牟定县总工会2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232300971101000

目 录

第一部分 牟定县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策的研究，围绕县委、县政府中心工作，制定牟定县工运发展规划，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导本县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；贯彻执行县委、上级工会和牟定县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革；支持、帮助新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，发挥基层工会作用，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.开展职工安全生产和职工劳动保护工作；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

7.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，推进网上工会建设，拓展和完善工会网络管理和服务平台。

12.加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

13.承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深化思想引领，坚持正确政治方向。全县各级工会认真组织广大职工群众深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，学习党史、新中国史、社会主义发展史和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及党中央和省州县各级党委关于做好新冠肺炎疫情防控工作的有关安排部署，引导广大职工进一步提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定听党话、跟党走的信心和决心。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，增强做好新时期工会工作的责任感和使命感，认真贯彻落实全总、省总和州总工会的工作部署，主动融入县委、县政府中心工作，找准工会工作的着力点，团结动员广大职工积极投身全县经济社会建设，为决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会，推动牟定经济社会高质量发展作出积极的贡献。

2.广泛开展群众性立功竞赛活动，服务经济社会发展。一是以“当好主人翁，建功新时代”为主题，在脱贫攻坚、疫情防控等领域开展劳动竞赛，激发广大职工劳动热情，积极参与滇中引水工程楚雄段施工3标段凤屯隧洞出口“百日攻坚”立功竞赛活动；组织县医院5名职工和牟定县佳家洁伴家政服务有限责任公司的3名农民工参加了全州职工技术技能大赛“老人护理”和“家居清洁”2个工种的竞赛，县医院1人获得“老人护理”技术状元，佳家洁伴1人获得“家居清洁”技术能手，牟定县总工会代表队获大赛二等奖。二是深入开展“中国梦·劳动美--战胜疫情 决胜小康 奋斗有我”劳动者风采宣传活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，着力打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，团结动员广大职工在推进新冠肺炎疫情防控和促进全县经济社会发展中作出更大贡献。三是组织49个队1100多名职工开展第九套广播体操和左脚舞工间操比赛；组织女职工参加第八届全国“书香三八”读书征文活动，向组委会投稿45篇，不断丰富职工群众业余文化生活。四是深化职工经济技术创新活动，牟定县自来水有限责任公司安装队、云南牟定太极食品有限公司洗切拌组、牟定县教研师训中心、牟定县供电局新桥供电所分别被州总工会命名为楚雄州“工人先锋号”、“优秀班组”、“职工创新工作室”、“技师工作站”；安乐乡直苴村委会、凤屯镇农民工服务站被命名为楚雄州农民工示范服务站，劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风尚得以进一步营造。五是深入推进素质提升工程，加大农民工培训力度，开展农民工技能培训和引导性培训共计2000人，其中：开展“中式烹调师”技能培训53人。

3.规范工会组织建设，夯实工会工作基础。一是进一步规范基层工会组织建设，指导20个基层工会依法规范地进行了换届。加强职工之家建设，推荐申报州级先进“职工之家”4个。做好工会法人资格证书及统一社会信用代码赋码工作，办理《工会法人资格证书》28份。二是深入开展调研，进一步摸清货车司机等“九大群体”职工队伍状况，为做好货车司机等“九大群体”职工入会工作奠定了坚实基础。三是加强劳模服务管理。认真做好云南省第二十三届劳模推荐上报工作，推荐云南省第二十三届劳动模范1名，慰问省级困难劳模4人0.4万元，全面开展劳模和先进工作者遵纪守法情况调查，上报请求撤销1名劳模称号和相关待遇，依法依规办理了1名劳模考试加分证明，制定了年度“弘扬劳动精神”宣传工作方案开展了具体的宣传工作。截至年底，全县共有工会组织302个（其中：建立女职工组织286个，女职工组织组建率达100%），工会会员13807人（其中女会员5424人）。

