牟定县文化和旅游局2020年度部门决算公开说明

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                            牟定县文化和旅游局2020年度部门决算公开说明     

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第一部分 牟定县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

                     第一部分 牟定县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县文化和旅游局是县人民政府工作部门，为正科级。牟定县文化和旅游局的主要职能职责是：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.文化工作:

（1）继续在增强文化自信上下功夫。充分认识到文化作为一种“软实力”的丰富战略内涵，不断深化新形势下对文化发展地位、方向、动力、思路、格局和目的认识，解放思想，更新观念，冲破一切束缚文化发展的思想观念和体制机制障碍，树立与社会主义市场经济体制相适应的新的文化发展观，积极推动文化发展思路创新、内容创新、形式创新、体制创新和工作机制创新，在创新中增强发展的动力和活力。

（2）持续在公共文化服务上下功夫。继续巩固现代公共文化服务体系创建成果，认真开展免费开放工作，全面完善公共文化服务供给。继续推进县图书馆、文化馆总分馆制建设，认真完成图书馆评估定级工作。争取立项实施县文化馆新建和县图书馆改造提升项目。加强乡镇综合文化站建设，争取年内新建3—4个村文化活动室，图书馆、文化馆总分馆制建设深入推进，乡村公共文化服务网络全覆盖，文化信息资源实现共建共享，最大限度地提高城乡群众参与率和满足城乡群众的精神文化需求。

（3）继续在繁荣社会文化上下功夫。继续开展好群众文化娱乐活动。举办好“左脚舞文化节”，积极组织参加省、州各种文艺赛事活动，指导各乡镇开展群众文艺演出，积极举办农村业余文艺骨干培训，不断丰富群众文化生活。进一步贴近基层、贴近群众、贴近实际。组织创作人员深入乡村，发掘提炼素材，编创、排演一批反映和谐文化建设的文艺节目。大力开展“送戏下乡”活动。做好庆祝建党100周年文艺活动准备。

（4）继续在文物和文化遗产保护上下功夫。年内实施完成文庙修缮工程并交付使用；积极组建牟定县博物馆，充分展现牟定深厚文化底蕴；争取完成国家一级文物战国编钟修复项目；加大对各级文保单位的巡查力度，突出隐患整改，确保文物安全。围绕“彝族左脚舞之乡”“中国民间文化艺术之乡”“中国豆腐乳之乡”“云南匠人之乡”4张文化名片和地方特色文化，发挥各级非遗项目代表性传承人和各类艺人的传帮带作用，加大我县文化遗产的传承和保护力度。

（5）继续在文化执法检查上下功夫。以全国依法治县示范县创建成功为契机，推进文化市场综合行政执法改革，加强执法队伍建设，坚持服务与监管两手抓，重点抓好违法经营和专项治理工作。配合有关部门对互联网上网服务营业场所、游戏游艺室、公共娱乐场所、电影院、音像制品销售场所等整治活动，集中开展“扫黄打非”行动，努力规范和净化我县文化市场，营造和谐文化氛围。

2.旅游工作:

按照“旅游革命”和“旅游业高质量发展”“大滇西旅游环线”“健康旅游”的建设要求，抓好以下十方面工作：

（1）抓谋划规划，推动旅游业高质量发展。认真编制全县“十四五”文化旅游业发展规划和牟定县旅游业高质量发展三年行动计划方案。结合“美丽县城”建设、特色小镇建设、脱贫攻坚、乡村振兴、健康生活目的地打造等重点工作，加强结合融合整合

（2）抓品牌旅游目的地建设。推动彝和园3A级景区创建国家4A级旅游景区；围绕云南省旅游名镇和旅游名村创建标准和要求，推进2个旅游名镇、2个旅游名村创建工作；以建设“美丽县城”为契机，融入全域旅游理念，以打造特色旅游城市为目标，推动旅游与“美丽县城”建设融合发展；建设提升一批特色旅游村、一批乡村旅游项目和品牌农家乐；建设提升星级酒店、精品旅游饭店和旅游民宿。

（3）抓新业态培育建设。一是促进旅游与健康医疗和中彝医药产业、森林康养产业融合，大力发展健康养生、养老旅游、温泉养生度假、医疗旅游等旅游新产品。加快牟定县康养度假区项目建设。二是推进旅游与文化深度融合，重点规划建设和提升一批文化旅游精品景区，建设具有民族文化特色的城市旅游综合体、休闲娱乐中心、旅游购物场所等。三是抓住大滇西旅游环线建设的机遇，依托牟定县资源优势，加快推进牟定县庆丰湖滨水半山酒店、化佛山森林半山酒店的建设。四是充分发挥县境内的交通、气候、民族体育、传统体育项目优势，促进体育运动与旅游融合。五是积极培育具有民族特色和吸引力的体育旅游赛事活动，举办牟定三月会彝族左脚舞大赛。六是按照因地制宜、彰显特色、突出重点、统筹推进的要求，建设牟定县庆丰湖汽车旅游营地和牟定县凤屯镇、戌街乡微营地。七是建设化佛山庆丰湖徒步精品旅游线路。

