牟定县共和镇人民政府2020年度部门决算公开说明

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牟定县共和镇人民政府2020年度部门决算公开说明 

目   录

第一部分 牟定县共和镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县共和镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

二、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

三、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

四、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

五、领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

六、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

七、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

八、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

九、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

十、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

十一、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

十二、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

十三、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

十四、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

十五、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十六、承办县党委、县人民政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）以对冲疫情影响为统领，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展

抓实常态化疫情防控。时刻绷紧疫情防控这根弦，根据疫情动态形势，精准科学研判，及时完善防控策略，有针对性地加强外防输入、内防反弹应对措施，织牢织密疫情防控网。继续加强对重点地区、重点单位和人员密集场所的管理和健康监测，重点加强境外返乡人员健康筛查和防控力度，指导学校、企业和各类公共场所落实防控要求，引导群众做好个人防护，持续巩固疫情防控战果。要聚焦疫情应对中暴露出来的短板和弱项，抓住疫情带来的政策机遇，健全完善应对重大突发公共卫生事件应急管理体系，优化医疗卫生资源配置，加强医疗卫生专业队伍建设，进一步提升乡村卫生疫病防控水平。

全面落实“六保”任务。突出抓好高校毕业生、未外出务工和返乡回流人员等重点群体就业工作，加大就业困难人员托底帮扶力度，新增城镇就业800人、农村劳动力转移就业2000人以上，全力确保就业稳定。持续抓好8项惠民工程、办好10件民生实事，强化城乡低保动态管理、特困人员供养和临时救助，做好关键时点、困难群体的基本生活保障，精准实施失地农民养老保险政策，千方百计保基本民生。深入开展“三进”企业帮扶，继续实施民营经济发展十大工程，不折不扣落实惠企政策措施，切实帮助各类企业、个体工商户渡过难关，新增市场主体1200户以上。落实粮食安全行政首长责任制，粮食总产量稳定在3万吨以上，加强粮食储备管理，确保“米袋子”“菜篮子”货足价稳。加快推进电子商务建设，积极开展网上产品推介、产能对接、招商签约等活动，全方位促进消费回补和潜力释放，确保产业链、供应链稳定。牢固树立过紧日子思想，大力规范和压减政府一般性支出和非急需、非刚性支出，统筹使用各类专项收入和结转结余资金。

（一）以增加群众收入为目标，决战脱贫攻坚，决胜全面建成小康

脱贫是全面建成小康社会必须完成的硬任务。我镇目前剩余的贫困人口虽然数量不多，但基本上是贫中之贫、坚中之坚，实现高质量脱贫、巩固脱贫成果、防止返贫任务仍然艰巨。要继续聚焦“两不愁三保障”、紧盯十项“清零达标”措施，加大政策、资金、项目扶持力度，夯实扶贫产业基础，健全完善利益联结机制，统筹抓好产业、就业、生态、教育、健康、社会保障各项脱贫举措，确保全镇剩余13户33人贫困人口全部脱贫退出。严格落实“四个不摘”政策，保持扶贫政策措施稳定，建立解决相对贫困的长效机制，按照“212”产业扶贫发展目标，加快培育特色优势产业，提高龙头企业和扶贫车间带贫能力。采取“六个一批”帮扶方式，多渠道增加群众收入。精准推进“533”就业扶贫模式，稳定乡村公共服务岗位300个以上，实现贫困劳动力转移就业2000人以上。建立健全监测预警机制，做好返贫人口和边缘人口的监测和帮扶，高度关注并及时解决因灾、因病大额医疗支出问题，确保现行标准以下贫困人口零增长。要强化中央专项巡视、成效考核、各级督查检查等反馈意见整改落实工作，对易发多发、反弹反复出现的问题要盯住不放，从思想和责任源头推动整改落实，筹备好全国脱贫攻坚普查迎检工作，坚决兑现“全面小康路上一个都不能少”的庄严承诺。

