牟定县应急管理局2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232300934201000

第一部分牟定县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分牟定县应急管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分牟定县应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分牟定县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。

4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6.负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。

10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化事故预防，安全生产形势稳定向好。以事故防范为己任，认真履行安全生产责任，深入贯彻落实各项措施，2020年以来，我县切实把防灾减灾和安全生产工作扛在肩上，紧紧围绕“防风险、保安全”这一主线，压实扛稳工作责任，全力抓好安全生产工作，通过全县上下的共同努力，全县安全生产形势总体稳定。2020年1至12月，全县共发生生产安全事故1起（重点工程建设领域），受伤1人，无死亡，同比事故起数、死亡人数下降100%，受伤人数上升100%，无较大及以上事故发生，安全生产形势总体稳定向好。

2.县委县政府高度重视，安全生产工作高位推动。今年以来，县委、县政府高度重视安全生产工作，认真落实中央、省、州各级安全生产工作部署和各次会议精神，扎实推动《牟定县安全生产领域改革发展的实施意见》《牟定县党政领导干部安全生产责任制实施办法》《关于实施安全工程三年行动计划（2018-2020年）的意见》以及《楚雄州安全生产专项整治三年行动计划》的落实，为推动《实施办法》落到实处。

3.深入推进安全生产专项整治三年行动计划，强化重点行业安全整治。2020年6月以来，按照省、州党委政府关于安全生产工作的决策部署，县委、县人民政府高度重视，及时研究部署，全面推进安全生产专项整治三年行动。1至11月，县应急局共检查企业222户（次），下发执法文书566份，发现隐患620条，督促整改隐患608条，立案查出21件，责令停产停业整顿4户，暂扣安全生产许可证5户，监督检查罚款共计9.49万元。全年组织开展综合性督查检查3次， 全发现问题和隐患217项，提出整改意见建议97条，完成整改211项，整改率97.23%。

4.安全工程三年行动圆满收尾。牟定县委、县政府高度重视安全生产工作，认真贯彻落实州委州政府关于实施安全工程三年行动计划的决策部署，2018年12月制定印发了《牟定县人民政府关于贯彻落实省州安全工程三年行动计划（2018-2020年）的实施方案》，从2018年12月开始至2020年12月在全县全面实施安全工程三年行动计划。通过实施安全工程三年行动计划，全县安全基础状况明显改善，本质安全水平明显提升，安全生产形势明显好转，截至“十三五”末，全县实现了事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失持续保持“四个下降”的态势，2019年至今未发生较大及以上生产安全事故，实现了较大事故“零控制”的目标，全县安全生产形势平稳向好。

5.安全生产领域改革发展实施意见全面推进。中央、省、州《实施意见》出台后，我县结合实际，及时起草了《实施意见》，并与县级相关部门反复沟通协调，征求了各乡镇和县级相关部门的意见，通过政府门户网站向社会广泛征求意见建议、法律顾问法律审查，并经2018年8月23日县委社会体制改革专项小组第二次会议及2018年9月6日十七届县人民政府第34次常务会议审议通过，于2018年11月19日以《中共牟定县委 牟定县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（牟发〔2018〕12号）进行了下发。

6.强化应急救援队伍建设，健全完善应急预案，提升应急救援能力。县应急管理局结合机构改革后部分单位职责职能的转变，组织新编和修订完善了自然灾害类、安全生产类2大类9个应急预案。开展了应急力量摸底普查，掌握了县级2支、乡镇96支应急抢险力量情况。全县组织开展了地质灾害、道路交通、非煤矿山、地震、消防等6次应急演练。全县灾难应急救援能力进一步得到提升。