4.竭诚服务职工群众，维权服务工作全面开展。一是抓实企业集体协商工作，建立工资集体协商谈判指导员队伍31人，加大工资集体协商合同签订力度，截至10月底，已累计签订在合同期限内的企业集体合同书105份，涵盖法人企业234户，职工6453人。凡是有女职工的企业100%签订女职工权益保护专项集体合同。二是扎实抓好企业民主管理工作，深入部分国有和非公企业开展民主管理工作调研，推行民主管理制度，职代会覆盖面达95%以上。其中：职工人数达100人以上的非公企业，90%建立了以职代会为抓手的民主管理制度。三是采取“安全生产月”上街宣传、QQ、微信、发放宣传资料等形式，开展《保障农民工工资支付条例》、《小强进城务工40问》、《农民工手册》、《职工维权》等法律法规宣传，发放宣传资料100余份，接受咨询20多人次，引导广大职工特别是农民工增强依法维护自身合法权益的意识。四是组织全县女职工开展健康体检，切实维护女职工特殊权益。五是深入开展送温暖活动，慰问困难职工、一线职工893人次，发放慰问金66.43万元。其中：元旦春节期间慰问困难职工15人，发放慰问金5.25万元，慰问保安员289人、环卫工人77人、脱贫攻坚驻村队员6人，发放慰问金15万元；日常帮扶及临时救助困难职工13人，发放慰问金3.6万元；发放15名在档困难职工疫情期间物价补助3万元；慰问新冠肺炎疫情防控一线公安干警、医务人员等440人，发放慰问金26.4万元；中秋国庆慰问困难职工（农民工）21人，发放慰问金6.68万元；金秋助学慰问14名困难职工（农民工）子女，发放慰问金4.5万元；慰问意外伤害和重大疾病驻村队员3人，发放慰问金2万元。六是做好困难职工解困脱困工作，根据省、州总工会要求，深入开展在档困难职工解困脱困“户户清”专项行动，对15户全国级在档困难职工进行走访核查，对12户达到脱困条件的困难职工进行脱困，保留3户全国级困难职工档案，建立省级困难职工7户。七是持续开展职工医疗互助活动，组织发动147个单位8478名职工参加第十六期职工医疗互助活动，收取上交互助金103.49万元，增加人数比第十五期增加349人；办理医疗互助补助1302人（次），兑现互助金126.52万元，切实为生病住院职工减轻经济负担。八是对2017－2019近三年来办理的“贷免扶补”创业贷款特别是2019年办理的6户进行实地全面督查，对发现问题督促限期整改。九是开展一线职工疗休养活动，组织一线职工、驻村扶贫队员、乡村医生和乡村教师共3批23人进行疗休养。

5.积极参与完成县委县政府安排的各项工作。一是扎实开展脱贫攻坚工作，投入资金8.8万元，派驻村队员1人，支持村委会开展脱贫攻坚工作；认真落实县委县政府关于脱贫攻坚网格化挂包工作，坚持“五包五定”“五个一”和“扶贫日”等制度，定期组织挂包干部深入挂点的安乐乡桃源村委会开展脱贫攻坚补短板、迎普查、成效考核、落实消费扶贫等工作，集工会和全体干部职工之力，为巩固桃源村委会脱贫成效、助力乡村振兴作出贡献。二是扎实推进爱国卫生“7个专项行动”各项工作。宣传并贯彻落实好《牟定县人民政府办公室关于印发 牟定县推进爱国卫生7个专项行动方案的通知》文件精神，结合办公场所和责任小区的责任事项，明确专人不折不扣抓好落实，着力为营造文明县城、卫生县城的创建氛围。三是开展“四万三进”活动，走访基层工会和职工群众，宣传党和国家的方针政策、法律法规，了解掌握基层工会和职工群众反映的问题，帮助他们解决工作和生活中遇到的困难和问题，按时上报报表和活动成果，确保活动取得实效。

6.切实加强自身建设，不断提升工会工作水平。一是深入推进“六个年”工作和“十个一”警示教育活动，召开了2020年度全面从严治党“以案促改”大会，组织干部职工到县党风廉政警示教育基地进行警示教育，及时通报违反中央八项规定精神案例，认真坚持“三会一课”、“民主评议党员”、“主题党日”领导干部讲党课等党内基本制度，深入推进“两学一做”常态化制度化，扎实开展党员干部挂联农村党支部工作，指导帮助挂联党支部开展“三会一课”、“主题党日”、党支部规范化创建等工作，不断规范农村党支部建设。二是大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，不断激发工会干部的激情与活力。三是加强工会财务经审工作，收缴工会经费959.47万元，为各级工会组织开展活动提供坚强的物质保障，按省、州总工会要求启用云南省工资财务、资产管理一体化系统，规范核算工会财务，开展了全县工会财务大检查，118个基层工会进行了自检自查，对7乡镇工会联合会和37个基层工会进行重点抽查，接受了省、州总工会对县总工会本级的财务检查；对七乡镇工会联合会和37个县级基层工会2018年至2019年工会经费收支情况进行审计，督促基层工会对发现问题限期进行整改，进一步规范了基层工会财务。五是加大职工服务阵地建设力度，建成牟定县农民工服务站1个、县级职工书屋7个。六是加强对外宣传工作，向各级工会和有关单位、媒体报送信息21篇，从不同层面、角度展现牟定工运事业的发展。七是积极组织干部职工参加省、州总工会和县级各部门开展的各类业务培训，不断提升工作能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：参公群众团体1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县总工会2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县总工会2020年度收入合计273.81万元。其中：财政拨款收入273.53万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.28万元，占总收入的0.1%。与上年对比收入增加24.18万元，增长9.69%，增加的主要原因：一是2020年度在职人员工资正常晋升；二是增加了1名外调人员的职业年金；三是增加了1名退休人员的死亡抚恤金、丧葬费、遗属补助等。