（二）以环境保护为根本，狠抓污染防治，坚决守住生态底线

坚持生态优先，绿色发展，坚决扛稳“共抓大保护、不搞大开发”的政治责任。以中央环保督察及“回头看”整改为契机，紧盯生态环境保护重点领域、关键环节、薄弱环节，坚决打赢打好蓝天、碧水和净土保卫战。严格落实河（湖）长制，定期开展巡查，推进水土流失区综合治理。强化集中饮用水水源地规范化治理，提升城乡居民生活用水质量。加大农业农村面源污染防治力度，深入推进农村“厕所革命”，克期完成2754座户厕改造任务。大力开展农村人居环境提升整治行动，健全完善农村环境卫生常态化考核机制，全面清除卫生死角，积极争创“红旗”乡镇。加大农村环境卫生整治投入力度，积极争取专项资金支持，立争实施2个以上农村环境卫生综合整治项目，积极争创一批美丽庭院、文明村庄和卫生乡镇。持续推进农业面源污染治理，减少化肥、农药施用总量，健全完善粪污无害化处理、地膜回收机制，防止土地污染。加强生态文明建设，持续开展全民国土绿化行动，提高森林覆盖率。健全生态环境监管体制，严格执行产业和环境准入制度，坚决打击生态环境违法行为，守护好全镇绿水青山。

（三）以安全稳定为核心，强化红线意识，防范化解重大风险

坚持总体国家安全观，加强国家安全人民防线建设，建立健全国家安全风险研判、防控协同、防范化解机制，全面提升防范应对各类风险挑战的能力水平。加强政府债务限额管理和风险预警，严格政府债务“借、用、管、还”，压实债务偿还责任，确保政府债务风险总体可控。加强金融监管和社会信用体系建设，严厉打击非法集资和高利借贷等非法金融活动，严控金融领域风险。时刻绷紧安全生产之弦，全面落实安全生产党政责任制规定，持续开展安全生产事故隐患大排查大整治专项行动，加强重点领域、重点场所、重点设施安全监管，坚决守住安全生产“红线”。扎实开展安全生产、消防安全知识宣传、培训和教育活动。健全完善应急管理与防灾减灾救灾机制体系，着力抓好森林火灾、防汛抗旱、防震减灾、地质灾害等防治工作，加强应急演练，提高防灾减灾、救灾应急能力。下大力气解决好人民群众的切身利益问题。

（四）以产业发展为抓手，突出产城融合，着力打造三产发展高地

昆楚大、楚姚高速公路过境牟定，为我们融入省州县发展战略注入了新的生机和活力，我们一定要抓住大好机遇，以路为媒，借路提速，将高速公路带来的人流、物流转化为带动发展的资金流、信息流，真正将交通优势转变为枢纽经济。要围绕县委、县政府在高速公路连接线周边规划布局物流园区，大力发展加工、仓储、冷链、批发、中转等流动经济机遇，全力做好用地保障与协调服务，引导项目向园区落地、企业向园区集中，把园区建设成为共和向外开放的窗口和聚集产业的高地。在保障粮食生产安全的前提下，依托现有土地资源和水利优势，大力发展四季鲜花盛开的“百花园”、时令蔬菜齐聚的“百菜园”、全年鲜果飘香的“百果园”，着力打造高标准“2260”高端特色烟叶综合示范区2万亩，依托每年1万亩“2260”高端特色烟叶种植地块发展优质蔬菜1万亩，以牟尼、天台村委会为核心发展鲜切花3500亩，以散花、新甸、龙池、际盛村委会为核心种植芦笋2000亩，以余新、余丁、清河、柳丰、际盛等村委会为核心种植特色经济林果3000亩。优化烟叶布局，全面完成185万公斤烟叶生产收购任务。大力推动“三品一标”认证，积极引导牟定腐乳、彝家香火腿、恒瑞生物等名特企业发展精深加工，着力打造富有牟定特色的“绿色品牌”。持续抓好非洲猪瘟等动物疫病防控监测工作，着力推进畜牧业平稳有序发展。紧扣“212”工作要求，以特色农业、休闲农业、高效农业为目标，在县城周边打造2—3个农业产业园区和田园综合体，发展物流配送、观光采摘、休闲体验等产业链条，挖掘开发一批乡村旅游产品，带动“假日游”“一日游”“自驾游”，逐步构建独具特色的乡村旅游品牌。

