元。其中：基本支出340.86万元，占总支出的39.87％；项目支出514.13万元，占总支出的60.13％。与2019年8,72.91万元对比上年减少17.92万元，下降2.09%。主要原因是：2020年度辅警人员经费纳入财政部分供养人员经费，列入基本支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出340.86万元。与上年4,99.83万元对比增加158.97万元，主要原因是辅警人员经费纳入财政部分供养人员经费，列入基本支出。包括民警基本工资、津贴补贴以及辅警等人员经费支出321.63万元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.22万元占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

牟定县公安局交通警察大队2020年度用于保障行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出514.13万元。与上年专项业务工作的经费支出373.08万元相比支出增长27.43%,主要原因为2020年度的专项业务工作经费支出以及2020年辅警人员经费纳入财政部分供养人员经费，列入基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出881.71万元,占本年支出合计的100%。与上年947.44万元对比减少了65.73万元,主要原因为年末财政拨款结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出782.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%,主要用于道路交通管理相关业务工作支出。

2.其他社会、医疗、住房保障支出 72.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%,主要用于单位人员社会、医疗、住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.50万元，支出决算为27.47万元，完成预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出预算为0.5万元，决算为0.47万元，完成预算的94.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格控制开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年35.26万元减少7.79万元，下降22.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.58万元，下降21.92%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降31.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：为厉行节约，严格控制开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.00万元，占98.29%；公务接待费支出0.47万元，占1.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于交通执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案、工作交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县公安局交通警察大队2020年机关运行经费支出 19.22万元，与上年18.10万 元对比增加1.12万元,主要原因分析是2020年交警大队“减量控大”专项整治工作运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.89万元，印刷费1.71万元，维修（护）费1.48万元，水费1.03万元，电费1.58万元等日常工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县公安局交通警察大队部门资产总额1711.02万元，其中，流动资产295.33万元，固定资产1062.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程207.76万元，无形资产145.53元，其他资产0万元。与上年921.79万元相比，本年资产总额增加789.23万元，其中固定资产补提及计提折旧864.08万元。

      三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额359.74万元，其中：政府采购货物支出76.74万元；政府采购工程支出283.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无政府性基金预算拨款，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300145101111