牟定县教育体育局2020年度部门决算公开说明

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牟定县教育体育局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牟定县教育体育局2020年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省州有关教育体育工作的方针政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。

2．负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施。

3．负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。

4．管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；指导中等职业教育学校、完全（高级）中学的设立、变更和终止审批工作；指导全县各中小学对学前教育、义务教育学校的设立、调整、撤销工作。

5．组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及教师资格等其他社会考试工作；会同有关部门制定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；统筹管理全县中小学生学籍。

6．统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事，组织参加州级、省级及全国体育赛事。

7．贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

8．指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。

9．负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；组织开展全县教育督导和评估工作；对乡镇人民政府的教育体育职责履行情况以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

10．指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11．统筹指导全县教育体育系统安全稳定工作；指导做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12．指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责指导与实施教师资格制度；指导职称改革工作，负责初级专业技术职务评审（含教练员）和中级、高级、正高级专业技术职务的推荐工作。

13．发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

14．负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

15．完成县委、县政府交办的其他任务。

16．有关职责分工。与县政务服务局（县行政审批局）的有关职责分工。县政务服务局（县行政审批局）负责已划转行政许可事项的办理工作，划转事项以签订的《行政许可事项划转备忘录》为准。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，一是努力提高学前教育保教水平。本着“优势互补、结对交流、携手共进、资源共享”的原则，开展一级幼儿园结对帮扶乡镇幼儿园。深入实施课程游戏化，评选“最好玩幼儿园”，为各级各类幼儿园发展树立了榜样示范。二是深入推进义务教育优质均衡。对4所初级中学，6所小学开展义务教育学校管理标准化评估，圆满完成了我县义务教育管理标准化学校创建工作，为义务教育优质发展奠定坚实基础。三是普通高中质量持续提升。不断深化课程改革，努力探索教学方法，发展学生核心素养，促进学生多元优质发展，努力拓宽学生升学渠道，教学质量连续实现低进高出。2020年高考一本上线46人，超过州下达指标25人，其中600分以上6人，比上年增加3人，理科最高分666分，文科最高分584分；本科上线489人，超指标170人，本科上线率达86.4%，比上年增长了36%；总上线率达100%。各项指标均超额完成，创历史最好水平。四是职业教育特色发展。与上海市房地产学校和上海市材料工程学校签订了合作帮扶协议，借鉴两所学校的先进管理经验和专业结构，进一步优化专业设置，加强紧缺专业、特色专业和精品专业、课程建设，加快构建现代职业教育体系，全面提高人才培养质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县教育体育局2020年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位22个。分别是：1.牟定县教育体育局，2.牟定县教研师训中心，3.牟定县青少年活动中心，4.牟定县第一高级中学，5.牟定县职业高级中学，6.牟定县幼儿园，7.牟定县茅阳初级中，8.牟定县茅阳第一小学，9.牟定县茅阳第二小学，10.牟定县民族中学，11.牟定县实验小学，12.牟定县天台初级中学，13牟定县天台中心小学，14.牟定县青龙初级中学，15.牟定县青龙中心小学，16.牟定县凤屯中心小学，17.牟定县高平初级中学，18.牟定县高平中心小学，19.牟定县蟠猫中心小学，20.牟定县新桥中心小学，21.牟定县安乐初级中学，22.牟定县安乐中心小学，23.牟定县戌街中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县教育体育局2020年末实有人员编制1747人，其中：行政编制 19人（含行政工勤编制2人），事业编制1728人。在职实有1715人，其中： 财政全供养1715人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 778人，其中： 离休 2人，退休776人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县教育体育局2020年度收入合计38,549.48万元。其中：财政拨款收入37,679.24万元，占总收入的97.74%；政府性基金预算财政拨款收入157.46万元，占总收入的0.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入712.77万元，占总收入1.85%。与上年40,497.92万元对比减少1,948.44万元，主要原因分析：项目支出减少，牟定县思源实验学校和牟定县实验小学建设工程已完工，已投入使用。