（六）以项目工作为依托，狠抓基础设施建设，夯实高质量跨越发展基础

紧扣国家和省州重大战略规划、产业政策和投资导向，编制完成“十四五”规划。盘点清理“十三五”规划项目，争取列入上级规划盘子项目尽快下达实施。强化用地服务和企地关系协调，全力支持昆楚大高速公路建设，实现“能通全通”，让全县人民早日享受高速公路建在家门口带来的福利。提速左脚舞山城开发，力促公安业务用房、教育园区、职教中心加快建设。扎实开展20户以上自然村村组道路硬化前期工作，加快庆丰湖至河节冲旅游线路、楚大高速至县城连接线建设，实施“四好农村路”。启动滇中引水配套项目建设，推进农村电网升级改造、楚攀天然气管道至县城连接线建设。深入开展低效闲置用地、批而未供土地清理整治。

（七）以干净宜居为目标，加快美丽县城建设，推动城乡互补发展

加快市政基础设施建设，完成中园路、新南路、茅阳路等提升改造项目，打通龙池北路北段、锦绣东路、文庙街等断头路，争取实施茅州古镇至县妇幼保健院段老街路面硬化工程。实现城区交通内通外联。加快棚户区和老旧小区提升改造，全面完成棚户区改造，启动老气象局片区城市综合体项目规划建设，解决26个老旧小区电力、供排水老化等突出问题。启动沁园公园建设，配合完成南山公园改扩建、龙川河滨河走廊景观带提升改造，加强进城景观节点、广场、主街道小景、小品设计打造，力争县城建成区绿化率达40%以上。认真落实街长制、推进城市化精细管理，持续强化城市综合执法，加大违章停车、私搭乱建等综合治理。统筹推进排水系统雨污分流，探索生活垃圾分类处理与循环利用，巩固县城环卫保洁市场化运作成效。开展常态化爱国卫生运动，加大背街小巷、农贸市场脏乱差治理力度，全面清除卫生死角。扎实推进“六城同创”，积极争创省级森林县城、国家卫生县城。积极支持彝和园左脚舞风情特色小镇、茅州古镇文化旅游特色小镇建设。推进天湖名城清华园、沁园水榭等项目建设，启动医养综合体项目建设，催生大健康产业新业态。大力促进城郊农业产业和县城良性互动，推动农业转移人口市民化，加快形成以产兴城、以城带产、产城联动的生动局面。

（八）以改革创新为动力，注重统筹协调，加速聚集发展动能

坚持把深化改革作为破解难题的金钥匙，树牢改革思维，强化攻坚意识，将各项改革推向深入。持续深化农村土地承包经营制度和农村集体产权制度改革，完善农村承包地和宅基地“三权”分置改革，推动土地经营权有序流转，盘活用好全镇农村各类资源，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，激发农村发展活力。大力发展村级集体经济，力争年内全部村（社区）集体经济收入均达5万元以上，加强农村基层基础工作，完善乡村治理体系。深入推进“放管服”改革，不断优化营商环境，坚持以诚招商、以商招商，着力打通“简化程序、高效服务、急事急办、特事特办”的“绿色通道”，切实提高招商项目合同履约率、资金到位率和落地投产率，为经济发展注入强劲动力。继续加强营商环境整治，着力解决群众反映强烈、企业反映集中的痛点难点堵点问题，坚决查处侵害群众利益、有损发展环境的人和事，主动为群众和企业排危解困、搞好服务，积极构建亲清新型政商关系，促进民营经济持续健康发展。加快推进“一部手机治理通”推广应用，简化办事流程，精简要件手续，不断提升政务服务、公共服务的质量和效率。加快推进行政管理体制改革，更好形成人尽其才、才尽其用、合理流动的科学用人机制，全面锻炼干部素质能力、激发干事创业活力。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育中查找出的问题，从制度上着力，健全完善各项管理制度，形成用制度管人、管事、管钱的常态长效机制。坚持资产管理与预算管理、财务管理相结合，构建规范财政、部门和单位资产管理内控机制，防范资产管理风险。

