牟定县残疾人联合会2020年度部门决算公开说明

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牟定县残疾人联合会2020年度部门决算公开说明

目   录

第一部分  牟定县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                         第一部分  牟定县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

残联履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．残疾人脱贫攻坚工作有力推进。按县委工作思路全面开展2020年全县建档立卡残疾人户核实比对工作，做好我县1172户1321人建档立卡贫困残疾人和38户5人未脱贫建档立卡贫困残疾人信息比对，对50户建档立卡户重度残疾人无障碍改造项目核查验收。做好残疾人社会兜底保障，确保“残疾人一个都不能少”的保障措施落到实处，为扶残扶贫提供精确依据。配合扶贫、教体、社保、住建等部门做好精准扶贫“回头看”，为完成全省建档立卡户普查工作打下基础，确保还未脱贫的建档立卡贫困残疾人如期脱贫。对单位挂包的共和镇天台村委会建档立卡户12户和安乐乡六渡村委会2户共14 户农户定期不定期走访慰问，切实解决他们生产、生活和就医、就学等方面的问题。

2．残疾人康复服务更加有力。着力做好2020年各类康复需求调查，假肢及矫形器安装需求数15人，聋儿人工耳蜗安装3人，0-6岁持证残疾人儿童康复需求7人，0-18岁持证残疾儿童残疾人儿童215人，有康复需求25人。完成2020年0-18岁残疾儿童康复项目筛查工作，筛查有康复需求的残疾儿童18人，符合实施康复训练8人，矫治手术6人。为符合肢体矫治手术、功能重建的12名患者进行手术矫治，对13名残疾儿童进行康复训练，提高他们适应正常生活的能力，补助康复治疗资金8.77万元，发放辅助器具6人。做好残疾儿童康复救助和精准康复数据录入工作。深入7乡镇开展“复明七号”白内障筛查工作，共筛查患者408人，符合手术条件174人。

3．残疾人基本保障落到实处。做好我县残疾人假肢安装调查和装配工作，发放辅助器具945件，其中轮椅105辆，坐便器100台，拐杖櫈110台，沐浴凳110支，拐杖200支，盲杖80支，盲人收音机240台。积极筹措资金，确保贫困户残疾人各种补贴救助帮扶到位。2020年1至10月累计发放残疾人“两项补贴192.08万元，其中：困难生活补贴 54.13万元，护理补贴 137.95万元。做好2019年贫困智力、精神和重度残疾340人4.52万元基本康复补助工作。投入资金15万元为27户贫困重度残疾人实施无障碍改造，为105名残疾人做好机动车燃油补贴发放工作，共计发放资金2.73万元，并做好2021年140人残疾人机动轮椅车燃油补贴申报、数据录入工作。2020年春节期间，筹措资金2.5万元走访慰问全县7乡镇48户贫困残疾人家庭，到红慈庵看望了2名集中供养麻风病治愈者和管理者，发放慰问金1000万元。

4．助残助学和培训工作顺利开展。对2020年考入高等院校全日制就读的5名农村贫困残疾人家庭子女发放一次性生活费补贴3.3万元，对在校的3名残疾人及残疾人子女大学生资助9000万元，对单位结对的牟定一中在读女生李宗菊实施“春蕾计划”资助500万元。协助州特校开展2020年新生招生面试工作，投资30万元为20名残疾人开展2019年度“阳光家园计划”项目入户服务，输送2名视力残疾人到楚雄参加州残疾人就业服务中心举办的初级盲人按摩班进行培训。投入培训经费2.5万元在共和镇、新桥镇开展100人的农村贫困残疾人实用技术培训。落实2019年中央、州残联下达我县90名居家托养“阳光家园”项目任务，通过政府购买服务以第三方按期对服务对象开展上门服务。

5．残疾人就业创业更加务实。按《牟定县按比例安排残疾人就业实施办法》要求，加大全县机关、企事业单位按比例安排残疾人就业力度，配合税务部门对达不到残疾人安置比例的机关、企事业单位依法征收残疾人就业保障金。投入奖金1.2万元对6名残疾人开展创业扶持。开展牟定县残疾人外出务工调查，省外务工47人。动员鼓励残疾人外出务工增加家庭收入，由专人护送4名肢体残疾人到广东务工，实现了他们想就业的愿望，为他们脱贫致富奠定了坚实基础。争取沪滇扶贫项目10万元为我县20户67名建档立卡贫困残疾人实施扶贫就业，并加强残疾人扶贫示范基地建设。