二、支出决算情况说明

牟定县教育体育局2020年度支出合计40,579.19万元。其中：基本支出32,224.82万元，占总支出的79.37％；项目支出8,372.37万元，占总支出的20.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年40,397,03万元对比减少182.16万元。主要原因分析：项目支出减少，牟定县思源实验学校和牟定县实验小学工程已完工，已投入使用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,224.82万元，与上年33,092.47万元对比减少867.65元,下降2.69%。主要原因分析：缩减公用支出的开支，树立过紧日子的思想；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,050.83万元占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目的经费支出8,372.37万元与上年7,304.56万元对比增加1,067.81万元,增长12.75%。主要原因分析：项目支出增加，牟定县茅阳初级中学、牟定县青龙初级中学、牟定县茅阳第一小学、牟定县天台中心小学改扩建工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县教育局2020年度一般公共预算财政拨款支出38,430.09万元,占本年支出合计的94.97%。与上年38,312.97万元对比增加117.12万元,增长0.31%。主要原因分析：2020年新招考教师60人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出32,042.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于（1）一般公共服务支出12.05万元（2）教育支出23,299.07万元（3）社会保障和就业支出4,411.28万元（4）卫生健康支出2,350.96万元（5）住房保障支出1,968.91万元。

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出23,299.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。主要用于（1）教育事务管理支出350.61万元（行政运行316.75万元，机关事务33.86万元）（2）普通教育支出22,011.5万元（学前教育583.9万元，小学教育11,512.81万元，初中教育7,242.5万元，高中教育2,672.3万元，中等职业教育686.2万元，教师进修250.76万元）。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,411.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。

9.卫生健康（类）支出2,350.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,968.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.46万元，完成预算的61.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元，完成预算的61.5%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数支出数1.54万元。主要原因：严格执行相关规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.57万元，下降23.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.01万元，下降0.41%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降22.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，占100%；公务接待费支出0.16万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于牟定县教育体育局，牟定一中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县教育体育局2020年机关运行经费支出15.13万元比2019年26.06万元，减少10.93万元，下降41.94%。具体数据及与2020年支出数对比情况如下：

1.办公费0.96万元，比2019年支出2.25万元减少1.29万元，下降57.33%，减少原因主要是2020年比2019年年末人员减少，办公支出减少。

2.印刷费0.78万元，比2019年支出0.86万元减少0.08万元，下降1.026%，减少的原因是2020年印刷资料支出减少（印刷资料支出较上年减少）。

3.水费0.8万元，比2019年支出0.24万元，增加0.56万元，增长70%，增加的原因是2020年“七个爱国卫生专项行动”改造了自动感应水龙头，用水量增大。

4.电费2.72万元，比2019年支出0.39万元，增加2.33万元，增长85.66%，增加的原因是2019年用电量增加。

5.邮电费4.2万元，比2019年支出3.88万元，增加0.32万元，增长7.62%，增加的原因是2020年改造办公网络，电话费、网络费增大。

6.差旅费1.08万元，比2019年支出0.83万元，增加0.25万元，增长23.15%，增加的原因是2020年外出培训、下乡人员和下乡次数增加，差旅费支出增加。

7.工会经费2.33万元，比2019年支出1.83万元，增加0.5万元，增长21.46%，增加的原因是工会会员增加、工资正常晋升，工资总额增加，工会费支出增加。

8.公车运行维护费2万元，比2019年支出2万元增加0元，增长0%，公车运行维护费支出与上年持平。

9．其他商品和服务支出0.26万元，比2019年支出0万元增加0.26万元，增长100%，增加的原因是2020年其他支出增加，经费支出增大。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县教育体育局资产总额58,961.53万元，其中，流动资产4,877.3万元，固定资产42,604.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10,424.28万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,654.27万元，其中固定资产增加9,940.95万元，增加的原因是工程已完工转为固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额48万元，其中：政府采购货物支出48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本说明包括牟定县教体局和23家学校，公开表是汇总数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232300236001111