7.强化防灾减灾救灾工作合力，为决战决胜脱贫攻坚提供安全稳定的环境。在去年成立县自然灾害应急管理委员会及下设抗震救灾指挥部、森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、地质灾害应急指挥部“一委四部”的基础上，今年调整充实了县防灾减灾委员会成员单位，进一步明确了县防灾减灾委员会及其办公室、成员单位的工作职责，做到防灾减灾工作全县一盘棋统一指挥，各部门责任清、任务明，各司其职，工作推进有序有力。自然灾害应急管理履职能力进一步加强。建立灾害预警预报和灾情统计上报长效工作机制，及时将收集、上报灾情，争取各方资金项目支持。及时有效救助了受灾群众，确保了无一名群众因灾而返贫，2020年县应急管理局发放自然灾害(抗旱)资金165万元。发放救灾大米157050公斤、棉被2266床、衣服1431套、毛毯2269条、食用油4010升，有力支持了全县决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会的建设步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县应急管理局2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制5人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员3人。

无离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分牟定县应急管理局2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分牟定县应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县应急管理局2020年度收入合计1158.33万元。其中：财政拨款收入1158.33万元，占总收入的100%。总收入比2019年的858.08万元增加300.25万元，增长34.99%。增长的主要原因应急局职能增加，上级拨入的专项资金增加。

二、支出决算情况说明

牟定县应急管理局2020年度支出合计945.57万元。其中：基本支出428.21万元，占总支出的45.29%；项目支出517.36万元，占总支出的54.71%。总支出比2019年的818.43万元增加127.14万元，增长15.53%。增加的主要原因是上级安排的专项资金增加，支出同比增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出428.21万元。基本支出比2019年359.61万元增加68.6万元，增长19.08%。增长的原因是机构改革，2019年3月增加人员6人，9月增加人员2人，增加的8人2019年未支出全年工资，2020年支出全年工资。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.47万元，占基本支出的92.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.74万元，占基本支出的7.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出517.36万元。项目支出比2019年458.82万元增加58.54万元，增长12.76%，增长的主要原因是上级安排的专项资金增加，支出同比增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出945.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年768.43万元对比增长177.14万元，增长的主要原因是：一是由于机构改革，2019年3月增加人员6人，9月增加人员2人，增加的8人2019年未支出全年工资，2020年支出全年工资，基本支出增加68.8万元；二是上级安排的专项资金增加，支出同比增加，项目支出增加58.54万元；三是2019年有50万元的其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于支付2018年政府综合绩效支出；

2.社会保障和就业支出43.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于支付机关工作人员养老保险缴费支出和补助农村综合民房火灾保险支出；

3.卫生健康（类）支出27.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于支付机关工作人员医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出24.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于支付机关工作人员住房公积金缴费支出；

5.灾害防治及应急管理（类）支出844.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.28%。主要用于：（1）应急管理事务支出541.87万元；（2）自然灾害救灾及恢复重建支出288.87万元；（3）其他灾害防治及应急管理支出13.5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为5.92万元，完成预算的148%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.14万元，完成预算的157%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算的139%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是应急管理局职能增加，企业安全监管的要求越来越严，导致公务用车支行维护费增加；二是县级安全生产专项工作经费下达公务接待费2.1万元，年初预算公务接待费未反映此项指标，我局全年的公务接待费为4.1万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.64万元，下降38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.64万元，下降45.67%；公务接待费支出决算减少1万元，下降26.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，占53.04%；公务接待费支出2.78万元，占46.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于企业非煤矿山安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.78万元。其中：

国内接待费支出2.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理、防灾减灾、安全监管等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

应急管理局2020年机关运行经费支出33.74万元，与2019年对比增加21.45万元，增加的主要原因应急管理局职能增加、人员增加，导致机关运行经费支出增长。机关运行经费主要用于支付牟定县应急管理局机关办公费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县应急管理局资产总额328.54万元，其中，流动资产281.04万元，固定资产43.98万元，无形资产3.52万元。与上年相比，本年资产总额增加211.86万元，其中固定资产减少3.64万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出7.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一)一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二)一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

（三）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（六）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

（七）“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300934201111