6．残疾少年儿童“控辍保学”工作成效明显。配合教育部门开展我县辖区内义务教育阶段残疾儿童少年“控辍保学”工作和重度残疾儿童少年送教上门工作。开展残疾人优秀文化艺术表演团体（队）及人才调查摸底工作，推荐残疾人文化艺术人才4人。利用“助残日”、“残疾预防日”等活动契机加大力度推进残疾预防宣传活动，发放宣传单150余份。协助州特殊教育学校开展2020年新生招生面试和送教上门工作，牟定籍在楚雄州特殊教育学校就读学生逐年增加，在州特殊教育学校就读学生从2016年的21人增加到2020年的37人。认真落实云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目及省级残疾人就业保障金助学项目，对在牟定一中就读及考入高等院校全日制就读的3名贫困残疾学生及残疾家庭子女进行资助，发放资金1.5万元。    

7．残疾人证办理和维权工作有序开展。今年以来，来人、来电话咨询残疾人办证、残疾人“两项补贴”、享受低保等方面是残疾人信访维权的反映重点，为做好稳定工作，我们成立了维稳、综治工作领导机构，严格执行主要领导负总责，做到了措施、人员到位。全年共接待来电来访及咨询人员380多人（次）。做好二代残疾人证核查比对、清理，继续开展第三代智能化残疾人证办理工作，年度内严格按程序办理残疾人证872本，杜绝人情证、关系证。发放第三代智能化残疾人证5886本。做好残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作，已调查7067人，完成残疾人信息登记100%，残疾人社区登记信息登记100%，为制定发展残疾人事业的政策措施提供依据。充分利用“助残日”“残疾预防日”“残疾人家庭医生签约服务”等活动契机，大力宣传残疾预防康复知识，积极开展各种形式的专题宣传活动，大力营造关爱生命健康的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制12人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休人员3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                          第二部分  2020年度部门决算表

                 （详见附件）

                 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县残疾人联合会部门2019年度收入合计374.24万元。其中：财政拨款收入363.24万元，占总收入的97.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.00万元，占总收入的2.94%。与上年对比，年度总收入与上年403.12万元相比，减少28.88万元，下降7.17%。主要原因是在防控疫情的情况下各级专项拨款支出均有所减少。

二、支出决算情况说明

牟定县残疾人联合会部门2020年度支出合计454.42万元。其中：基本支出228.40万元，占总支出的50.27%；项目支出226.02万元，占总支出的49.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，年总支出与上年557.24万元相比减少102.82元，主要原因是牟定县残疾人托养中心建设项目未发生支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县残疾人联合会机关（无下属事业单位等机构）正常运转的日常支出228.40万元。与上年基本支出219.58万元对比，年基本支出上升8.82万元，主要原因是增加1名在职人员，工资福利支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出为203.08占基本支出的88.92%，全年人均工资福利支出为16.92万元；对个人及家庭的补助支出6.63万元（统筹外退休费用），占基本支出的2.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.69元，占基本支出的8.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226.02万元。与上年项目支出337.65万元对比减少111.63万元.主要原因是牟定县残疾人托养中心建设项目未发生支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出430.61万元,占本年支出合计454.42万元的94.76%。与上年一般公共预算财政拨款支出535.66元万元对比，减少105.05万元，主要原因是牟定县残疾人托养中心建设项目未发生支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于工资福利支出4.90万元，商品和服务支出（办公经费支出）3.5万元。

 2.社会保障和就业（类）支出394.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于以下支出：

（1）2080502•事业单位离退休6.63万元；

（2）2080505•机关事业单位基本养老保险缴费支出16.41万元；

（3）2081101•行政运行178.09万元；

（4）2081102•一般行政管理事务10.22万元；

（5）2081104•残疾人康复 120.67万元；

（6）2081105•残疾人就业和扶贫30.96万元；

（7）2081106•残疾人体育 3.63万元；

（8）2081199•其他残疾人事业支出28. 33万元。

 3.卫生健康（类）支出14.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于以下支出：

（1）2101102•事业单位医疗9.82万元；

（2）2101103•公务员医疗补助4.88万元。

4.住房保障（类）支出12.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于2210201•住房公积金支出12.57万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为2.37万元，完成预算的98.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的92.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费节约0.03万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降78.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降78.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：（1）扶贫工作任务较上年明显减少，使用车辆频次降低；（2）严格压缩公务接待规模和上级部门检查、视察工作接待事较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占84.32%；公务接待费支出0.37万元，占15.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出18.76万元，与上年17.25万元对比增加1.51万元，主要原因：2020年增加1人，车改补贴增加9000万元，办公费增加4000万元。

部门机关运行经费分别是：办公费1.55万元；水费0.29万元；电费0.20万元；邮电费0.39万元；差旅费0.88万元；公务接待费 0.32万元；劳务费0.01万元；工会经费1.94万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用10.92万元；办公设备购置0.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县残疾人联合会部门资产总额665.01万元，其中，流动资产251.71万元，固定资产49.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程363.56万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.24万元，其中;流动资产减少85.57万元，固定资产增加2.33万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加60万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产减少的主要原因是在建工程增加60万元，上缴结余资金38.90万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额75.94万元，其中：政府采购货物支出4.44万元；政府采购工程支出60万元；政府采购服务支出11.50万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                          第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300376201111