牟定县凤屯镇人民政府2020年度部门决算公开说明

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牟定县凤屯镇人民政府2020年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  牟定县凤屯镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县凤屯镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。2020年凤屯镇重点工作任务是：负责全镇境内的党内事务、人大监督动活、行政管理事务、农林水事务、财政事务、疫情的防控以及人口与计划生育法律法规的宣传、执行及扶贫、民政救灾等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年凤屯镇在坚定不移做好疫情防控工作的同时，按照“一核两带三区四镇”发展战略，扎实做好“六稳”“六保”工作，统筹推动经济、政治、文化、社会、生态文明各项事业实现新的发展、取得明显成效。

一是着力调整产业结构，经济实力显著提升。粮食产量稳中有升，产量达872.4万公斤；兑付财政惠农补贴资金329.8万元。狠抓烤烟生产，完成70万公斤烤烟收购任务。畜牧业持续健康发展，高原特色农业发展成绩喜人，累计发展种植核桃6万亩，实现产值近8750万元；发展云南红梨1.17万亩，实现产值3400万元；发展荷兰豆、早青蚕豆、青花菜等特色蔬菜0.8万亩，预计实现产值2600万元。

二是着力政策措施覆盖，精准脱贫圆满收官。始终严把精准二字，对标“两不愁三保障”和饮水安全有保障，通过精准识别、精准管理、精准帮扶和持续巩固提升，实现316户1119人建档立卡贫困对象精准脱贫退出，并且无错退、无漏评、无错评、无返贫、无新增贫困户，贫困人口减少100%，消除了绝对贫困，圆满完成了全面脱贫任务。

三是着力强化项目建设，基础设施日臻完善。持续加强农村基础设施建设，投资748.54万元实施了蓝莓、荷兰豆、日本甜柿等产业基础设施配套项目，投资1217.5万元对龙丰、牌坊、飒马场、凤屯等通村及村组道路进行硬化并安装防护栏，投资145.02万元对河节冲彭毛、腊湾庙山、田丰李家实施了变台区新建及改造工程，投资481.73万元实施了小农水建设项目，投资518.7万元实施了飒马场集镇污水处理厂建设项目。滇中引水工程田丰3#暗涵、3#支洞、凤屯渡槽、凤屯2#支洞、迤石坝石料场、排污管管道建设、动力电项目全面完工。争取补短板项目资金62.28万元，对田丰、牌坊、龙丰、凤屯4个村饮水设施进行修缮改造，实现了巩固安全饮水保障的目标。

四是着力改善环境质量，推进生态文明建设。开展省级文明乡镇创建，做好环境保护、节能降耗、人畜饮用水源的保护、农业面源污染整治、加强环境卫生整治以及加强环境监管和隐患排查等工作。

五是着力发展社会事业，增进人民群众福祉。集众志做好新冠肺炎疫情防控，成立疫情防控领导小组，累计排摸核查重点地区返乡人员34人，严格落实“健康码+测温”制度。组织参加农村劳动力转移就业和种养殖技术培训3000余人。认真开展低保核查，及时调整增减人员。符合参保条件建档立卡贫困户实现100%参保。城乡居民医保参保完成县级下达任务数的85.38%，完成家庭医生签约7394人，卫生院及村级卫生所硬件设施进一步完善，服务水平不断提升，群众“看病难、看病贵”问题进一步得到解决。

六是着力抓实风险防范，确保社会和谐稳定。全面推进法制宣传教育，做好群众安全感满意度调查，全民法治意识不断增强。积极营造扫黑除恶浓厚氛围，召开户长会50余场次，实现涉黑涉恶线索摸排和宣传全覆盖。安全生产责任有效落实，抓实道路交通安全、消防安全、食药品安全整治等各项工作；持续推进妇女儿童工作、民族宗教、禁毒防艾、民族团结示范创建等工作，工会、共青团、妇联、老龄、残疾人等事业取得新进步。

