牟定县退役军人事务局2020年度部门决算

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目  录

第一部分  牟定县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省委、州委、县委制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施好退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。落实好国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省、州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.组织实施退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励的推报，表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.服务保障体系基本建成。一是县、乡、村3级退役军人服务保障机构“五有”“全覆盖”要求得到落实，“一牌一预案、六清一上墙”标准实现全覆盖，做到底数清、情况明。县退役军人服务中心和新桥镇退役军人服务站成功创建全国示范型退役军人服务中心（站）。二是县委、县政府印发了我县贯彻落实《关于加强新时代退役军人工作的实施意见》的文件，明确了全县退役军人思想政治、权益维护、就业安置、拥军优抚、褒扬纪念、服务保障的具体措施和办法，为当前和今后一段时期全县退役军人工作高质量发展提供了保证。

2.退役军人满意度明显提升。一是全面推行符合政府安排工作退役士兵“阳光安置”办法，量化评分，公开选岗，24名符合条件的退役士兵全部安置到行政事业单位，妥善接收退休士官1名，实现了移交安置工作“三满意”。二是为7名企业军转干部落实生活补助待遇36.88万元，补助门诊医疗费0.67万元，为8名自主择业军转干部缴纳医疗保险费11.37万元。三是兑现40名2019年退役士兵的一次性自主就业补助资金51.48万元，召开2020年自主就业退役士兵载誉返乡欢迎座谈会、就业创业政策培训暨专场招聘会。四是连续3年按10%以上幅度提高优抚对象抚恤待遇标准，及时足额发放各类优抚资金1272.72万元，严格执行为重点优抚对象缴纳2021年度城乡居民医疗保险、医疗补助、生活困难补助、节日慰问制度，各乡镇严格按照省退役军人事务厅和财政厅要求，按月足额发放优抚补助资金。五是严格按照政策规定做好退役士兵社会保险问题宣传动员、申请登记、核查认定、社保缴费工作，全县符合办理社会保险接续条件的退役士兵71人。六是深入开展“四万三进”活动，大力推广新时代“枫桥经验”，落实常态化联系退役军人制 度，为他们解决困难和问题，宣传和解答好优待抚恤政策。

3.双拥工作有声有色，尊崇氛围更加浓厚。一是春节、“八一”期间，县委、县政府领导走访慰问县人武部、武警中队和县消防救援大队，共发放价值9.5万元的慰问品。二是典型宣扬氛围浓厚，天山村党总支书记罗廷佳被命名为云南省“模范退役军人”、退役士兵施学强参加2020年度全州军创大赛荣获“优胜奖”，邀请参战退役军人、烈士遗属等模范代表参加“春节”双拥工作座谈会和烈士公祭日活动，积极为12名三等功、25名“四有”优秀士兵立功受奖军人家庭送喜报。出台《牟定县烈士纪念设施建设修缮总体规划》，建成了曹庆功纪念馆，深入开展“致敬·2020清明祭英烈”网上祭扫、烈士纪念日等活动。抓好英烈文化挖掘、整理、研究和宣传，编撰92名烈士英名录，全县崇尚英雄、关爱功臣的氛围不断浓厚。

4.退役军人作用有效发挥。建立常态化联系退役军人制度，全县退役军人事务系统干部职工人人挂包帮联1至2名退役军人。积极推动优秀退役军人依法依规进入基层“两委”，目前全县7乡镇89个村委会居委会换届后，进入“两委”班子成员的退役军人32人；其中担任书记（主任）的11人，“兵支书”占比12.36%。积极组织参加第二届“建行杯”云南省退役军人创业创新大赛，退役军人施学强荣获大赛优胜奖。

