中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232300122201000

中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年度部门决算公开说明

目        录

第一部分  中国共产党牟定县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党牟定县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党牟定县纪律检查委员会主要职责是：负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；依照法律规定履行监督调查处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草制定我县相关规范性文件；在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡镇纪委和派出乡镇监察办公室领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚定不移践行“两个维护”，政治监督更加聚焦。一是“两个责任”在政治担当中更加自觉。二是管党治党在守责尽责中更加严实。三是失责必究在精准问责中更加严厉。

2.坚定不移纠治“四风”，作风建设更加严实。一是纠治“四风”一寸不让、一严到底。二是作风建设紧抓不放、巩固深化。抓好“作风建设持续攻坚年”任务落实。三是基层减负扎实推进、有效落实。以“基层减负持续推进年”为抓手，聚焦突出问题和顽瘴痼疾，坚持源头管控、过程管理和结果问效，狠刹文风会风，精简规范督检考事项，基层有感度不断提升。

3.坚定不移维护群众利益，专项整治更加深入。一是扶贫领域监督执纪问责纵深推进。运用“蹲点式”调研、专项检查、交叉抽查等方式加强扶贫领域监督执纪问责。二是漠视群众利益问题纠治工作推进。紧盯群众最关心最直接最现实的“身边事”抓纠治，查处群众身边腐败和不正之风。三是专项整治扎实推进。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育“9+2”专项整治成果，开展领导干部违规借贷、党内法规制度执行、毁林种植破坏森林资源、农村乱占耕地建房问题等专项整治。

4.坚定不移强化监督刚性，日常监督更加精准。一是强化纪律监督。建立“1+1+N+1”纪律监察派驻巡察联动监督工作机制，整合力量开展协同监督，巡回开展疫情防控和复工复产监督。二是细化派驻监督。坚持派驻机构每周报告工作动态，县纪委监委半年听取派驻机构工作汇报，年底进行述职考评，压紧压实派驻监督责任。三是深化巡察监督。组织开展3轮巡察，巡察县级单位29个、村（社区）11个。县委常委会4次听取巡察情况汇报，县委、县政府分管联系领导参加巡察反馈17人次，层层压实整改责任，促进真改实改、全面整改。

5.坚定不移净化政治生态，发展环境更加清朗。一是持续净化政治生态。深入开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动。二是持续营造崇廉拒腐氛围。持续抓好“十个一”警示教育，对反腐倡廉警示教育中心进行改版提升。三是持续发挥审查调查治本功能。做好案件查办“后半篇”文章，督促教体、卫健、交通、人防4家单位针对本系统发生的违纪违法案件开展“以案促改”专项整治。

6.坚定不移保持高压态势，惩贪肃腐更加有力。一是信访举报更加规范有序。二是审查调查质量不断提升。以“问题线索处置质效年”和“审查调查工作安全年”为抓手，探索建立问题线索处置情况评查工作机制。三是纪法双施更加持之有度。

7.坚定不移深化“三项改革”，队伍素质更加过硬。一是在“三项改革”中深化“三转”。二是在实战实训中摔打锤炼队伍。坚持在教育培训、实战实训中磨炼队伍意志、锤炼干部作风、提升执纪执法能力。三是在严管敲打中体现关爱。抓实纪检监察系统全面从严治党“以案促改”警示教育，进一步强化全体纪检监察干部的纪律观念和规矩意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   中国共产党牟定县纪律检查委员会部门2020年末实有人员编制106人。其中：行政编制106人（含行政工勤编制3人、县委巡察办3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编实有人员92人（公务员89人、工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