七是着力加强党建引领，执政基础不断夯实。一方面紧扣政治建设。坚持把政治建设摆在首位，教育引导镇村党员干部讲政治懂规矩守纪律，自觉增强看齐意识。另一方面紧扣思想建设。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，制定2020年镇党委理论学习中心组学习计划和干部职工理论学习计划等。持续巩固提升“爱心超市”建设成果，探索出党建引领基层社会治理的飒马村委会“八项注意”、河节冲村委会“九条禁令”。探索建立“每月一专题学习、每月一警示、每月一督查、每月一通报”常态化廉政教育警示制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤屯镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2、财政所；

3、农业和农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障为民服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县凤屯镇人民政府2020年末实有人员编制109人。其中：行政编制72人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

                                  第二部分  2020年度部门决算表

    (详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县凤屯镇人民政府2020年度收入合计3298.07万元。其中：财政拨款收入3298.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加373.47万元，主要原因是2020年村组干部人员增资。

二、支出决算情况说明

牟定县凤屯镇人民政府2020年度支出合计3121.83万元。其中：基本支出1542.59万元，占总支出的49.41%；项目支出1578.88万元，占总支出的50.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少2495.67万元，主要原因是2020年我镇项目资金投入较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县凤屯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1542.95万元。与上年对比增加171.02万元，主要原因是2020年村组干部人员增资和2019年结转44.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1435.99万元，占基本支出的93.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.96万元，占基本支出的6.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县凤屯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1578.88万元。与上年对比减少2666.71万元，主要原因是2020年我镇项目资金投入较上年有所减少。具体项目开支情况为：一般公共服务支出106.14万元，主要用于党政机关日常机构运转支出；社会保障和就业支出361.27万元，主要用于基层民政事务员生活补助、优抚对象生活补助、高龄补贴、残疾人补贴、殡葬改革补助、临时救助、移民补助等；卫生健康支出2.58万元，主要用于高龄老人生活补贴和老年人意外伤害保险补助；节能环保支出18.74万元，主要用于农村人居环境治理支出和草原生态保护恢复资金支出；城乡社区支出43.22万元，主要用于农村环境卫生综合整治及河节冲土地占补平衡水稻种植项目支出；农林水支出1012.43万元，主要用于农村基础设施建设项目支出、厕所革命改造补助资金等支出；资源勘探工业信息等支出2万元，主要用于政府对企业补助资金；灾害防治及应急管理支出12.5万元，主要用于自然灾害救灾补助及应急管理支出；其他支出20万元，主要用于彩票公益金支持乡镇农村公益性公墓建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县凤屯镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出3013.94万元，占本年支出合计的96.54%。与上年对比减少2255.16万元，主要原因是2020年我镇项目资金投入较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出852.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.29%。主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出1.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于烟叶生产专项业务经费；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出55.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资、津贴补贴支出；

 8.社会保障和就业（类）支出540.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%。主要用于民政经费支出及单位职工基本养老保险补助、职业年金支出；

 9.卫生健康（类）支出76.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于行政、事业医疗补助经费；

 10.节能环保（类）支出18.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于农村环境综合整治项目支出；

 11.城乡社区（类）支出67.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于城乡社区环境卫生、其他国有土地使用权出让支出及国土和村镇规划中心工资福利支出；

 12.农林水（类）支出1317.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.71%。主要用于农林水等事业部门机构运转及项目支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出90.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于为财政支持企业发展资金及经济发展办工资福利支出；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出67.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于凤屯镇机关单位职工住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于自然灾害及应急管理补助支出；

 23.其他（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于彩票公益金支持乡镇农村公益性公墓支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县凤屯镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为7.8万元，完成预算的67.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的32.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是单位2020年加强内部管理，严格控制“三公”经费零增长。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.66万元，增长9.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.44万元，增长286.85%；公务接待费支出决算减少3.77万元，下降67.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度公务用车涉及保养和维修次数增多，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占76.92%；公务接待费支出1.8万元，占23.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.8万元。其中：

国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县级单位来人就餐、住宿发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县凤屯镇人民政府2020年机关运行经费支出75.71万元，与上年对比减少18.55，主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，从而机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县凤屯镇人民政府资产总额6782.42万元，其中，流动资产6360.81万元，固定资产421.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.43万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1983.44万元，其中流动资产减少1981.67万元，固定资产减少2.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300656901111