（九）以群众需求为导向，提升保障水平，切实增进民生福祉

牢固树立“以人民为中心”的思想，大力促进社会就业，深入推进“533”就业扶贫模式，抓好职业技能培训，落实鼓励创业就业优惠政策，切实抓好大中专毕业生、农村转移劳动力、退役军人、城镇困难人员等群体的就业服务，确保零就业家庭动态清零。认真落实农民工工资保障措施，维护农民工合法权益。办好人民满意的教育事业，强化基础设施建设，持续优化城乡学校布局，均衡师资配置，不断提升九年义务教育教学质量。持续深化医药卫生体制改革，完善分级诊疗制度，做实做细基本医疗、基本公共卫生服务和家庭医生签约服务等工作。认真落实计划生育基本国策，加强计生优质服务，加大计生特殊困难家庭帮扶力度。围绕佛山·舞城和庆丰湖旅游小镇建设，努力促进文化繁荣。深入开展丰富多彩的群众性文化活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，做大做强正面宣传，弘扬社会正能量。进一步提升养老保险、基本医疗保障水平。继续抓好城乡低保动态管理，实现困难群众应保尽保、应兜尽兜，完善临时救助制度，加强乡镇敬老院照料护理管理，按时足额发放困难残疾人“两项”补贴，关注“一老一小”问题，千方百计保障弱势群体合法权益。加强应急管理能力建设，做好防汛抗旱、防震减灾、消防救援等工作。持续开展“两违”专项治理行动，促进农村建设用地平稳健康发展。进一步完善社会治安防控体系，做精做透“网格化”管理，扎实推进“一村一警一助理”建设。加强重点领域安全监管，推进安全生产隐患排查治理体系建设，坚决杜绝重特大安全事故发生。狠抓食品药品监管，完善全程追溯体系，保障群众“舌尖上的安全”。纵深推进扫黑除恶专项斗争，完成“雪亮”工程建设，深入推进平安创建，切实提升群众安全感满意度。加快法治政府建设进程，整合优化各类公共法律服务资源，健全人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系。严格落实信访工作责任制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，对群众诉求就近办、马上办，把矛盾纠纷化解在基层，确保社会大局和谐稳定。着力发挥工会、共青团、妇联、科协、红十字会等群团组织作用，做好第七次人口普查工作，构建基层社会治理新格局。

（十）以人民满意为追求，依法履职尽责，全面加强政府自身建设

把对党绝对忠诚作为永恒信念，贯穿政府工作的各方面，落实到履职尽责的实践中。在政治站位上彰显忠诚，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实中央和省州县及镇党委决策部署，确保令行禁止、政令畅通。始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持为人民服务、对人民负责、接受人民监督，矢志不渝为人民群众干好事、办实事、解难事。深入开展“七五”普法，严格依照宪法和法律开展工作，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力。依法接受镇人大的法律监督和工作监督，执行镇人大的决议决定，高质量办理人大代表议案建议，把抓落实作为政府工作的生命线，保持“一抓到底”的坚定决心，坚持问题导向、目标导向、效果导向，发挥绩效考核指挥棒作用，提高政府工作执行力。以精益求精的精神抓好政府工作的每一个环节，以动真碰硬的作风破解发展中的每一道难题，在深入基层、深入群众、深入一线中发现问题、解决问题，打通抓落实的“最后一公里”。严格执行改进作风各项规定，持续深化纠“四风”，力戒形式主义官僚主义，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化以案促改，扎紧约束权力的制度笼子，严防严惩财政资金使用、公共资源交易、国有资产管理等重点领域腐败问题，坚决整治群众身边的不正之风，营造政府系统风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县共和镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 行政单位5个：共和镇设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室

2. 参照公务员法管理的事业单位1个：财政所

3. 其他事业单位6个：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县共和镇人民政府2020年末实有人员编制108人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制3人），事业编制68人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），事业人员65人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员70人。其中：离休0人，退休70人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

                                     第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县共和镇人民政府2020年度收入合计8 252.93万元。其中：财政拨款收入8 212.38万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入131.55万元，占总收入的0.49%。与上年对比6846.92万元，增加了1 406.01万元，增长17.04%。主要原因是2020年县城规划建设的需要，征地补偿专项经费增加了1000多万及农村基础设施建设、五个社区及牟尼、散花共计15个村组污水处理项目建设等专项资金较上年明显增加。

