牟定县公共资源交易中心2020年度部门决算公开说明

牟定县公共资源交易单位2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 牟定县公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、县有关的法律法规及公共资源交易的相关规则，制定交易市场管理制度；

2、承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；

3、依法受理各类发包申请或委托；

4、负责建立公共资源交易信息平台，收集、存储和发布公共资源交易信息；

5、负责提供公共资源交易技术咨询服务；

6、负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉；

7、负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核；

8、负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运作规则并组织实施；

9、负责向县政务服务管理局汇报工作，接受州公共资源交易中心的业务指导，指导乡镇公共资源交易中心业务；

10、负责管理和提供公共资源交易所需设施和场所，并按照有关规定收取和管理各项交易服务费，代收代退相关交易保证金；

11、负责办理公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅；

12、完成县人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.健全运行机制，公共资源交易规范高效。一是健全平台运行管理机制。严格执行公共资源交易有关法律法规、交易规则和管理制度，推行项目进场一次性告知、即收即办，优化交易流程，规范操作程序，压缩办理时限，全面推行电子化保证金收退和网上报名。强化交易服务，按照法定程序和时限要求安排交易时间和场地，依法及时准确公开交易信息。加强评标区域管理，认真落实专家抽取、平台CA锁、网络、监控、门禁、身份查验管理及通讯管控措施。加强对交易各方及重要岗位人员的保密教育和廉政提醒。二是全面推行远程异地评标。认真贯彻落实全省远程异地评标部署要求，在交易电子化基础上，积极推行远程异地评标。全县推行远程异地评标以来，工程和政府采购项目电子化率达100%，凡是具备条件的项目全部实现“应上尽上”，成功实现与州本级或州内县市远程异地评标，从根本上解决了本地专家资源不足的突出问题，进一步增强了评标的公正性。三是加强交易平台整合共享。加强公共资源交易电子化平台运行管理，全面实现电子化受理、电子化开标、电子化专家抽取、电子化远程异地评标、电子化在线监管。通过推行电子化交易，实现无纸化交易、背对背交易，从技术上有效减少人为因素、阻断泄密渠道、促进公平交易，进一步提升公共资源配置效率，为预防腐败、遏制围标串标、节支增收财政资金、推动项目落地建设发挥了重要作用。1-12月,全县共组织交易项目94项，实现交易额48921.22万元，节约及增加收益金3690.14万元。其中：政府采购项目45项（含医疗设备采购），实现交易额12336.88万元，节约资金477.57元，节约率为3.73%。工程项目22项，实现交易额15075.50万元，节约资金797.97万元，节约率5.03%。土地矿权项目25宗，实现交易额20513.88万元，增加收益金2414.40万元，增收率为13.34%。矿业权交易1宗，底价990.76万元，成交价990.76万元，增加收益金0万元,收益率为0%；产权交易1宗，底价4.00万元，成交价4.20万元，增加收益金0.20万元,收益率为5.0%；

2.强化责任担当，压实脱贫攻坚政治责任。充分利用“扶贫日”下村，轮流派出干部到共和镇余新村委会开展贫困对象动态管理及脱贫攻坚工作。

3.深入开展爱国卫生“七个专项行动”。成立消毒领导小组，每天常态化对卫生间、楼道、开标室公共区域进行消毒。通过会议、微信QQ群、宣传展板、电子显示屏滚动播放、深入各小区各住户发放宣传单等方式，宣传爱国卫生“7+1+1”专项行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

牟定县公共资源交易中心事业编制7人，设中心主任1名（副科级，8级职员），股级职数3名，内设3个股室（综合股、交易服务股、财务及档案管理股）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县公共资源交易中心部门2020年末实有人员编制7人。2020年末实有在职职工5人，其八级职员1人，九级职员3人，事业工勤人员1人，另聘有公益性岗位门卫人员1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                                    第二部分  2020年度部门决算表

                                                       （详见附件）

                            第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县公共资源交易中心2020年度收入合计101.08万元。其中：财政拨款收入101.08万元，占总收入的100%。与上年相比减少0.84万元，减少0.83%。主要原因是2020年人员工资晋级工资增加，项目经费增加，单位调出2名人员导致减少。

二、支出决算情况说明

牟定县公共资源交易中心2020年度支出合计96.84万元。其中：基本支出79.08万元，占总支出的81.66％；项目支17.76万元，占总支出的18.34％。基本支出与上年相比减少12.84万元，减少了13.97%。项目支出与上年相比增加了6.68万元，增长60.28%。基本支出减少的主要原因是本年度单位调出2名干部,工资收入减少，基本支出减少。项目支出增加的主要原因是2020年县财政安排了22万元项目经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的基本支出79.08万元。与上年91.92对比减少12.84万元，减少了13.97%,主要原因分析是2020年单位调出2名人员。详情为：工资福利支出中包含的基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.2％；二是2020年将工伤保险的支出列入基本公用经费支。详情为：商品服务和服务支出包含的办公费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费等日常公用经费占基本支出的3.8％。

“基本支出决算明细表”中，商品和服务支出3.02万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.76万元，与上年11.08万元相比增加6.68万元，增长了60.28%。主要原因分析是2020年县财政安排了保运转项目资金，2019年没有安排。具体项目开支及开展工作情况如下：

一般行政管理事务17.76万元，主要用于商品和服务支出的办公费8.94万元、邮电费8.35万元，差旅费0.25万元、手续费0.02万元、劳务费0.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出96.84万元,占本年支出合计的100%。与上年101.41万元对比减少4.57万元，减少了4.5%,主要原因分析是2020年本单位调出2名人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务支出75.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.4%，主要用于事业运行支出58.13万元，一般行政事务管理支出17.76万元。

(2)社会保障和就业支出9.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.85万元。

(3)卫生健康支出5.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于，事业单位医疗4.09万元；公务员医疗补助1.73万元。

  (4)住房保障（类）支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%，主要用于住房公积金5.25万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.0022万元，增长0.7%。其中：公务接待费支出决算增加0.0022万元，增长0.7%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县公共资源交易中心2020年机关运行经费支出96.84万元，其中：基本支出79.08万元，占总支出的81.66％；项目支17.76万元，占总支出的18.34％。基本支出与上年相比减少12.84万元，减少了13.97%。项目支出与上年相比增加了6.68万元，增长60.28%。基本支出减少的主要原因是本年度单位调出2名干部,工资收入减少，基本支出减少。项目支出增加的主要原因是2020年县财政安排了22万元项目经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县公共资源交易中心单位资产总额23.34万元，其中，流动资产5.02万元，固定资产净值18.32万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年26.57万元相比，本年资产总额减少3.23 万元，其中固定资产净值减少7.46 万元。减少的主要原因是2020年进行了固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。