牟定县地震局2020年度部门决算公开说明

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                                            牟定县地震局2020年度部门决算公开说明

目       录

第一部分  牟定县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县地震局为牟定县人民政府的组成部门，职能职责按照牟定县委机构编制委员会《牟定县地震局机构编制方案》(牟编字〔2019〕2号)执行。主要履行以下职责：

1.依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规的规定，监督检查防震减灾有关工作。

2.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。

3.会同有关部门编制防震减灾规划，组织开展和指导全县地震灾害的预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划。

4.贯彻《中国地震动参数区划图》，监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督检查。

5.管理全县地震监测预报工作，制定全县地震监测预报方案并组织实施；提出全县地震趋势预测意见，按规范组织和管理震情监视跟踪工作；强化涉及重点监视防御区的震情跟踪；统一规划管理全县地震监测台网（站）及信息系统建设；负责防震减灾群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

6.负责震情信息速报；配合上级地震部门开展地震灾害调查与损失评估，向县人民政府提出对本行政区及周边邻区发生破坏性地震做出快速反应的措施建议。

7.推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术成果的推广应用；开展地震科学技术交流。

8.组织开展和督促指导防震减灾知识的宣传教育工作；指导乡（镇）防震减灾工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是切实加强防震减灾工作的领导。认真贯彻落实2020年全州防震减灾联席会议精神，召开了2020年度防震减灾工作联席会议暨地震应急桌面推演、防震减灾群测群防工作会议和“三网一员”培训会；县人民政府与七乡镇签订了防震减灾工作责任书。制定印发《牟定县地震局关于分解2020年全州地震局长会议工作任务的通知》，对标对表，进一步压实和细化工作责任和措施，并按季度上报了工作任务完成情况。

二是地震监测能力稳步提升。健全完善地震监测岗位责任制，做好宏微观异常核实收集上报工作，提高监测质量。        

三是规范震情工作跟踪机制。制定印发了《牟定县地震局2020年震情跟踪工作方案》，健全完善了组织机制和震情跟踪工作职责，规范震情会商分析研判工作机制。坚决执行地震异常“零报告”制度，切实为地震监测工作提供制度保障。  

   四是震灾风险防范能力明显提升。严格执行第五代《中国地震动参数区划图》，共核准建设工程抗震设防项目2个。同时，对已办理抗震设防审批项目开展抗震设防安全质量检查。深入开展防震减灾“七进”活动。以科普宣传、开展讲座、发放宣传手册等方式向广大群众宣传防灾减灾日相关知识，共开展防震减灾科普知识宣传活动13次，发放宣传资料3200余份。稳步推进科普示范学校创建工作，我县的青龙中心小学和茅阳二小被命名为省级科普示范学校。

五是地震应急体系不断夯实。协助应急部门修订完善地震应急预案，积极组织开展地震应急演练，不断提高地震应急能力。强化震情应急值班和信息报告工作，严格执行《牟定县地震局值班管理制度》，严格执行领导带班、干部职工震情值班A－B角制度，保证每天24小时有人在岗值守，同时，向七乡镇和县级有关部门收集2020年地震应急基础数据，更新应急基础数据库。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县地震局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县地震局2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人(为政府购买服务人员)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                             第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县地震局2020年度收入合计122.76万元。其中：财政拨款收入121.38万元，占总收入的98.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.38万元，占总收入的1.12%。与上年129.08万元对比收入减少6.32万元，下降4.9%。主要原因是项目经费比去年减少。

二、支出决算情况说明

牟定县地震局2020年度支出合计125.38万元。其中：基本支出114.79万元，占总支出的91.56%；项目支出10.59万元，占总支出的8.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1.93万元，主要原因是项目经费比去年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.79万元。与上年113.14万元对比增加1.65万元，增加的主要原因是2020年10月调入1人，工资及养老保险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.3万元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5.49万元，占基本支出的4.78％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.59万元。与上年14.17万元对比减少3.58万元，减少33.81％，主要原因是上级项目经费减少，具体项目开支及开展情况如下:

1.一般行政管理事务支出4.2万元，主要用于科普示范学校的创建，地震科普知识讲座及宣传，联席会、桌面推演及“三网一员培训”，建设工程抗震设防要求监督检查，基准台的勘选及后继工作等；

   2.地震监测工作支出2.4万元，主要用于观测仪器的运行维护，地震快速评估系统及地震应急基础数据库进行更新；

   3.地震预测预报支出2.99万元，主要用于地震短临跟踪、地震宏微观异常的落实上报，地震会商报告（周会商报告、月会商报告、半年会商报告以及年度趋势会商报告）的编写上报；

   4.地震灾害预防支出1万元，主要用于全县应急民兵进行救援知识培训及现场演练。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出122.22万元，占本年支出合计的97.48%。与上年126.81万元对比减少4.59万元，减少3.76%。减少的主要原因为上级项目经费减少，县本级专项预算经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于在职人员事业单位医疗、大病保险及公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出97.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%，主要用于在职人员工资、专项业务、及保障单位机构正常运转的日常公用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为1.62万元，完成预算的62.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的54.23%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的8.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位进一步规范了公务用车管理及公务接待事项。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元，下降7.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，增长11.03%(增长的原因是2020年脱贫攻坚和基准台站勘选下乡比2019年增加)；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降55.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年我单位进一步规范了公务用车管理及公务接待事项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占97.04%；公务接待费支出0.21万元，占12.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州的台站巡检、应急检查及基准台站勘选等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县地震局属于公益一类事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县地震局资产总额231.03万元，其中，流动资产1.74万元，固定资产220.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.57万元，其中，流动资产减少2.57万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

      三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

   部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
     2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
     3.“三公”经费：预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   5.地震事务：反映地震事务的支出。  

   6.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出。

   7.地震监测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

   8.地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

   9.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

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