二、支出决算情况说明

牟定县共和镇人民政府2020年度支出合计9 483.94万元。其中：基本支出3 113.55万元，占总支出的32.83%；项目支出6 370.39万元，占总支出的67.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年6 379.04万元对比增加了3 104.90万元,主要原因分析：2020年部门预算基本支出3 113.55万元，比2019年的基本支出2 684.26万元，增加429.29万元，增长13.79%。主要是根据年初预算科目2019年对村民委员会和党支部补助及办公经费列入213类，而2020年则列入201类，导致基本支出增加500多万；2020年部门项目支出6 370.39万元，比2019年支出3 694.78万元，增支2 675.61万元，增长72.42%。主要是共和镇2019年专项经费下达较迟，项目动工，资金已经拨付，但年底未报账，导致未形成支出，2020年报账才形成支出；2020年征地补偿经费较上年度增支1000多万。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县共和镇人民政府机构正常运转的日常支出3 113.55万元。比2019年的基本支出2 684.26万元，增加429.29万元，增长13.79%。主要是根据年初预算科目2019年对村民委员会和党支部补助及办公经费列入213类，而2020年则列入201类，导致基本支出增加500多万。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2 797.77万元，占基本支出的89.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.83万元，占基本支出的2.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县共和镇人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6 370.39万元。比2019年支出3 694.78万元，增支2 675.61万元，增长72.42%。主要是共和镇2019年专项经费下达较迟，项目动工，资金已经拨付，但年底未报账，导致未形成支出，2020年报账才形成支出；2020年征地补偿经费较上年度增支1000多万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县共和镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出8 857.50万元，占本年支出合计的93.39%。与上年5 849.44万元，对比增支3 008.06万元,增长51.43%。主要原因主要是根据年初预算科目2019年对村民委员会和党支部补助及办公经费列入213类，而2020年则列入201类，导致基本支出增加500多万；2020年征地补偿经费较上年度增支1000多万；共和镇2019年扶贫产业项目、农村基础设施和重点项目较2019年的投入建设涨幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1 824.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.6%。主要用于党政办（应急管理办）、人大、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出。；

2.教育（类）支出79.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于共和镇辖区内五所民营幼儿园补助及项目经费支出；

3.科学技术（类）支出7.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于乡镇科委人员经费支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出68.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出；

5.社会保障和就业（类）支出1 502.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.96%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、在职、退休人员养老保险等支出；

6.卫生健康（类）支出147.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生服务所及计生办人员经费支出；

7.节能环保（类）支出23.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于退耕还林还草及生态护林员人员经费；

8.城乡社区（类）支出55.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；

9.农林水（类）支出4847.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.73%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、扶贫、基础设施等专项经费支出；

10.资源勘探信息等（类）支出172.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于人员经费补助及对企业的技改项目补助资金；

11.住房保障（类）支出111.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

12.粮油物资储备（类）支出4.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于企业以奖贷补支出；

13.灾害防治及应急管理（类）支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于自然资源救灾救助及应急管理支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县共和镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.90万元，支出决算为10.64万元，完成预算的89.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的88.66%；公务接待费支出决算为5.32万元，完成预算的90.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因从中央到地方都本着过紧日子的思想，全镇上下都严守支出关，按每年2%-5%压缩经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.24万元，增长26.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，下降11.33%；公务接待费支出决算增加2.92万元，增长121.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费支出减少主要原因车辆维修次数减少；公务接待费支出决算增加2.92万元，主要原因是2020年创文创卫、“七个专项”行动、污水处理、征地租地等重点项目全面推进，导致公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，占50%；公务接待费支出5.32万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.32万元。其中：

国内接待费支出5.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次666人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年创文创卫、“七个专项”行动、污水处理、征地租地等重点项目以及上级部门调研考察工作接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县共和镇人民政府2020年机关运行经费支出78.83万元，与上年201.96万元，对比减少123.13万元,下降156.20%。减少的主要原因是从中央到地方都本着过紧日子的思想，全镇上下都严守支出关，按每年2%-5%压缩经费，日常公用支出及办公设备购置大大减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县共和镇人民政府资产总额7855.93万元，其中，流动资产6 409.49万元，固定资产1 269.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产176.60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加237.81万元，其中固定资产增加237.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值7855.93万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2020年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300656301111