牟定县文学艺术界联合会2020年度部门决算公开说明

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牟定县文学艺术界联合会2020年度部门决算公开说明

目     录

第一部分  牟定县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正能量，推出有地域特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.守正创新推动文艺创作。县文联始终围绕重大主题引导文艺创作，把文艺创作融入全县经济社会发展大局。围绕决战脱贫攻坚开展主题征文，在《山茶花》刊出优秀征文9篇。围绕抗击疫情开展主题创作，全县共创作抗击新冠病毒疫情文艺作品300余件，其中在省级以上媒体平台发表（展演）70余件。开展舆情防控主题征文，在《山茶花》上刊登优秀文学作品13件，书法作品7件，摄影作品19件，美术作品12件，充分反映了全县干部群众众志成城防控疫情的动人场景。

2.与县妇联共同举办了“巾帼展风采·奋进新时代”摄影作品展，共展出摄影作品44件，充分展示了全县广大妇女参与经济建设和社会生活、家庭生活中昂扬向上的精神风貌；与县委宣传部、县 政法委等部门联合举办了首届“法治牟定·和谐家园”书画摄影作品展，共展出摄影作品40件，通过书画摄影展集中展示牟定法治、平安建设和“七五”普法成就，反映全县各级干部勇于担当、干在实处、走在前列的精神风貌。

3.高质量完成了省文联2020年文艺轻骑兵到我县开展以“奋进奔小康、唱响幸福歌”为主题的文艺演出、文艺（书法、舞蹈、摄影）培训、采风创作等系列活动。为助力我县决战脱贫攻坚和全面建成小康社会营造了民族团结、共同进步的良好社会氛围。积极鼓励文学艺术作品上大报大刊，2020年，共有182件文艺作品在州级以上报刊和新媒体平台发表、展出，其中文学作品60件（省级14件、州级46件）、摄影作品102件（国家级10件、省级69件、州级23件）、美术作品2件（省级1件、州级1件）、书法作品18件（省级2件、州级16件）。

4.县文联牢固树立出人才、出作品的理念，把文艺人才培养作为文艺工作的基础工程来抓。一是组织4名文学爱好者参加了省文联在普洱举办的笔会；二是邀请州文联等2名作家到牟定开展文学创作培训；三是开展作者素质提升打造，分小说、散文、诗歌、文学评论四类，为我县作者发放书籍67本，鼓励作者多读书、读好书，积极开展文学创作。四是举办了为期两天的全州彝族左脚舞文化品牌与民族文学创作提升培训班，邀请省作协副主席胡性能、省作协副秘书长李朝德为全州80余名文化名家和文学创作者授课。五是对符合2019年度文艺创作扶持条件的22位作者的35件作品进行了扶持，兑现扶持资金22980.5元。

5.2020年，牟定县各协会文艺创作呈现全面开花的局面。一是文学类，共有3件作品在州级获奖（在楚雄州第六届“马樱花文艺创作奖”获奖作品中，何刚的《岁月影像》（单篇散文）荣获文学类二等奖，罗苑丹的《太阳照在金色山岗》（单篇散文）、杨晓燕的《听风的日子》（散文集）荣获文学类三等奖。二是书法类：获省级奖5件（第四届彩云奖决赛入围奖4件，团省委主办的学艺大赛银奖1件）；获州级奖1件（第六届“马樱花文艺创作奖”获三等奖1件）。三是摄影类：共有23件作品在国家级、省级、州级获奖，其中国家级1件，省级6件，州级16件。在农业农村部举办的2020年全国农民“小康美景手机拍”作品征集活动中，牟定县13名摄影家协会会员的25幅优秀摄影作品入选“2020年全国小康美景手机拍”优秀作品展。四是戏剧类：获州级奖2件次（刘洪宇小彝剧《换房》获楚雄州第六届“马樱花文艺创作奖”三等奖。