（4）抓文旅活动品牌打造。把左脚舞文化节打造成区域性文化旅游节庆品牌；进一步深入挖掘文化内涵、提升文化创意。

（5）抓旅游公共服务设施体系建设。一是加快旅游集散和服务体系建设。二是加快观景平台建设。在彝和园建设2个普通观景平台，化佛山、庆丰湖各建设1个观景平台。三是建设提升旅游厕所。按照国家A级旅游厕所标准，新建和提升改造6个A级旅游厕所，提高旅游厕所管理服务水平。四是完善旅游标识系统。

（6）抓智慧旅游建设。一是深入推进“一部手机游云南”体系建设。实现直播、导游导览、扫码识景等平台功能在A级以上景区热点景区全覆盖，加快推进智慧厕所、智慧停车场等工作。二是加快智慧旅游基础设施建设。加快互联网基础设施建设，实现旅游目的地和重点旅游集散地网络信号全覆盖。

（7）抓招商引资。力争引进更多大型文化旅游集团、知名旅游文化企业投资楚雄文化旅游项目和产业。抓好新产业、新业态、新模式、新动能等方面的旅游项目策划包装，吸引社会资本和市场力量投资。

（8）抓宣传促销。加快构建“政府、媒体、企业、中介”四位一体的宣传营销体系，多管齐下、多措并举、形成合力，加大宣传营销力度。

（9）抓市场整治。深入落实《云南省旅游市场秩序整治工作措施》，坚决落实“八不准”规定；实施好旅游市场“红黑榜”制度；实施好全省旅游购物“30天无理由退货”工作机制；切实管好用好“一部手机管旅游平台”，抓实旅游市场秩序整治工作。

（10）抓好项目前期工作。认真做好“两新一重”“数字化经济”“智慧旅游项目”等项目的编制；扎实开展已申报的中央预算内项目、地方专项债券项目、四类重点项目、新基建、新型城镇化等项目的前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。（含事业管理的牟定县文化市场新闻出版综合执法稽查队）其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县文化和旅游局2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人，事业编制4人；在职在编实有人员19人，其中：行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员2人。

离退休人员8人。其中：退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                   第二部分 2020年度部门决算表

                                          (详见附件）

                        第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县文化和旅游局2020年度收入合计585.71万元。其中：财政拨款收入565.71，占总收入的96.59%；政府性基金预算财政拨款20万元，占总收入的3.41%。与上年1610.21万元对比，减少1024.5万元，主要原因分析：主要是2020年中央、省、州拨入文化和旅游项目经费比2019年减少。

二、支出决算情况说明

牟定县文化和旅游局2020年度支出合计1164.06万元。其中：基本支出441.33万元，占总支出的37.91%；项目支出722.73万元，占总支出的62.09%；与上年2307.28万元对比减少1143.21万元、主要原因分析：一方面是2020年中央、省、州拨入文化和旅游项目经费比2019年减少。另一方面2019年财政拨款部分项目还未实施完毕导致2020年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出441.33万元。与上年558.72万元对比，减少117.39万元，主要原因分析：2019年3月因机构改革，原文体广电旅游局职能划转成立县文化和旅游局，原体育职能及广电职能划转到县教育局和县融媒体中心，体育及广电人员一并划转，导致财政供养人员减少，支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出722.73万元。与上年1748.55万元对比 ，减少1025.82万元，主要原因分析：一方面是2020年中央、省、州拨入文化和旅游项目经费比2019年减少。另一方面2019年财政拨款部分项目还未实施完毕导致2020年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出1124.06万元，占本年支出合计的96.56%。与上年1516.96万元对比，减少392.9万元，主要原因分析：一方面是2020年中央、省、州拨入文化和旅游项目经费比2019年减少。另一方面2019年财政拨款部分项目还未实施完毕，导致2020年一般公共预算财政拨款支出比2019年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出61.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于支付在职职工2019年政府综合绩效考核奖励金及社会资本合作社示范项目州级财政奖补资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出983.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%。主要用于支付单位人员的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等及全县文化旅游项目支出(含体育方面的基本支出及项目支出)；

3.社会保障和就业（类）支出:73.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于支付行政单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出25.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费及公务员医疗补助。

5.住房保障（类）支出20.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于按照规定比例为单位职工缴纳的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为3.3万元，完成预算的66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成预算的49.8%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的16.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，未参加因公出国境团组，进一步强化单位内部日常管理，倡导勤俭节约、坚持勤俭办事 ,开展厉行节约，大力压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年2.95万元增加0.35万元，增幅11.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长11.86%,主要原因：2020年公务用车配置年限较长修理费增加；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降60.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央八项规定，规范了“三公经费”开展范围和标准，从严控制“三公经费”支出,三公经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占75.45%；公务接待费支出0.81万元，占24.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：牟定县文化和旅游局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.81万元。其中：

国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:牟定县文化和旅游局文化旅游项目招商引资、文化事业及旅游产业推进等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位职能不涉及外事接待，故无此方面的支出。

                    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县文化和旅游局单位2020年机关运行经费支出28.77万元，与上年17.92万元对比，增加10.85万元，主要原因分析:2020年度项目增多，业务量扩大，部门机关运行经费主要用于维护局机关及下属事业单位各项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县文化和旅游局资产总额6994.24万元，其中，流动资产1338.64万元，固定资产4959.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程695.88万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2545.12万元相比，本年资产总额增加4449.12万元，其中固定资产增加4449.12万元，流动资产减少651.65万元，在建工程增加510.19万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，牟定县文化和旅游局政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                         第五部分 名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300235701111