牟定县江坡镇人民政府2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232300656801000

               牟定县江坡镇人民政府2020年度部门决算公开说明

                 目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                            第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，江坡镇人民政府主要职能是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）压责任，决胜脱贫攻坚

紧紧围绕“两不愁三保障”目标，瞄准贫困群体，着眼当前突出的短板问题，积极争取上级职能部门帮助协调，逐户逐项制定整改措施，确保剩余的15户33人贫困人口今年全部脱贫退出。坚决落实“四个不摘”要求，健全完善返贫人口和新发生贫困人口的动态监测机制，用好用活防贫基金救助政策，防止脱贫户、边缘户和监测户掉队。按照“212”产业扶贫发展目标，加快培育我镇三华李扶贫产业，提高龙头企业和扶贫车间益贫带贫能力，促进光伏扶贫效益转化，多渠道增加群众财产性收入。严格落实“533”就业扶贫，整合护林员、巡河员、保洁员等村级公共服务岗位，实现贫困群众稳岗稳收入。深化扶贫同扶志扶智相结合，加强开发式扶贫同保障性扶贫相衔接，持续精准落实教育、医疗、兜底保障等扶贫政策。认真开展达标质量“回头看”，实现“两不愁三保障”突出问题动态清零，确保脱贫成效持续巩固。

（二）谋长远，推进乡村振兴

坚持农业农村优先发展，充分利用我镇水域、土壤、交通等优势，集中资源、强化保障、因地制宜，巩固提升传统农业提质增效，真正实现农业发展、农民增收、乡村宜居。以高原特色现代农业为引领，加快发展设施农业与现代农业，完成2000亩高标准农田建设，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争力，全面完成1.52万吨粮食产量，确保粮食安全。优化烤烟生产布局，全面完成129.5万公斤收购任务，持续巩固烟叶生产促农增收的支柱地位。加强对养殖农户的技术和防疫指导，积极对接州、县农业、畜牧部门，加大对规模养殖场扶持建设力度，稳定实现生猪、黑山羊、肉牛、畜禽生产出栏和销售稳中有增。充分利用三河流域丰富的水资源优势，大力发展芦笋、豌豆、蚕豆、青菜等特色蔬菜种植。抓重点、补短板、强基础，稳步提升农业综合生产能力，提升高原特色农业发展质量。推进新一轮农村改革，加大家庭农场培育力度，规范发展农民专业合作社，不断释放乡村发展活力。全面完成农村集体产权制度改革，创新农村集体经济运行机制，不断提升村集体自主发展硬实力。鼓励特色产业发展壮大，组织农户不断扩大三华李、中药材等优质产品种植规模，鼓励支持企业技改扩建，全面收购农产品，持续提升市场竞争力，实现农民群众稳定持续增收。

（三）抓项目，夯实发展基础

以敢于担当的宽肩膀、善作善成的真本领，把“规划图”变成“施工图”，按照“待批项目抓前期、已批项目抓开工、在建项目抓推进”的思路，加快推进项目落地实施，持续巩固脱贫成效。以全县四类重点项目为抓手，抓实“构二破三”、“调二提三”，积极争取预算内投资、专项建设资金，加快推进项目落地。全力保障昆楚大、楚姚高速公路、滇中引水江坡段项目的顺利实施，争取交通和扶贫资金支持，逐步实现自然村公路硬化全覆盖。管好用活农村公路小修保养资金，加大交通安保工程补短板力度，逐步提高农村公路通行质量。

（四）培产业，促进稳定增收

继续沿着“依三河、建三产”的发展思路，持续巩固提升江坡镇“万亩果园、万亩菜园、千亩中药材基地”的产业发展格局。在原有基础上扩大“三华李”种植规模达10000亩以上，打响“滇中李子名镇”的产业品牌。在米村、普村、丰乐3个村委会所在的喜鹊窝河流域，利用土地整形、水资源充沛和交通四通八达的优势，大力发展高标准特色蔬菜种植基地、大棚建设，探索推广种植长寿仁豌豆、荷兰豆、粉杆青菜、制种油菜等特色蔬菜，规划连片规模种植。依托村集体经济规划和农民专业合作社发展以肉牛、黑山羊养殖、加工、销售为主的特色养殖。在大小力歪河流域，利用水资源丰富、生态环境良好的优势，重点规划以粮油作物、三七、云木香、纹党参等为主的中草药种植基地，在现有2000亩的基础上，依托云华生物科技有限公司，扩大中草药种植规模至5000亩以上，积极推进特色中药材产业规模化发展，将江坡镇打造成为“彝药之乡”和全州重要的生物医药和大健康产业基地。积极争取项目资金支持辖区腐乳、白酒生产加工企业技改扩建，扩大生产经营规模，致力于研发新产品、投成生产线，依托正兴集团喜鹊窝白酒生产企业，打造“彝州名酒之乡”。