5.自身建设全面加强。全面履行管党治党、全面从严治党主体责任，狠抓干部队伍思想政治、纪律作风和能力素质提升工作。一是坚持把党的政治建设摆在首位，强化理论武装。二是深入开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，退役士兵安置、服务保障体系建设工作成效显著，取得了活动实效。三是认真开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，全面接受县委第十二轮政治巡察，全面完成巡察反馈意见的整改。四是落实“五包五定”网格化管理和“五个一”挂点联系制度，按照“四个不摘”要求落实脱贫成效巩固提升措施。五是抓基层社会治理，创建良好社会环境。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，实行统一决算，无二级决算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县退役军人事务局2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

               第二部分  2020年度部门决算表

                     (详见附件）

              第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县退役军人事务局2020年度收入合计849.11万元。其中：财政拨款收入819.11万元，占总收入的96.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的3.53%。与上年776.08万元对比全年收入增加73.03万元，增幅9.41%，主要原因是优抚对象和军队离退休干部等人员发放的生活补助标准提高，医疗补助基数增加。

二、支出决算情况说明

牟定县退役军人事务局2020年度支出合计723.14万元。其中：基本支出169.04万元，占总支出的23.38％；项目支出554.10万元，占总支出的76.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年642.29万元对比全年支出增加80.85万元，增幅12.59%，主要原因是优抚对象和军队离退休干部等人员生活补助及医疗补助支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县退役军人事务局机关机构正常运转的日常支出169.04万元。与上年121.13万元对比增加47.91万元，增幅39.55%，主要原因是2019年7月单位人员增加了5人，工资福利支出及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.31万元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.73万元，占基本支出的5.76％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县退役军人事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出554.10万元。与上年521.16万元对比增加32.94元，增幅6.32%，主要原因是优抚对象和军队离退休干部等人员生活补助及医疗补助支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

   1.民政管理事务3.27万元，主要是支付2020年春节走访慰问活动经费。

2.抚恤189.20万元，主要是兑现优抚对象抚恤补助。包括死亡抚恤、伤残抚恤和其他优抚支出。

3.退役安置276.27万元，主要是支付自主就业退役士兵一次性经济补助、军休人员工资、退役士兵教育培训经费、企业军转干部生活困难补助。

4.退役军人管理事务37.44万元，主要是单位办公设备购置及办公用房维修支出和企业军转干部生活困难补助支出；

5.优抚对象医疗47.92元，主要是对优抚对象基本医疗保险及住院费用补助和缴纳自主择业军转干部城镇职工医疗保险费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出719.19万元,占本年支出合计的99.45%。与上年562.31万元对比支出增加156.88万元，增幅27.90%，主要原因是2019年7月单位人员增加了5人，工资福利支出及日常公用经费增加，优抚对象和军队离退休干部等人员生活补助及医疗补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出653.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.80%。主要用于一般行政管理事务支出3.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.77万元、死亡伤残抚恤及其他优抚支出189.19万元、退役士兵安置管理教育及其他退役安置支出274.78万元、单位职工工资公用经费及其他退役军人管理事务等支出159万元；

2.卫生健康支出56.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于本单位职工行政单位医疗和公务员补助10.86万元、优抚对象医疗补助33.40万元、其他优抚对象医疗支出12.07万元；

3.住房保障支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出9.85万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.38万元，完成预算的126.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的126.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年申报全国示范型退役军人服务中心（站）创建工作，公务接待费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.32万元，下降45.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降45.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为严格执行中央八项规定厉行节约的原则、严格缩减“三公经费”的政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：国内接待费支出0.38万元，共安排国内公务接待9批次，接待人次67人。主要用于州退役军人事务局来我县调研指导工作、各乡镇来汇报对接工作等所发生的用餐费等接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县退役军人事务局2020年机关运行经费支出9.73万元，与上年对比增加6.39万元，增幅191.32%，主要原因是2020年公务员车改补贴4.73万元列入其他交通费用核算。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县退役军人事务局资产总额306.61万元，其中，流动资产295.76万元，固定资产12.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.03万元，其中固定资产增加6.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11.76万元，其中：政府采购货物支出11.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300376401111