监督索引号53232300432801000
目 录
第一部分牟定县扶贫办单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分牟定县扶贫办概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位的主要职能是贯彻执行国家、省、州关于扶贫开发工作的方针、政策、措施；拟定全县中长期扶贫开发规划、工作措施，并组织贯彻落实；负责全县扶贫开发项目资金管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，负责扶贫开发监测、统计和监督工作；负责制定贫困地区、民族特殊困难群体片区整体推进和综合开发扶贫项目规划与项目计划，并组织实施和监督管理；负责组织、协调和管理信贷扶贫工作，扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展；负责组织、实施、督查和管理易地扶贫开发和贫困地区劳动力转移培训工作；当好政府在扶贫开发工作中的参谋助手。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、克服困难，突出重点，发起“决战决胜”百日攻坚战
针对全县未脱贫的69户173人（原有177人，2020年5月动态管理已死亡4人），能否稳定实现“两不愁三保障”脱贫标准；已脱贫的3334户11366人（含26户89人脱贫监测户）能否高质量巩固脱贫，不返贫；监测帮扶的145户429人“边缘户”和其他低收入群众，收入是否稳定提升，防止致贫和增贫；全县所有乡镇、行政村、村民小组等公共服务指标是否全部高质量达标，能否顺利通过“摘帽县”脱贫攻坚普查和扶贫成效考核，做到一户一分析，一户一研判，逐村逐户逐人精准排查，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以精准的举措、精细的工作、扎实的作风，把工作一项一项做实做细，进一步持续巩固提升脱贫成果。围绕脱贫攻坚普查和脱贫成效考核，适时监督、调整和修正平台数据，深入开展多轮过录数据专项清洗工作（收入情况报豁免），并督促行业部门上报数据比对结果并及时反馈各乡镇核实修改，2020年数据质量不断提高，确保数据质量达到“账账相符”“账实相符”的要求。
2、补短板惠民生，抓项目开工，基础设施进一步夯实
（1）专项扶贫项目的实施
2020年，共争取实施了扶贫项目6批，涉及172个项目资金4857.27万元。收回新桥镇基础设施建设项目1个、项目资金176.5万元，计划安排用于光伏建设项目缺口资金。6批项目已完工168个。
（2）沪滇扶贫协作项目
2020年，上海市对口帮扶牟定县沪滇扶贫协作项目15个，资金投入3665万元。
（3）贫困村村级光伏扶贫项目
根据《国家能源局国务院扶贫办关于下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划的通知》（国能发新能〔2019〕37号），下达牟定县2019年村级光伏扶贫电站建设36个，装机容量5536千瓦，项目总下达资金3227.5万元，项目涉及7个乡镇36个行政村，受益贫困农户1030户、3338人。该项目已于2020年3月底前全面安装完成并接入系统。
3、多措并举，畅通销售渠道，消费扶贫有效拓展
推荐上报扶贫产品供应商27家，其中已认定并在国家社会扶贫网上公示的扶贫产品的供应商15家，组织“10.17”扶贫日扶贫产品展销会两场，销售金额11.21万元，其中县级展销一场，参展企业12家，销售金额0.8万元；州级展销一场，参展企业11家，销售金额10.41万元，截至10月底，被认定的15家扶贫产品供应商实现线上线下销售额8337.31万元。
4、创新体制机制、完善配套政策，贫困劳力有序转移
（1）完成2020年800人转移就业培训任务。其中：引导性培训600人、技能性培训200人。确保有培训意愿的贫困劳动力每年不少于一次技能培训，使广大农村劳动力通过培训掌握了一技之长，实现了稳定就业，现已培训完毕。
（2）发挥光伏收益资金分配作用，合理开发乡村公岗。我县2020年依托36个村级光伏电站，将电站收益资金统筹用于贫困户因家庭原因无法外出务工的人员，开辟新的岗位安排保洁员，休息员、巡河员等765个岗位，其中；人社部门100名、扶贫部门665名，发放工资1-5月为人均月0.05万元，6月-12月为入均0.08万元，已发放工资436万元。
（3）配合县人社局开展劳动力转移就业工作。做到疫情防控和贫困劳动力转移就业“两手抓、两不误、两促进”，促进贫困群众持续稳定增收，助力脱贫成效巩固。参与县人社局核实组建扶贫车间11家，吸纳贫困劳动力就业53人、扶持自主创业10人，吸纳临时就业人员714人次。
5、精心组织、加强对接，抓好脱贫攻坚普查工作
普查数据审核组与七乡镇及多家行业部门开展普查户表、村表、县表等相关数据比对工作，对电话访问、代答等情况进行核实举证，对3408户贫困户、84个行政村普查表、县普查表进行县级验收并提交州普查办审核，截至8月30日我县脱贫攻坚普查户表、村表、县表顺利通过国家级验收。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县人民政府扶贫开发办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计687.63万元。其中：财政拨款收入687.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3217.66万元相比减少2530.03万元，减78.63%。减少的主要原因一是村级光伏扶贫电站建设项目完工，2020年初已投入使用，财政预算拨款减少。
二、支出决算情况说明
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计1240.33万元。其中：基本支出403.33万元，占总支出的32.52%；项目支出836.99万元，占总支出的67.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年同期2572.85万元下降1332.52万元，同比下降51.7%。收支比上年减少的主要原因是光伏电站建设结束，本年度支付新建基础项目减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障牟定县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出403.33万元。与上年293.56万元对比增加109.78万元，同比上升37.39%。上升的主要原因是人员变动大，2020年一次性调入8人，工资基数增幅较大，导致数据变动较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出387.1万元，占基本支出的95.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.01万元，占基本支出的2.98%。退休费4.22万元，占基本支出的1.05%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障牟定县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836.99万元。与上年2279.29万元，对比下降1442.3万元，下降63.28%。主要原因分析下降的主要原因是光伏电站建设结束，本年度支付新建基础项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出595.52万元，占本年支出合计的48.01%。与上年1541.66万元，对比下降946.14万元，下降61.37%。下降的主要原因是光伏电站建设结束，本年度支付新建基础项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出36.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于发放上年度综合绩效奖和2020年脱贫攻坚专项普查活动办公费；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出33.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及离退休人员退休费；
9.卫生健康（类）支出25.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出478.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、农村基础设施建设和正常运转所发生的支出费用，包括办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、手续费、工会经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出22.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为8.65万元，完成预算的96.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算的88.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按年度预算控制支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.65万元，增加188.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数增加4万元，增加200%；公务接待费支出决算数增加1.65万元，增长165%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是增加了脱贫攻坚工作检查指导以及脱贫攻坚成效验收相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占69.36%；公务接待费支出2.65万元，占30.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.65万元。其中：
国内接待费支出2.65万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作检查指导以及脱贫攻坚成效验收相关支出、沪滇扶贫重点项目工作检查的支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出12.01万元，与上年9.47万元，对比增长2.54万元，增长26.82%。增加的主要原因年内调入8人，调出2人，净增6人，增加了机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，牟定县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额198.28万元，其中，流动资产167.46万元，固定资产30.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少551.71万元，其中固定资产减少21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
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198.28 |
167.46 |
30.82 |
0 |
0 |
0 |
30.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产， 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产， 3、填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
着力推动沪滇协作项目，2020年，上海市对口帮扶牟定县沪滇扶贫协作项目15个，按照精准扶贫“五个一批”的要求，资金全部投入到产业发展、农村建设脱贫攻坚项目。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232300432801111