（五）强监管，抓实环境治理

深入推进农村人居环境整治，加快补齐农村人居环境突出短板，不断提升农村人居环境水平。全面加强村庄规划管理，加强新建农房规划管控。全面推进农村生活垃圾治理，年内95%以上的村庄生活垃圾得到有效处置，农村生活垃圾和资源化利用基本覆盖所有村庄。深入推进农村生活污水治理，加快集镇污水处理厂建设，争取整合资金逐步完善村组生活污水处理设施建设，将农村水环境治理纳入河长制管理，年内基本消除农村黑臭水体。大力推进农村“厕所革命”，加快推进农村无害化卫生户厕改建覆盖工作，逐步建立完善厕所建设管理机制。继续实施“三评三亮三奖惩”工作机制，大力开展村庄清洁行动，统筹推进村间路障、农村生活垃圾、塘沟河渠、农业生产废弃物清理，集中整治村庄脏乱差问题。继续推进河长制，持续保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，显著提升河库渠防洪、供水、生态功能，加快建立互联互通、引排通畅、功能良好、生态优美的水网体系。

（六）补短板，致力改善民生

持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持以人民为中心的发展理念，办好群众所急所需所盼的民生实事，让人民群众有更多的获得感幸福感安全感。全面深化殡葬改革，落实惠民殡葬政策，完善殡葬服务体系，健全殡葬管理制度，营造文明丧葬新风。坚持教育优先发展战略，不断提高教学质量，持续巩固义务教育均衡发展，办好让人民群众满意的教育。健全社会保障体系，规范低保、临时救助、医疗救助等审批程序，用好每一分救命钱。持续扩大城乡居民社会医疗、养老保险的覆盖面，营造全民参保氛围，实现病有所医、老有所养。持续稳定就业，不断提高劳务输出组织化程度，鼓励创业、促进就业。更加关注关爱社会弱势群体，建立留守儿童、留守老人关爱服务体系，保障妇女、儿童的合法权益。全面提升基本公共卫生服务水平，发挥家庭医生的作用，最大限度满足群众就近就医需求。完善公共服务文化体系建设，繁荣发展文化事业，不断满足群众日益增长的精神文化需要。引导和促进农民以转包、出租、转让、股份合作等多种形式发展适度规模经营。推进农田水利建设，实施一批与群众生产生活密切相关的小坝塘、小沟渠除险加固项目，逐渐破解边远山区工程性与季节性缺水问题。加快推进村史馆、文化书屋建设，留住乡愁、激活记忆、传承文化。

（七）促改革，优化发展环境

坚持将优化发展环境作为加快经济发展的重点工作来抓，多措并举，重点解决提升发展环境氛围不浓、项目落地难、群众发展愿望不足和引进企业负担重等难点问题。认真落实县委、县政府关于深化简政放权、放管结合、优化服务、持续实施营商环境提升十大行动相关安排部署，大力推广“一部手机办事通”，切实提高网上可办率，持续加大人才培养、引进和招商引资力度，突出招大引强、招才引智，充分发挥江坡农田水利资源丰富、气候土壤优质、水电路网便捷等区位优势，持续推进招商引资质效“双提升”。持续深化农村承包经营制度和农村集体产权制度改革，完善农村承包地和宅基地“三权”分置改革，充分激发农村发展活力。结合乡村振兴规划和“十四五”规划编制，认真谋划水利、扶贫、产业、林业、交通等项目，争取在5年内有望实施的项目全部进入县级总体规划盘子，主动将江坡的发展融入全县一体化建设，实现项目规划、实施、效益同步推进，为江坡全面发展打下坚实的基础。

（八）善治理，保持社会和谐

持续推进法治政府建设，综合运用行政、司法等手段，畅通群众诉求渠道，妥善处置群体性事件，及时将苗头性、倾向性的问题化解在基层和萌芽状态。坚持法治和德治相结合，提高公民道德素质，引领规范社会行为，凝聚正能量，提振精气神。深入推进法治江坡建设，强化法治宣传教育，严格落实谁执法谁普法，谁主管谁普法。严格治安管理、落实防控措施、进一步完善治安防控体系建设，依法严厉打击各种违法犯罪，继续打好禁毒防艾和反邪教战争，巩固“平安江坡”“无毒乡镇”“文明小城镇”创建成果，持续打好扫黑除恶专项斗争，保持社会风清气正。坚决守住安全生产红线，严格落实“党政同责”“一岗双责”安全生产责任制，切实抓好重点领域、重点行业隐患排查和化解，坚决预防和遏制重特大安全生产事故。完善突发公共事件应急体系建设，加强应急演练和物资储备，提高防灾减灾和应急处置能力。认真贯彻落实各项强农惠农政策，扎实推进法律援助、法律服务工作，切实保障群众合法权益，确保社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县江坡镇2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫开发办。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位：国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县江坡镇2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制32人，事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人，事业人员41人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

