牟定县融媒体中心2020年度部门决算公开说明

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牟定县融媒体中心2020年度部门决算公开说明

目   录

　　第一部分 牟定县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　　　        第一部分 牟定县融媒体中心单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传；组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督；加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展，更好引导群众，服务群众。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）强化理论武装，着力提升队伍素质。一是进一步转化应用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，依托“学习强国”、“云岭先锋”APP等学习平台，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期坚持的首要政治任务，将政治理论学习融入班子会集中学习、在职干部理论学习、党员干部教育培训重要内容，建立并执行周一政治理论学习及交流发言制度，教育引导干部职工进一步深化“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实提高政治站位，强化责任主体意识和政治担当。二是扎实深入开展“干在实处、走在前列”大比拼和“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践，采取“走出去、请进来”的方式，进一步加大新闻采编播专业技能特别是新媒体工作技能的培训力度，不断提升干部队伍整体素质。三是坚持干部队伍与精神文明建设“两手抓”、“两促进”，干部队伍凝聚力、创造力明显增强，推荐提拔两名优秀股所级干部，充实了领导班子队伍。

（二）积极争取投入，着力推进事业建设。克服种种困难，想方设法加大投入，不断完善广播电视基础设施，加快推进媒体融合。一是在抓好全县已实施安装的10348户（套）广播电视“村村通”管理维护的同时，继续抓好“小广场、大喇叭”运行维护，确保为民服务举措落到实处；二是积极争取中央及地方资金支持，加快推进融媒体中心建设。争取县融媒体中心建设中央补助资金60万元，争取县级融媒体中心建设经费20万元，融媒体中心自筹财政收缴返还存量资金15万元，县政府采取资产划拨方式，解决了融媒体中心价值20万元的高清拼接大屏1块，于今年6月完成投资115万元的“七彩云”端平台大屏显示接入、舆情分析软件接入、指挥中心建设改造等项目，现已进入验收工作阶段；三是按照省州工作要求，全力抓好投资7.5万元的本地广播电视节目无线覆盖工程建设，已建成并投入使用。

（三）立足主责主业，着力强化舆论担当。自觉担负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢牢把握正确新闻舆论导向，切实守好意识形态阵地。日常广播电视宣传做到“一周一策划、一旬一分析、一月一通报、一季度一总结、一年一考核”，在集中精力做精做强自办节目《牟定新闻》的同时，积极稳妥抓好“两微一端”运营管理，主动担当全县重点工作宣传报道，扛稳压实脱贫攻坚、扫黑除恶、疫情防控等舆论引导政治责任。1至12月，电台共制作播出《牟定新闻》297组1826条，《乡村天地》《阳光播音室》各98组，《艺苑彩虹》49组；电视台共制作播出《牟定新闻》161组880条；新媒体“牟定发布”微信公众号制作发布信息166期1309条，“善美牟定·七彩云端”8359条，“云南通·牟定党政客户端”1165条，“今日牟定”微博494条。稿件被《学习强国》采用15条、《云南日报》采用17条、云南广播电视台《云南新闻》采用21条，阅读量达100万+以上15条，每周信息发布转载量基本保持全省前5名位次，“牟定融媒”传播力显著增强。拍摄制作了《为了人民的重托》《茅阳劲吹文明风》《茅阳春暖》3部专题片和《牟定战役》《牟定县庆丰湖滨水半山酒店项目》《生态文明》4个宣传短片和《健康同行》栏目2期。上送省级媒体刊播新闻信息40条次，上送州级媒体刊播新闻信息50条，较好地宣传了牟定，提升了牟定的知名度和美誉度。为全县全面建成小康社会营造了良好的舆论氛围。

（四）压实工作责任，着力保障安全播出。始终坚持“守土有责，守土负责，守土尽责”的责任使命和政治担当，严格执行广播电视播前三审，加强节目全流程监管，严格执行事故报告制度，强化事前事中事后监管，做到专人负责、岗位明确、各司其职。建立健全广播电视播出及传输值守机制，认真落实播出机房及孔撬山发射台值班制度，切实抓好广播电视安全播出日常监管，严守广播电视安全播出“防火墙”，切实把安全播出当作事关政治安全、社会稳定的大事抓紧抓实，广播电视安全播出实现“零失误”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个，为公益一类事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　牟定县融媒体中心为县委直属公益一类事业单位，县委编办核定本单位事业编制30名。现有再职在编人员共25人，其中管理人员4人，专技人员18人，工勤人员3人。中心内设办公室、新闻采集室、信息服务股、总编室、编辑制作室、技术安全股、电影事业股等7个股室。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                         第二部分 2020年度部门决算表

　　                                       (详见附表）

            第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　 牟定县融媒体中心部门2020年度收入合计477.89万元。其中：财政拨款收入477.58万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.07%。与上年对比，增幅为37.94%,主要原因为县融媒体中心为2019年3月政府机构改革新组建事业单位，上年财务账期为2019年4月至12月。

　　二、支出决算情况说明

　　牟定县融媒体中心2020年度支出合计502.05万元。其中：基本支出356.52万元，占总支出的71.02%；项目支出145.53万元，占总支出的28.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，增幅为58.69%,主要原因为县融媒体中心为2019年3月政府机构改革新组建事业单位，上年财务账期为2019年4月至12月。此外，本年度内实施了85万元的县级融媒体中心建设项目，加之部分人员职务职称晋升导至基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障牟定县融媒体中心机构正常运转的日常支出356.52万元。与上年对比，增幅为38.25%,主要原因为县融媒体中心为2019年3月政府机构改革新组建事业单位，上年度账期为4－12月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障牟定县融媒体中心完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.53万元。与上年对比，增幅为148.84%,主要原因为县融媒体中心为2019年3月政府机构改革新组建事业单位，上年财务账期为2019年4月至12月。此外，本年度内实施了85万元的县级融媒体中心建设项目。2020年，县融媒体中心项目包含外宣工作经费经费4.5万元、85万元的县级融媒体中心建设项目、广播电视无线覆盖运行维护经费15万元、其他广播电视支出15.43万元、公务用车运行维护费2万元、村村通运行维护补助10万元，县财政返还存量资金17.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　牟定县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出468.28万元,占本年支出合计的93.27%。与上年对比，减幅为3.88%,主要原因为县融媒体中心为2019年3月政府机构改革新组建事业单位，上年财务账期为4－12月。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，本单位未列此项支出；

2.外交（类）支出0万元，本单位未列此项支出；

3.国防（类）支出0万元，本单位未列此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，本单位未列此项支出；

5.教育（类）支出0万元，本单位未列此项支出；

6.科学技术（类）支出0万元，本单位未列此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出37.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%。主要用于保单位正常运转。其中工资福利费用260.49万元。

　8.社会保障和就业（类）支出43.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于职工社会保险缴费支出。

　　 9.卫生健康（类）支出28.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）支出23.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.0%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为2.61元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的75.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上年减少0.005万元，减少0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.005万元，减少0.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占76.63%；公务接待费支出0.61万元，占23.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　                第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

牟定县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0万元，主要原因是县融媒体中心属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县融媒体中心部门资产原值总额297.62万元，固定资产累计折旧231.54万元，固定资产净值66.08万元。其中，流动资产16.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42.01万元，其中;流动资产增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。县融媒体中心2020年度固定资产较2019年增加的原因是县融媒体中心为2020年新建成并投入使用县级融媒体中心建设项目。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　                    第五部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

　　其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

　　“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

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