                               第二部分  2020年度部门决算表

                                      （详见附件）

                              第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年度收入合计1936.89万元。其中：财政拨款收入1936.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了28.82万元，增长了1.51%，增长的主要原因是人员调入和正常职务晋升增资以及各项社会保障缴费数增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年支出合计2030.88万元。其中：基本支出1663万元，占总支出的81.89％；项目支出367.88万元，占总支出的18.11％。与上年对比支出增加239.16万元，增长了13.35%，增长的主要原因一是人员调入和正常职务晋升增资以及各项社会保障缴费数增加。二是2018年政府综合绩效奖励资金财政于2019年12月拨入我单位账户，资金在2020年1月才支出，因此导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党牟定县纪律检查委员会机关正常运转的日常支出1663万元。与上年对比增加110.12万元,增长7.09%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1555.87万元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出63.12万元，占基本支出的6.44％。基本支出增长的原因主要是人员调入和正常晋级进档增资以及增资影响到各项社会保障缴费数正常增长导致支基本支出增长。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党牟定县纪律检查委员机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367.88万元。与上年对比增加129.04万元，增长幅度为54.03%，主要原因一是加强信息化建设,对信访举报系统进行了升级，购置了相应设备。二是2018年政府综合绩效奖励资金财政于2019年12月拨入我单位账户，资金在2020年1月才支出，因此导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2030.21万元,占本年支出合计的99.97%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他纪检监察事务、其他一般公共服务支出。与上年对比增加246.70万元，增长13.83%，主要原因：一是人员调入和正常晋级进档增资导致基本支出与上年对比略有增加。二是2018年政府综合绩效奖励资金财政于2019年12月拨入我单位账户，资金在2020年1月才支出，因此导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1663.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.91 %。主要用于在职人员工资福利、公用经费等行政运行支出1295.89万元、一般行政管理事务支出94.52万元、大案要案查处10万元、其他纪检监察事务支出20万元、其他一般公共服务支出242.69万元；

2.社会保障和就业（类）支出171.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44 %。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出；

3、卫生健康（类）支出104.30万元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政人员医疗保险支出；

4、住房保障（类）支出91.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数4.20万元，其中：公务用车购置及运行费支出预算数0万元（因年初预算不单独对公务用车购置及运行费进行预算，而是包含在人均公用经费中），公务接待费支出预算数4.20万元。“三公经费”支出决算数23.91万元，完成预算的569.29%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数20.65万元（因年初预算不单独对公务用车购置及运行维护费进行预算而是包含在人均公用经费中）；公务接待费支出决算数3.26万元，完成预算的77.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年度年初预算不单独对公务用车购置及运行维护费进行预算，而是包含在人均公用经费中，导致公务用车运行维护费超预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12.36万元，增长107.01%。其中：公务接待费支出决算数较上年增加0.74万元，增长29.37%，公务用车购置及运行费支出决算数较上年增加11.63万元，增长128.94%，“三公经费”支出增长的主要原因：一是2020年因随着车辆老化而发生的维修费用较2019年有所增加，其次是2020年监督检查和信访核查、办案外调多导致车辆燃油费增加；二是省州到牟定开展检查调研较上年增加，因此公务接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出20.65万元，占86.37%；公务接待费支出3.26万元，占13.63%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出20.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出20.65万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于案件办理、信访问题线索处置、巡察、专项检查等纪检监察工作。

2.公务接待费支出3.26万元。其中：

国内接待费支出3.26万元，共安排国内公务接待54批次，接待人次486人。主要用于上级到我县检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县纪律检查委员会2020年机关运行经费支出63.12万元，与上年对比增加29.53万元，增长87.91%。增长的主要原因是：一是2020年因随着车辆老化而发生的维修费用较2019年有所增加，其次是2020年监督检查和信访核查、办案外调多导致车辆燃油费增加；二是省州到牟定开展检查调研较上年增加，因此公务接待费有所增加。我单位运行经费主要用于办公费支出13.52万元、水费0.44万元、电费1.06万元、邮电费2.11万元、差旅费2.17万元、维修（护）费0.80万元、会议费0.55万元、公务接待费0.88万元、培训费5.56万元、劳务费0.18万元、委托业务费1.50万元、工会经费15.22万元、公务用车运行维护费15.38万元、其他交通费0.38万元、其他商品和服务支出3.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党牟定县纪律检查委员会资产总额200.84万元，其中，流动资产37.31万元，固定资产净值163.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年293.59万元相比，本年资产总额减少了92.75万元，其中：流动资产减少了91.15万元；固定资产年初原值484.66万元，本年新增资产32.93万元，年末固定资产原值517.59万元。

流动资产减少的主要原因是2019年流动资产中含2019年12月财政拨入的2018年政府综合绩效，因该资金在2020年1月才发生支出，因此导致流动资产较上年减少；固定资产原值增加的主要原因是本年购入电脑、打印机等办公设备，增加了固定资产。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53232300122201111