                            第二部分  2020年度部门决算表

                      （详见附表）

                   第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县江坡镇2020年度收入合计4613.26万元。其中：财政拨款收入4613.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入3294.97万元对比增加了1318.29万元，增长40%，增长的主要原因是脱贫攻坚以后,为了巩固脱贫成果及乡镇振兴,基层项目的增加及基础设施的投入和商品物价上涨等因素,导致2020年度总收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县江坡镇2020年度支出合计4905.75万元。其中：基本支出1707.57万元，占总支出的34.81%；项目支出3198.18万元，占总支出的65.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出2944.97万元对比支出增加了1960.78万元，增长66.58%,增长的主要原因是为了巩固脱贫成果,加大对基层乡村振兴力度,基础设施项目资金增加及沪滇协作项目资金增加等原因,导致2020年度总支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县江坡镇机构正常运转的基本支出1707.57万元。与上年基本支出1510.09对比增加了197.48万元，增长13.08%,增长的主要原因是商品物价上涨、村组干部工资收入增加等因素,导致2020年度基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1302.09万元占基本支出的76.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费69.25万元占基本支出的23.75％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县江坡镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3198.18万元。项目支出3198.18元。与上年项目支出1434.88万元对比增加了1763.30万元，增长122.89%,增长的主要原因是为了巩固脱贫成果,加大对基层乡村振兴力度,基础设施项目资金及沪滇协作项目资金增加等原因,导致2020年度项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县江坡镇2020年度一般公共预算财政拨款支出4773.99万元，占本年支出合计4905.75万元的97.31%。与上年2847.81万元对比增加了1926.18万元，增长67.64%,增长的主要原因是为了巩固脱贫成果,加大对基层乡村振兴力度,基础设施项目资金及沪滇协作项目资金增加等原因,导致2020年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出898.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.82%。主要用于党政办、人大、财政所机关正常运行和人员经费、政协活动经费、统计信息经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出；

 2.科学技术（类）支出36.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于乡镇科委人员经费支出；

 3.文化旅游体育与传媒（类）支出45.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出；

 4.社会保障和就业（类）支出709.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、退休人员支出等支出；

 5.卫生健康（类）支出82.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；

 6.节能环保（类）支出49.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于脱贫攻坚新增四类对象涉农补助资金及污水处理场建设经费。

 7.城乡社区（类）支出37.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资、国土和村镇规划中心人员工资等；

 8.农林水（类）支出2648.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.48%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、扶贫专项经费、办公经费等支出；

9.资源勘探信息等（类）支出180.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于对企业的技改项目补助资金及经济发展办人员工资；

10.住房保障（类）支出68.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

11.灾害防治及应急管理（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于抗旱应急资金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县江坡镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.25万元，支出决算为11.14万元，完成预算的98.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.91万元，完成预算的52.44%；公务接待费支出决算为5.23万元，完成预算的47.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年本部门严格公务用车和公务接待管理，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数有效控制在年初预算数内。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.22万元，下降2.75%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算0元，2020和2019年度单位都无因公出国（境）费的支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1.40万元，下降19.15%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降35.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央八项规定以来，牟定县江坡镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，通过减少公务接待，尽量安排在廉政食堂用餐，严格接待标准，控制陪餐人数以及加强对公务用车的管理，提高办事效益，减少公务用车出行等措施，所以“三公”经费支出比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，占53.05%；公务接待费支出5.23万元，占46.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县江坡镇工作协调、对接、检查、调研、考核等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及驾驶员工资支出。

3.公务接待费5.23万元。其中：

国内接待费支出5.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待288批次（其中：外事接待0批次），接待人次678人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县检查指导以及对下村委会检查工作所产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县江坡镇2020年机关运行经费支出69.65万元，2019年机关运行经费支出132.83万元，与上年对比减少63.18万元，下降47.56%，减少的主要原因是牟定县江坡镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待标准，控制陪餐人数以及精减会议，号召广大干部职工厉行节约等措施，切实将精神落到实处。机关运行经费分别为：办公费47.37万元，水费1.27万元，电费1.63万元，邮电费1.94万元，会议费3.61万元，培训费2.69万元，公务接待费5.23万元，公务用车运行维护费5.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县江坡镇资产总额2044.15万元，其中，流动资产1468.24万元，固定资产575.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产2654.83万元相比，本年资产总额减少610.68万元，减少的原因是加快项目支出进度，增大项目资金拨付力度，减少结转结余资金；其中固定资产增加0万元，主要原因是本年固定资产没有进行采购及审批手续。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门在2020年度无政府采购情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                             第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 

监督索引号53232300656801111