牟定县政务服务管理局2020年度部门决算公开说明

牟定县政务服务管理局2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 牟定县政务服务管理局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  牟定县政务服务管理局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各 部门承接、下放、取消行政许可事项。

3.负责从县级部门划入的行政审批事项（以双方签订划转备忘录为准）办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。

4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。

5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；指导乡镇人民政府、村（社区）政务服务工作。

6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.疫情防控责任扛稳压实。一是提高政治站位，切实把思想统一到中央和省州县的部署要求上，及时召开工作会议，落细落实工作措施，全力守护人民群众生命安全和身体健康。二是加强组织领导，成立由局长任组长的应对新型冠状病毒感染疫情工作领导小组，下设综合协调组、业务协调组（政务服务中心、行政审批中心、中介超市）、安保维稳组、后勤保障组四个专项小组，细化工作措施、压实工作责任，全力做好疫情防控和服务好企业和群众工作。三是组织引导企业和群众政务服务“网上办”“掌上办”，充分利用“不见面审批”的网络平台优势，解决群众办事“不出门、不出村”“不见面、不找人，最大限度减少办事人员聚集和人员流动。四是全力做好政务服务中心实体大厅保障工作。制定工作方案，每天不少于3次对政务场所公共区域、楼道、办事大厅、办公室等进行全面、严格消毒，在门口设置防控点，常态化对进出工作人员进行体温检测、口罩检查、信息登记，并组织业务协调办理专班组人员对办事群众进行分流、疏导和解释，确保疫情防控期间群众办事顺畅、快捷，实现零投诉。

2.政务服务能力提质增效。一是深入推进“互联网+政务服务”，落实政务服务“好差评”制度，以“互联网+”统领政务服务转型升级，推进网上政服务平台升级改版，完成与国家平台对接。全县网上大厅可办事项达1035项，累计受理政务服务事项130430件，办结率达100%。二是加大“一部手机办事通”推广应用，推进政务服务事项“网上办”“掌上办”。根据州级最后一次公布的数字，办事通注册认证24714人，实名认证率12.15%，办事通上线可办事项490项，办件11403件。三是积极探索加强投资审批中介服务管理，完善建立签约项目后续跟踪监管机制，节约财政资金，助力项目审批提速。1至10月，县级投资审批中介超市公开选取中介服务项目81个，预算中介费用335.49万元，节约资金68.32万元，节约率20.36%。

3.审批制度改革有序推进。一是审批程序不断规范。根据机构改革后职权事项调整、法律法规的立改废释及部分行政职权取消、调整、下放和新增情况，对部门行政职权事项进行取消、调整、承接和新增，规范梳理权责清单并将全县保留的6785项行政职权事项、51050项责任事项、44289项追责情形以权力清单和责任清单的形式对外进行公布。二是审批环节不断优化，完善“一次检查”“一次验收”等制度，有效避免行政相对人多次跑、多次评，减轻企业审批成本30%以上，降低行政成本40%以上。三是审批效率不断提升。全面清理规范证明材料，全县一般性审批事项材料减少1/3，政府投资建设项目审批材料从33项减少为17项，企业投资建设项目审批材料从25项减少为14项，审批材料总体减少40%，材料精简率达57%。四是审批时限不断压缩。围绕“3550”目标，深入开展“五个为”和“六个一”专项行动，全县企业开办3个工作日、不动产抵压及注销登记1个工作日、其它登记5个工作日内完成，社会投资一般性建设项目审批50天目标全面实现。1至10月，共受理项目投资审批项目192个，已办结192个，办结率100%。项目审批平均提速率65%，有效促进项目落地和建设提速。

4.法治化营商环境逐步构建。一是完善政策措施推动工作落实。全面贯彻落实国务院《优化营商环境条例》和省、州深化“放管服”改革优化营商环境各项决策部署，制定《关于推进优化营商环境建设的实施意见》《牟定县优化营商环境10条》，进一步完善政策体系。召开全县优化营商环境工作推进会议，做细做实营商环境“红黑榜”评价工作，进一步找准问题差距，明确目标任务，压实工作责任，推动工作落实。二是坚持严格执法。提升涉企和项目服务能力，从优化流程、推进联合踏勘、联合评审、联合审图、联合验收入手，优化审批环节、压缩办理时间。三是积极参与全国首批法治政府建设示范县创建，补齐法治化营商环境短板弱项，打造我县法治化营商环境。

5.爱国卫生“七个专项行动”深入开展。一是强化组织保障，成立由主要领导任组长的推进爱国卫生“7个专项行动”工作领导小组，组建5个专项行动小组，将街道及商铺、小区住户包保责任细化包保到每一位干部职工，做到人人有责、主动担当的工作氛围。二是完善公共设施。投入经费3.36万元，对单位6个卫生间进行提升改造，安装12个感应式冲水箱和7个感应水龙头。新增洗手台2个，在洗手台位置张贴洗手标识和“七步洗手法”卡通宣传画，改造完成一间面积约6平方米的储藏室规范摆放卫生工具及用品。张贴禁烟标识59块。三是常态化开展“常消毒”。成立消毒领导小组，行动组人员每天常态化对卫生间、楼道和服务大厅、行政审批大厅等公共区域进行消杀3次，确保人民群众有个健康的办事环境。四是倡导齐心协力“众参与”。通过会议、微信QQ群、宣传展板、电子显示屏滚动播放、深入各小区各住户发放宣传单等方式，宣传爱国卫生“7+1+1”专项行动。共发放宣传单1560份，制作宣传展板2块，每天服务大厅、审批大厅显示屏滚动播放宣传。

