牟定县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开说明

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牟定县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开说明

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第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是就业局势保持总体稳定，主要指标实现逆势增长。积极应对新冠肺炎疫情影响，全面落实援企稳岗扩就业各项政策措施，全力支持企业复工复产。扎实抓好农民工、下岗失业人员、高校毕业生等重点群体就业帮扶，积极开展“点对点、一站式”服务。全县城镇新增就业0.32万人，农村劳动力培训1.55万人，农村劳动力转移就业8.4万人。二是社会保险制度改革持续深化，保障能力和水平稳步提升。企业基本养老保险和工伤保险基金实现省级统筹。持续实施全民参保计划，推动法定参保人群应保尽保，各项社保待遇按时足额发放。全县基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为14.14万人、0.38万人、1.49万人。符合条件的贫困人口100%参加基本养老保险，并按时足额领取养老金待遇。全面落实社保“降免减缓延返补”等利企惠民政策，全年减轻参保企业和个人缴费负担980万元。落实普惠性稳岗返还66户103万元、经营暂时困难稳岗补贴8户112万元、专项奖补资金4户90万元、失业补助金462人211万元。三是人事人才工作实现提质增效，人才工作体制机制不断健全。认真落实疫情防控期间人事管理、工资待遇、表扬奖励有关政策，积极做好基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘工作，全县共招聘事业单位工作人员131人。推荐“彝乡名匠”3人、云南省科技兴乡贡献奖2人。上报省级专家工作站建设2个，建设“彝乡名匠工作室”1个、县级专家工作站建设4个。四是劳动关系治理体系不断健全，根治欠薪目标如期实现。全县企业劳动合同签订率达99%，劳动人事争议案件调解成功率达73%，仲裁结案率达100%。以宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》为契机，扎实开展根治欠薪夏季专项行动、冬季攻坚行动，依法受理投诉举报案件60余件次，涉及农民工400余人次，清欠农民工工资350余万元，农民工工资基本无拖欠目标如期圆满实现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县人力资源和社会保障局2020年度末实有人员编制49人。其中：行政编制14人，事业编制35人；在职实有人员51人。其中：行政人员40人，工勤人员3人，事业人员8人。

离退休人员9人。其中：退休9人，离休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人力资源和社会保障局2020年度收入合计4036.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3125.87万元，占总收入的77.43%；政府性基金预算财政拨款收入640.00万元，占总收入的15.85%；其他收入271.12万元，占总收入的6.72%。与上年对比收入增加1238.78万元，增长44.27%。主要原因是各级加大对稳就业、保居民就业的补助力度，就业补助资金、工业企业结构调整奖补资金、招聘高校毕业生补助、创业担保贷款贴息资金和县公共实训基地抗疫特别国债资金的下达，全年收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县人力资源和社会保障局2020年支出合计4014.58万元。其中：基本支出939.99万元，占总支出的23.41％；项目支出3074.59万元，占总支出的76.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1128.19万元，增长39.09%。主要原因是各级加大对稳就业、保居民就业的补助力度，就业补助资金、工业企业结构调整奖补资金、招聘高校毕业生补助、创业担保贷款贴息资金和县公共实训基地抗疫特别国债资金的拨付，全年支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局机关正常运转的日常支出939.99万元。与上年对比减少19.23万元，下降2%。 主要原因是2019年机构改革，我单位人员划出，使人员经费及公用经费比上年减少。2020年我单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出861.05万元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费78.94万元，占基本支出的8.40％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3074.58万元，与上年对比增加1147.41万元，增长59.54%。主要原因是各级加大对稳就业、保居民就业的补助力度，就业补助资金、工业企业结构调整奖补资金、招聘高校毕业生补助、创业担保贷款贴息资金和县公共实训基地抗疫特别国债资金的拨付，全年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出3133.00万元,占本年支出合计的78.04%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加了292.54万元，增长10.30%。原因是各级加大对稳就业、保居民就业的补助力度，就业补助资金、工业企业结构调整奖补资金、招聘高校毕业生补助、创业担保贷款贴息资金的拨付使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出757.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.17%。主要用于在职和退休人员工资支出、社会保险缴费支出、行政运行以及其他一般公共服务支出；

2.社会保障和就业支出1556.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.67%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出、社会保障类支出及就业支出；

3.卫生健康支出56.56万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于在职人员医疗保险支出；

4.节能环保支出90.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于企业结构调整专项奖补支出；

5.农林水支出624.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.93%。主要用于全县2020年大学生志愿者及“三支一扶”人员生活补贴及社会保险缴费支出；

6.住房保障支出48.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.7万元，支出决算为7.16万元，完成预算的193.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.57万元，完成预算的228.50%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算的152.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是稳就业、保居民就业和脱贫攻坚需要，加大对乡镇就业扶贫、稳就业工作检查指导，公务用车使用频率增加，修理费、燃油费比上年增长，年内对单位公务用车进行一次大的维修，致使公务用车运行维护费支出决算数大于预算数2.57万元（比上年增加1.46万元）；沪滇协作和上级部门到我县调研、检查、指导、督查工作，致使公务接待费支出决算数大于预算数0.89万元（较上年减少2.42万元）。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.96万元，下降11.82%。其中：公务接待费支出决算数减少2.42万元，下降48.30%，公务用车购置及运行费支出决算数增加1.46万元，增长46.95%，公务接待费减少原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待，厉行节约；公务用车购置及运行费增加原因是稳就业、保居民就业和脱贫攻坚需要，加大对乡镇就业扶贫、稳就业工作检查指导，公务用车使用频率增加，修理费、燃油费比上年增长，年内对单位公务用车进行一次大的维修，致使公务用车运行维护费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，占63.83%；公务接待费支出2.59万元，占36.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出4.57万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、人力资源和社会保障、就业等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.59万元。其中：国内接待费支出2.59万元，共安排国内公务接待58批次，接待人次463人。主要用于人力资源和社会保障相关事务、沪滇协作、就业扶贫、劳动保障监察等工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出78.94万元，与上年对比增加10.82万元，增长15.88%。主要原因是2020年公务员车改补贴列入其他交通费用核算。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待、公务用车、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县人力资源和社会保障局资产总额1289.15万元，其中，流动资产234.88万元，固定资产369.76万元，在建工程669.51万元、无形资产15.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133.91万元，其中固定资产增加99.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2020年度牟定县人力资源和社会保障局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度项目支出全面开展绩效自评，项目绩效目标明确，相关管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，实现了年度绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

窗体                             本单位无其他重要事项情况说明。

窗体底端                 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                            第五部分 名词解释

窗1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300331601111