6.县文联认真贯彻落实中央和省、州、县党委关于加强党的群团工作的决策部署，坚持改革创新，增强发展活力。严格执行党的意识形态工作责任制，进一步加强对《山茶花》刊物、微信群等意识形态阵地的管理。积极服从和服务于县委中心工作，1人被长期抽调到到县人居办上班，2人参与了《脱贫攻坚筑梦幸福牟定》系列丛书编撰，1人被派驻双龙村委会驻村，5名干部共挂包散花村委会6户贫困户，联系其他14户贫困户和1826户农户。严格执行每周扶贫日制度，按照“五包五定”的要求，按时组织干部职工入村开展工作。开展了“春蕾计划”，资助1名春蕾女童500元助学金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县文联2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县文联2020年度末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，工勤编制0人，参公事业编制6人；在职实有人员8人。其中：行政人员7人，工勤人员0人，事业人员0人,临时聘用人员1人。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                        第二部分  2020年度部门决算表

                      （详见附件）

       第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县文学艺术界联合会部门2020年度收入合计150.94万元。其中：财政拨款收入150.64万元，占总收入的99.8%；其他收入0.3万元，占总收入的0.2%。年度总收入较之去年的143.01万元，增加7.93万元；上升5.55%，主要原因是年中新调入1人，工资收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县文学艺术界联合会部门2020年度支出合计153.83万元。其中：基本支出136.78万元，占总支出的88.92%；项目支出17.04万元，占总支出的11.08%。年度总支出较之去年的144.06万元，增加9.77万元, 上升6.78％；原因是2018年度综合绩效考核奖励在2020年兑付导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.78万元。较之上年的126.06万元，增加10.72万元、上升8.5%，主要原因主要是2018年度综合绩效考核奖励在2020年兑付及人员增加导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.39万元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.39万元，占基本支出的4.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.04万元。较之上年的18万元，减少0.96万元，主要原因为本单位本着勤俭节约的原则，控制成本，减少开支，压缩项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出150.32万元，占本年支出合计的97.72%。与上年对比增加6.8%,主要原因是商品物价上涨，工资收入增加，各项保险、住房公积金基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.25%。主要用于在职人员的工资，单位日常运行公用经费。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出11.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于《山茶花》编撰、协会经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出14.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康（类）支出8.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出。

5.住房保障（类）支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.39万元，“三公”经费支出超预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.39万元，经费支出超预算。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是牟定县文联承办了全省“文艺轻骑兵牟定行”活动，导致三公经费支出增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.03万元，增长8.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长8.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因牟定县文联承办了全省“文艺轻骑兵牟定行”活动，导致三公经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州文联领导到我县调研、视察和牟定县文联承办的全省“文艺轻骑兵牟定行”活动所产生的费用。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出2.89万元，与上年对比减少0.54万元，主要原因分析是本单位本着勤俭节约的原则，控制成本，减少开支，压缩支出。机关运行经费主要用于支付办公费 、印刷费 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县文学艺术界联合会部门资产总额6.9万元，其中，流动资产4.36万元，固定资产2.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.56万元，其中固定资产减少0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

（一）项目支出概况

部门绩效自评情况详见附表

（二）项目支出绩效自评

部门绩效自评情况详见附表

（三）项目绩效目标管理

为高标准、高质量完成全年项目任务，县文联及早谋划、精心部署，扎实做好年度目标管理绩效工作。
   一是高度重视，加强工作对接。单位领导高度重视，立即行动，召开专题会议研究部署考核工作。二是压实责任，强化工作落实。紧盯年度目标不放松。坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓的原则，确定本单位考核责任机构，将目标任务细化、量化、责任化，做到责任主体明确、工作标准明确、完成时限明确。单位上下分工明确，通力协作，形成环环相扣抓工作的局面。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

10、文艺创作扶持：就是为激励文学艺术创作，培养文学艺术人才，讲好牟定故事，打造文学艺术精品，促进牟定文学艺术事业繁荣发展，进一步扩大牟定的知名度和文化影响力，结合牟定实际而设立的经费支出。

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