中国共产党牟定县委员会办公室2020年度部门决算公开说明

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中国共产党牟定县委员会办公室2020年部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党牟定县委员会办公室是中国共产党牟定县委员会的综合办事机构，统一管理机要和保密工作、国家密码管理工作、国家保密工作、档案工作，承担着“参与政务、管理事务、协调服务”职能。

1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、州委、县委决策、决定、贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内规范性文件具体服务工作；负责承办乡镇党委、部门党组（党委）向县委的请示、报告。

3.负责县委重要会议、重大活动的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加活动的组织协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递、保密和清退工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理以及文件（内部刊物）的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5.承担中共牟定县委国家安全委员会办公室职责。

6.贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策、负责县委机要密码和保密工作。

7.贯彻落实中央和省、州有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.紧紧围绕县委重大决策部署、经济社会发展的总目标和我县“十三五”规划的圆满收官和“十四五”规划的开启，发挥了县委办公室参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委有序运转提供了高效优质服务。

2.加强统筹协调，保障全县重大政务活动和重要会议有序、高效运转，与四办加强沟通联系，每季度召开四办联席会议，协调安排一度时期全县办公室工作中全局性的重要问题，交流办公室工作经验。

3.强化调查研究，提升以文辅政能力，结合县情，认真研究撰写县委全会报告、重要文件和领导讲话稿，发挥“参谋部、智囊团”的作用。

4.加强信息督查工作，推动决策部署落实。对重点工作、重点项目和领导批示事项实行督查，推动县委工作的落实；认真落实重大紧急信息报送、信息员管理、信息工作考评工作，为县委决策提供全面准确、及时高效的信息服务。

5.做好机要、保密、关心下一代和档案工作。严格密码电报收发程序，确保机要密码通讯安全，以保密教育培训、监督检查、日常管理为重点，强化保密工作，确保不失密不泄密，实现关工委组织全覆盖，加大留守儿童之家建设力度和活动的开展，加大对家庭贫困未成年人的救助，加强对档案管理的指导和检查工作。

6.加强办公室队伍建设，提高履职能力。广泛开展党支部、工会和妇女活动，以活动为载体，增进办公室的团结和干事的信心。

7.加强对办公区绿化、办公楼的日常维护、维修、管理和对县委机关的安全保卫、环境卫生、水电、来访人员、车辆停放的管理，营造县委办公区安全、卫生、管理有序的工作环境。

8.适应信息化、规范化的要求，加强对文印和网络信息的管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委员会办公室2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制8人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员8人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会办公室2020年度收入合计724.27万元。其中：财政拨款收入720.08万元，占总收入的99.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.19万元，占总收入的0.58%。与上年对比，收入合计724.27万元，比上年697万元增加27.27万元，增长3.91。其中：财政拨款收入720.08万元，比上年696万元增加28.27万元，增长4.06%；其他收入4.19万元，比上年1万元增加3.19万元，增长319%。财政拨款收入比上年增加28.27万元的主要原因：一是本年退休死亡一人兑现抚恤丧葬费19.03万元；二是调出县外3人，配职业年金单位缴费部分9.24万元。其他收入比上年增加3.19万元的主要原因：一是上年11月县人社局安排的公益性岗位人员1人，今年补助了该人员2019年11月至2020年12月31日的补贴3.09万元；二是县税务局兑现我单位上年度代征个人所得税手续费0.1万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会办公室2020年度支出合计740.06万元。其中：基本支出638.36万元，占总支出的86.26%；项目支出101.7万元，占总支出的13.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计740.06元比上年661.59万元增加78.47万元，增长11.86%。主要原因：一是因我单位完成重点工作任务和做好县委统筹协调服务工作，日常公用、差旅费支出比上年有所增加；二是兑现退休死亡人员抚恤费和2018年综合绩效考核奖，以及调出县外人员缴纳单位负担的职业年金，人员经费比上年增加；三是聘用公益性岗位人员，公益性岗位补贴和社会保险补贴发生支出，上年无此项支出；四是订书刊杂志、加强我单位党支部规范化建设和开展对未成年人困难救助，党支部规范化建设和关工委未成年人司法救助等资金支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党牟定县委员会办公室机构正常运转的日常支出638.36万元。基本支出638.36万元与上年545.88万元相比增加92.48万元，增长16.94%。主要原因：一是本年度用于日常办公运转、水电费、职工差旅费报销等公用经费支出比上年增加13.56万元；二是本年退休死亡1人，兑现抚恤丧葬费19.03万元；三是调出县外3人，配职业年金单位缴费9.24万元；四是2019年12月财政拨入的我单位2018年综合绩效考核奖42.18万元，当年未兑现，在2020年1月兑现支付；五是2019年11月县人社局安排的公益性岗位人员1人，今年计发了该人员2019年11月至2020年12月31日的岗位补贴和社会保险补贴3.09万元；六是党支部规范化建设资金和关工委未成年人司法救助等资金支出比上年增加5.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出583.95万元，占基本支出的91.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出54.41万元，占基本支出的8.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党牟定县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.7万元。项目支出101.7万元与上年115.71万元相比减少14.01万元，下降12.11%。主要原因：一是认真落实基层减负工作，公务费和会议费比上年下降；二是在编制2020年部门预算时，认真执行压缩一般性支出，坚持厉行节约反对浪费，坚持勤俭办一切事，从严从紧编制部门预算的工作要求，项目经费在上年的基础上压缩20%，项目经费支出比上年下降；三是办公设备购置支出比上年减少了1.3万元;四是上年兑现了困难家庭未成年人救助2万元（牟财社〔2019〕147号），今年无此项支出。具体项目开支及开展工作情况。

