牟定县妇女联合会2020年度部门决算说明

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牟定县妇女联合会2020年度部门决算说明

目 录

第一部分 牟定县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县妇女联合会属正科级行政单位，是党领导下代表和联系妇女群众的人民团体，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。属县级财政全额拨款单位，采用政府会计制度进行核算。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续推进“巾帼脱贫行动”。积极参与2020年农村劳动力转移就业“百日行动”暨“春风行动”系列招聘会，通过微信公众号等新媒体平台发布用工信息。县乡妇联共主办、协办创业就业培训2889 人次（其中女性2336人次），新增转移就业 512人，实现创业 35 人。成功申报楚雄方氏种植有限公司为省级“巾帼脱贫示范基地”。牵头举办妇女创业就业培训班3期，彝绣培训班2期，为妇女创业致富注入新动力。积极争取贫困妇女儿童沪滇扶贫协作项目落地牟定，华住集团向牟定县妇联捐赠10万元，建设10个“妇女儿童之家”。

2.深化实施“乡村振兴巾帼行动”。大力推进“农村妇女素质提升计划”，根据我县妇女不同层次和不同需求，开展有针对性的培训工作，启动牟定县“美丽乡村·女子学堂”，指导各乡镇妇联因地制宜开办“女子学堂”，全县共举办美丽乡村·女子学堂”24余场次，培训妇女2000余人。引导广大妇女进一步增强自我发展能力。7乡镇妇联、89个村（社区）妇女之家成立妇女议事会，开展基层妇女议事活动356场次，通过议事激发了妇女关心支持村乡治理、村间公益事业的热情。

3.巩固拓展“巾帼建功行动”。组织全县134个妇联组织、1400余名妇联干部，63支巾帼志愿者服务队，770余名巾帼志愿者，积极参与堵卡检测、宣传等工作，织密抗“疫”防线。2020年实施“贷免扶补” 25户，发放贷款375万元，实施小额担保贷款10户，发放贷款150万元。牵头举办妇女创业就业培训班4期，彝绣培训班2期，为妇女创业致富注入新动力。

4.深入实施“巾帼维权行动”。县乡妇联共开展各类法治宣传23场次，举办维权知识讲座11场次，进一步提高广大女性依法维权意识、维权能力。县妇联接待妇女群众来信来访案件22件，对损害妇女合法权益的行为进行了调解，对婚姻家庭纠纷及时化解，有效维护了妇女合法权益。

5.深入实施“巾帼关爱救助行动”。开展“巾帼暖人心”系列活动，向上争取、自筹资金2.556万元，走访慰问省州三八红旗手、“巾帼建功”标兵和疫情防控一线的女医务人员、基层妇联干部代表76人。投入慰问金7.414万元，走访慰问172名春蕾女童，发放救助金0.6万元，救助贫困家庭女大学生3人。组织实施好农村妇女“两癌”免费筛查，2020年共筛查宫颈癌5788例，乳腺癌5790例，向10名患病贫困妇女发放“两癌”救助金1.5万元，为困难群体送去党和政府的温暖。

6.深入实施“文明家庭行动”。实施家家幸福安康工程，常态化开展“最美家庭”等先进典型评选活动，2020年评选表彰“最美家庭”15户，其中1户“最美家庭”被省级表扬，3户“最美家庭”、10户“民族团结进步创建示范家庭”受到州级表扬。成立县家庭教育指导服务中心，并成功申报为云南省家庭教育创新实践基地，家庭教育讲师送课到机关、村（社区）、企业和各中小学21场次，受益家庭、儿童5000多人次。

7.实化妇联改革，加强妇联组织向心力。一是推进基层妇联组织建设。深入实施妇联改革“破难”行动，聚焦妇联工作的短板弱项，继续打开大门建妇联，完成1名挂职副主席、2名兼职妇联副主席配备工作。举办妇联干部素质提升培训班、妇联系统普法宣讲活动，培强各级妇联组织执委，把党开展妇女群众工作的基层组织网织得更密、基层工作阵地筑得更牢、基层队伍作用发挥更好。二是建好用活“妇女之家”。争取沪滇协作资金10万元，新建“妇女儿童之家”示范点10个，89个村（社区）“妇女之家”重新挂牌、整合资源，开展“妇女议事”“巾帼大宣讲”“家庭教育公益大讲堂”“美丽乡村·女子学堂”等活动，持续在组织群众、宣传群众、凝聚群众上下功夫，基层妇女儿童工作阵地进一步夯实。三是加强自身建设。开展党建挂联、“三双三集中”“四万三进”“共驻共建”、志愿服务、大比拼等活动，使县妇联机关党的建设进一步加强，干部作风进一步转变，服务质量进一步提升，对外形象进一步树立，党建与业务深度融合，形成了围绕中心抓党建、抓好党建促发展的良好工作局面。2020年成功创建州级文明单位、县级“规范化建设示范党支部”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县妇女联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县妇女联合会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中，离休人员0人，退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

                            （详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县妇女联合会部门2020年度收入合计164.46万元。其中：财政拨款收入147.73万元，占总收入的89.83%；其他收入16.73万元，占总收入的10.17%。较上年收入120.09万元增加44.37万元，主要原因是人员工资收入增加，其他补助资金增加。

二、支出决算情况说明

牟定县妇女联合会部门2020年度支出合计158.51万元。其中：基本支出130.69万元，占总支出的82.45%；项目支出27.82万元，占总支出的17.55%。较上年支出144.58万元增加13.93万元，主要是增加人员工资支出及创业担保贷款培训等支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县妇女联合会机关机构正常运转的日常支出130.69万元。与上年107.17万元对比增加23.52万元，主要原因分析是人员津补贴等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.26万元，占基本支出的95.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.43万元，占基本支出的4.16%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.82万元。与上年37.40万元相比减少9.58万元，主要原因是控制项目支出预算，确保提质增效。项目经费主要用于开展“六大专项行动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施及示范工作支出；妇女创业就业及维权等相关支出。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出148.32万元，占本年支出合计的93.57%。与上年131.51万元对比增加16.81万元,主要原因分析是人员工资、保险等经费增加，所以经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出120.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于县妇联保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展“六大专项行动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施示范工作支出；妇女就业及维权等相关支出；

 2.社会保障和就业（类）支出9.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

3.卫生健康（类）支出8.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.农林水（类）支出3.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于鼓励妇女创业就业相关培训、办公支出。

5.住房保障（类）支出7.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的120%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的120%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算“三公”经费，但实际州级到我县调研指导工作3次，发生公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.12万元，增长120%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长120%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因年初未预算公务接待费用，但实际州级到我县调研指导工作3次，发生公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次）接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级到我县调研指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县妇女联合会部门2020年机关运行经费支出1.82万元，与上年2.66万元对比减少0.84万元。主要原因分析是我单位严格按照县委县政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于牟定县妇女联合会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等日常支出 。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县妇女联合会部门资产总额 30.70万元，其中，流动资产17.50万元，固定资产13.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产 0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产39.32万元相比，本年资产总额减少8.62万元，其中固定资产增加0.32万元。报废报损资产3项，账面原值1.04万元，实现资产处置收入0万元。

   三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无政府性基金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300171301111