二、支出决算情况说明

牟定县总工会2020年度支出合计272.77万元。其中：基本支出257.18万元，占总支出的94.28%；项目支出15.59万元，占总支出的5.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加28.26万元，增长11.56%，支出增加的主要原因：一是2020年度在职人员工资正常晋升；二是增加了1名外调人员的职业年金；三是增加了1名退休人员的死亡抚恤金、丧葬费、遗属补助等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出257.18万元。与上年对比增加40.42万元，增长18.65%，增长的主要原因：一是2020年度在职人员工资正常晋升；二是增加了1名外调人员的职业年金；三是增加了1名退休人员的死亡抚恤金、丧葬费、遗属补助等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出242.77万元，占基本支出的94.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.41万元，占基本支出的5.60%，人均1.31万元（含公务员车改补贴）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.59万元。与上年对比减少12.16万元，下降43.82%，下降的主要原因：一是减少了春节走访慰问经费；二是2019年政府综合绩效考核奖纳入了项目支出核算，2020年则纳入了基本支出核算。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.困难职工帮扶资金支出8万元，主要用于春节、中秋节对困难职工帮扶系统在档的原国有企业改制下岗失业的困难职工和因病致困的困难职工（农民工）进行帮扶救助，帮助困难职工解决生产生活中的实际困难。

2.走访慰问经费3.66万元，主要用于春节期间对一线保安员、环卫工人进行走访慰问，及时把党和政府的温暖送到一线保安员、环卫工人手中，慰问一线保安员、环卫工人366人。

3.职工之家活动经费支出3.3万元，主要用于开展职工之家建设、职工活动室、会议室（职工活动室、会议室均免费对外开放）所产生的相关费用支出。

4.贷免扶补工作经费0.29万元，用于开展支付贷免扶补工作的相关费用。

5.创业担保贷款奖补资金支出0.34万元，主要用于在开展小额担保贴息贷款工作过程中产生的相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出272.39万元，占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加27.88万元，增长11.40%，增长的主要原因：一是2020年度在职人员工资正常晋升；二是增加了1名外调人员的职业年金；三是增加了1名退休人员的死亡抚恤金、丧葬费、遗属补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出193.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.04%。主要用于工资福利支出166.63万元，商品和服务支出14.41万元，对个人和家庭的补助12.46万元（主要用于走访慰问一线职工、困难职工和帮扶助困难职工）；

2.社会保障和就业（类）支出51.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费16.28万元，职业年金缴费3.06万元，退休人员公用经费0.24万元，退休人员统筹外退休费12.92万元，抚恤金18.68万元，遗属补助0.13万元；

3.卫生健康（类）支出15.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于行政单位医疗缴费9.6万元，公务员医疗补助缴费5.53万元；

4.农林水（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于创业担保贷款贴息工作的有关支出；

5.住房保障（类）支出12.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数没有增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州总工会到我县检查指导工会工作和基层工会到县总工会汇报工作所发生的接待支出，共接待5批次，接待44人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县总工会2020年机关运行经费支出14.41万元，与上年对比增加10.33万元，增长253.19%，增长的主要原因是2019年将公务员车改补贴纳入了工资福利支出—津贴补贴核算，2020年将公务员车改补贴纳入了商品和服务支出—其他交通费核算。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、工会经费、公务员车改补贴和公务平台租车费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县总工会资产总额14.13万元，其中，流动资产11.3万元，固定资产2.83元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.55万元，其中固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232300971101111