中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2020年度部门决算公开说明

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中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分  中国共产党牟定县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党牟定县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针、政策。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省、州、县党委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教事务，深入开展民族地区扶贫，推进民族团结进步创建活动，全面促进民族事业发展；依法保护公民宗教信仰自由，做好宗教领域矛盾纠纷排查调处工作，推动综合治理，抵御境外宗教渗透，巩固和发展宗教界的爱国统一战线等。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.加强县委对海外统战工作的统一领导，贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委决策部署，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流工作等。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战委员，负责下级统战工作负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是社会主义协商民主建设稳步推进。召开了县委政协工作会议，把政协党建和政协工作实际相结合，以党的建设引领推动政协履职实践，推进政协协商与基层协商有效衔接。认真落实省州部署要求，首次开展无党派人士认定工作，通过各行业部门推荐和组织、统战部门审核把关，初步拟定无党派人士24名。二是中华民族共同体意识不断铸牢。争取少数民族发展项目到位资金和宗教管理经费547万元，组织实施项目9个，申报待命名第一批省级民族团结进步示范单位16个，成功创建全国少数民族特色村寨1个、省级少数民族特色村寨7个。继续做好少数民族干部和代表人士教育培训工作，努力发挥他们在维护民族团结中的积极作用。三是坚持我国宗教中国化方向。认真贯彻落实党的宗教工作方针，严格执行国务院《宗教事务条例》，细化“宗教工作督查整改巩固深化年”各项任务，扎实推进农村宗教基层治理。对佛教商业化问题进行了集中整治，及时制止未批先建、超投资建设等行为。加强基督教活动场所日常管理，严防私设聚会点死灰复燃或易地活动，引导城区基督教信教群众到合法场所开展宗教活动。完成伊斯兰教“三化”治理任务，通过调研走访和入户政策宣传，积极争取信教群众支持，对41家清真餐馆门头牌匾和室内装饰进行了清理规范。扎实做好抵御境外宗教渗透工作，密切排查化解宗教领域风险隐患。把宗教政策法规培训纳入县乡党校培训教程和群众教育内容，着力提升县乡村三支宗教干部队伍和乡村网格员、信息员宗教工作能力，提升宗教界人士和广大信教群众的政策水平和法律意识。深入开展“五进”宗教活动场所活动。四是非公有制经济健康发展。着力帮助民营企业共渡难关，着力构建“亲”“清”新型政商关系。积极引导广大民营经济代表人士在疫情防控、脱贫攻坚和“六城同创”中发挥积极作用，主动参与疫情防控工作，捐献消毒物资和医疗药品，持续为贫困村贫困户稳定脱贫贡献力量。认真做好民营经济代表人士综合评价工作，对各行业提名推荐的76名民营经济代表人士开展了综合评价。五是党外知识分子和新的社会阶层人士活力涌现。在全县党外知识分子中持续开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题活动，组织广大党外知识分子一如既往地发挥专业技能优势，在疫情防控一线救死扶伤，挽救生命。县党外知识分子联谊分会召开了一届八次理事会，研究审议了《牟定县党外知识分子联谊分会2020年工作要点》，为县党外知识分子联谊分会换届工作打下了坚实基础。六是港澳台及海外统战工作用心用力。认真完成台情侨情大调查工作，深入走访港澳台和侨属家庭，更新完善港澳台侨属数据库。积极主动与州侨联汇报对接，启动县归国华侨联合会成立暨召开第一次归侨侨眷代表大会工作，着力开创牟定县侨务工作新局面，最大限度地团结归侨侨眷和海外侨胞、最大限度调动归侨侨眷和海外侨胞的积极性。制定出台了《牟定县外派华文教师管理办法（试行）》，完善了外派华文教师推荐、选派、管理相关程序，鼓励优秀教师走出国门传播优秀的中国文化。积极争取省海联卫生室项目资金5万元，用于提升戌街乡伏龙基村委会卫生室医疗条件和诊疗水平。关心关爱困难港澳台侨属，落实好走访慰问、困难救助等措施，帮助困难侨属家庭改善生活条件。指导牟定一中、天台中心小学依据基金会章程管好用好“王亮春”奖学金和“光莲”奖学金，讲好广大台胞心系祖国、关爱家乡的故事。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会统一战线工作部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部部门2020年末实有人员编制5人。其中：其中：行政编制5人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部部门2020年度收入合计188.45万元。其中：财政拨款收入188.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入188.45万元与上年195.67万元相比减少7.22万元，财政拨款减少的主要原因：单位项目减少1个，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部部门2020年度支出合计197.54万元。其中：基本支出172.55万元，占总支出的87.35%；项目支出24.99万元，占总支出的12.65%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计197.54万元与上年190.9万元对比增加6.64万元，支出增加的主要原因是人员增资、单位基本养老保险缴费等人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党牟定县委员会统一战线工作部正常运转的日常支出172.55万元。与上年支出165.33万元相比增加7.7万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.54万元，占基本支出的96.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.01万元，占基本支出的3.48%。人均日常公用经费支出0.67万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党牟定县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.99万元。与上年对比项目支出减少0.59万元，减少原因为上级补助减少。项目经费主要用于开展民族宗教工作，党外代表人士队伍建设培训工作，海外统战、党外人士补助、统战系统信息化建设、无党派党外知识分子、新的社会阶层人士和统战宣传调研等领域统战事务工作。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出196.33万元，占本年支出合计的99.39%。与上年对比基本支出增加8.2万元，基本支出增加主要原因是2019年度年终综合绩效奖励资金在2020年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出158.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%。要用于人员工资及公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出17.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于在职人员的养老保险及离退休人员养老金支出。

3.卫生健康（类）支出11.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.48万元，支出决算为4.75万元，完成预算的191.9%。其中：公务用车运行费支出决算为3.87万元，完成预算的193.5%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的185.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年创建省级新社会阶层实践创新基地，省州对我县检查工作增加，公务用车使用率增加，运行维护费增加，公务接待费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.28万元，增长92.39%。其中：公务用车运行费支出决算增加1.88万元，增长93.88%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长86.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年创建省级新社会阶层实践创新基地，省州对我县检查工作增加，公务用车使用率增加，运行维护费增加，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出3.87万元，占81.47%；公务接待费支出0.88万元，占18.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统一战线工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元。共安排国内公务接待16批次，接待人次120人。主要用于开展统一战线工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会统一战线工作部部门2020年机关运行经费支出6.01万元，与上年6.02万元对比减少0.01万元，主要原因是办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.93万元，水费0.2万元，邮电费0.05万元，会议费0.04万元，培训费0.1万元，公务接待费0.48万元，劳务费0.52万元，工会经费0.69万元，公务用车运行维护费2万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党牟定县委员会统一战线工作部部门资产总额38.76万元，其中，流动资产16.46万元，固定资产22.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.16万元，其中固定资产减少4.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.07元，其中：政府采购货物支出1.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300121301111