1.公务和会议费支出48.35万元。主要用于2020年办公、公务接待、车辆运行、开展疫情防控、扫黑除恶、脱贫攻坚工作等方面支出，做好县委全会和由县委召开的各种会议服务工作的支出。

2.工作经费支出25.4元。主要用于开展调研、督查、信息、密码管理、保密、县委权力公开透明运行、聘请法律顾问和关心下一代工作的支出。

3.维修维护费24.1万元。主要是用于县委机关办公用房的维修维护、电子政务内网管理维护和县委机关绿化维护支出。

4.办公设备购置支出3.85万元。主要是县委大门安装电动伸缩门系统和购置办公家具用具。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出732.35万元，占本年支出合计的98.96%。与上年652.23万元相比增加80.12万元，增长12.28%。主要原因：一是因我单位完成重点工作任务和做好县委统筹协调服务工作，日常公用、差旅费支出比上年有所增加；二是兑现退休死亡人员抚恤费和2018年综合绩效考核奖，以及调出县外人员缴纳单位负担的职业年金，人员经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出573.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。主要用于在职人员工资发放和单位日常运转支出以及专项工作的经费支出；

2. 社会保障和就业（类）支出97.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。主要用于退休人员退休费支出、抚恤费支出和在职人员基本养老保险费、工伤保险费支出；

3. 卫生健康（类）支出34.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；

4. 住房保障（类）支出27.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于在职人员的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为27.43万元，完成预算的68.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.67万元，完成预算的68.35%；公务接待费支出决算为13.76万元，完成预算的68.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定精神和厉行节约等规定压减支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.35万元，下降13.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.63万元，下降35.82%；公务接待费支出决算增加3.28万元，增长31.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年2辆公务用车大修，今年没有这一因素，修理费本年比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.67万元，占49.84%；公务接待费支出13.76万元，占50.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未发生车辆购置。

公务用车运行维护支出13.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务活动和开展调研、督查、关心下一代和疫病防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费13.76万元。其中：

国内接待费支出13.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,604人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导、考评、考核和其他县（市）工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待，未产生国（境）外公务接待费支出。

                 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会办公室2020年机关运行经费支出47.94万元，与上年37.41万元相比增加10.53万元，增长28.15%。主要原因是本年购买办公耗材和纸张比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于日常运转的公用支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党牟定县委员会办公室资产总额341.97万元，其中，流动资产53.87万元，固定资产288.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383.93万元，其中：固定资产减少65万元。处置房屋建筑物156平方米，账面原值3.84万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党牟定县委员会办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支发生。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

4.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

5.政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53232300120101111