   6.全面从严治党纵深推进。一是认真履行管党治党主体责任，切实把党建工作摆在突出位置。将基层党建工作责任制分解纳入班子成员分管工作领域同谋划、同部署、同推进、同考核。二是强化政治引领，抓实党员思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党内重要法规制度，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。三是强化责任落实，全面从严治党。认真履行党组班子主体责任，压实班子成员“一岗双责”责任，扎实开展“六个年”工作和“十个一”警示教育。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，推进“互联网+党建”工作，加强网上党支部和党员日常管理。四是建强支部堡垒，提升党建组织能力。巩固提升党支部规范化建设达标创建工作成效，严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活。认真组织开展“五型机关”、“模范机关”创建和“四亮四创四评”活动，每月组织开展党员先锋岗、优质服务岗和文明服务岗评选活动。五是落实挂联机制，助力乡村振兴。实施党支部补短强基、提质增效、创先争优“三大行动”，挂联领导干部下沉到挂联的余新5个党支部（总支），对标任务清单抓落实，推行一线工作法，深入开展“四万三进”活动。六是压实脱贫攻坚政治责任。派出2名驻村队员到凤屯镇河节冲村委会、蟠猫乡朵苴村委会驻村开展脱贫攻坚工作，并认真落实“扶贫日”工作制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

牟定县政务服务管理局行政编制10人，设局长1名（正科）,副局长4名（副科），股级职数8名，内设8个股室（办公室、政务服务股、政策法规股、电子政务股、招投标监督管理股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2020年年末有行政编制10人，事业编制16人。2020年末实有在职职工38人，其中行政人员23人，机关工勤人员1人；事业人员14人；退休职工3人，均由社保发放工资。聘请公益性岗位人员2人，政府购买帮办人员5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县政务服务管理局2020年度收入合计662.38万元。其中：财政拨款收入662.38万元，占总收入的100%。与上年相比增加123.08万元，增长22.82%。主要原因是2020年人员工资晋级，2019年政府综合绩效增加，人员办公费人均提高0.1万元，专项经费增加，增加了5名帮办人员工资，导致总投入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县政务服务管理局2020年度支出合计678.6万元。其中：基本支出619.4万元，占总支出的91.3％；项目支59.21万元，占总支出的8.7％。基本支出与上年相比增加143.38万元，增长30.12%。项目支出与上年相比增加2.55万元，增加了4.5%。基本支出增加的主要原因是2020年人员工资晋级，2019年政府综合绩效增加，人员办公费人均提高0.1万元，专项经费增加，增加了5名帮办人员工资，导致总支出增加。项目支出增加的主要原因是加快项目经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出485.97万元。与上年476万元对比增加9.97万元，增长2%,主要原因分析人员工资晋级、2019年政府综合绩效增加。详情为：工资福利支出中包含的基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.9％；详情为：商品服务和服务支出包含的办公费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费等日常公用经费占基本支出的11.1％。

“基本支出决算明细表”中，列支商品和服务支出54.05万元，包括在职公务员的交通补贴21.48万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.21万元，与上年相比增加2.55万元，增长了4.5%。主要原因分析是加快了项目经费的支出，导致开支增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

一般行政管理事务59.21万元，主要用于行政审批人员培训、行政审批实地勘察差旅费、行政审批设备购置等。其中商品和服务支出46.2万元，资本性支出13.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出678.6万元,占本年支出合计的100%。与上年519.95相比增加158.65万元，增长30%。主要原因是机构改革，人员调入，职能职责增加，配套的投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务支出529.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.1%，主要用于行政运行支出470.55万元，一般行政事务管理支出59.21万元。

(2) 其他一般公共服支出10.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于2019年政府综合绩效考核奖金发放。

(3)社会保障和就业支出57.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%，主要用于未归口管理的行政单位离退休6.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.98万元，机关事业单位职业年金2.82万元。

(4)卫生健康支出40.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于，行政单位医疗27.93万元；公务员医疗补助12.37万元。

  (5)住房保障（类）支出36.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%，主要用于住房公积金36.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.39万元，增长181.16%。增长主要原因是单位职能划转，职能职责增加，公务接待随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县政务服务管理局2020年度支出合计678.6万元。其中：基本支出619.4万元，占总支出的91.3％；项目支59.21万元，占总支出的8.7％。基本支出与上年相比增加143.38万元，增长30.12%。项目支出与上年相比增加2.55万元，增加了4.5%。基本支出增加的主要原因是2020年人员工资晋级，2019年政府综合绩效增加，人员办公费人均提高0.1万元，专项经费增加，增加了5名帮办人员工资，导致总支出增加。项目支出增加的主要原因是加快项目经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日牟定县政务服务管理局资产总额60.54万元，其中，流动资产9.6万元，固定资产净值50.94万元。与上年相比，本年资产总额减少9.31万元，其中固定资产净值增加3.48万元，增长7.3%。主要原因是2020年新增购入办公设备。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。