中国共产主义青年团牟定县委员会2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232300171201000

中国共产主义青年团牟定县委员会2020年度部门决算公开说明

目       录

第一部分  中国共产党牟定县委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团牟定县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县青年社团组织。

（二）参与制定牟定县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究牟定县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

（五）协助政府教育部门做好中、小学学生的思想教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）积极围绕中心服务大局，组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（七）组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责牟定县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

（八）参与牟定县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

（九）履行牟定县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

（十）参与制定有关牟定青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（十一）完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）聚焦价值引领，弘扬青春主旋律

1.以主题教育强化价值引领。一是在全县各级少先队组织中开展“争做抗疫小先锋”主题实践活动，通过让少先队员参加主题队会、少先队活动课，引导广大青少年深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，用疫情防控的生动事例展现社会主义制度的优势，引导全县广大青少年坚定“四个自信”。联合牟定县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组指挥部办公室举办“青春在战‘疫’中闪光”——楚雄州抗击新冠肺炎疫情事迹宣讲报告会，大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，宣传众志成城、共克时艰、无私奉献的抗疫精神。二是采用青少年易于接受、乐于接受的方式，把深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。在五四运动 101周年之际组织全县各级团组织广泛开展以“绽放战疫青春·坚定制度自信”为主题的宣传教育实践活动，不断激发广大青少年的爱国主义情怀，激励和引领广大青少年进一步坚定制度自信。广泛组织全县各级团员青年深入学习习近平总书记五四寄语精神，在全县范围内掀起学习热潮。全县各级团组织依托我县红色教育资源，在清明节期间组织开展祭奠革命英烈活动，在五四期间集中开展规范入团仪式、让全县各级青少年在庄严的仪式中接受理想信念熏陶，进一步加强共青团员和少先队员政治意识教育。三是联合县委宣传部、县教体局、县卫健局、县总工会、县妇联多部门组织开展牟定县“人人参与爱国卫生运动 共建共享文明卫生牟定”小手拉大手志愿服务活动，800余名学生及家长参与志愿服务活动，形成全社会动员、全社会参与的良好氛围。四是在全县各级团组织中常态化开展“云岭青年大学习”活动，突出理论武装和思想引导，着力提升学习的制度化和实效性，推动党的创新理论深入人心。

2.以榜样力量感召青年。一是推进先进评选。通过州级“两红两优”评选活动，成功推荐我县陈秀美、杨丹丹等6名个人和共青团新桥镇委员会等6家集体获得州级“优秀共青团员（团干部）”、“五四红旗团委（团支部）”荣誉称号，推荐希红艳、王雅涵等4名个人和安乐中心小学少先队大队等2家集体获得州级优秀少先队个人和集体荣誉称号。二是在全县各级团组织中组织开展“争做新时代向上向善好青年”的主题活动。在全县范围内评选出爱岗敬业、崇德守信、创新创业、扶贫助困、勤学上进5个类型15名青年典型。

（二）聚焦建功立业，凝聚青春力量

1.靶向瞄准实际需求，针对性服务青年。一是针对青年创业需求，提供贷款及培训服务。深入实施楚雄青年服务乡村振兴战略“五项行动”工作，围绕“青春创业就业”“青春建功”“青春护航”“青春绿色”“青春文明”五项具体行动，围绕全县中心工作持续发力，认真当好牟定经济社会跨越式发展生力军。在全州率先完成2020年度贷免扶补任务40户，发放贷款587万元，创业担保贷款15户，发放贷款220万元，为牟定有志青年创业就业提供资金支持。联合牟定县电子商务公共服务中心开展为期3天的“青创10万+”——牟定县青年创业网络带货直播培训营，进一步解决青年创业过程中面临的问题，提高创业青年运用互联网的思维和能力。二是针对贫困青少年及农村留守儿童，常态化开展希望工程品牌活动和暑期公益夏令营活动。深入实施希望工程项目，着力解决贫困青少年的现实困难。发放希望工程日常助学金5.47万元，资助青少年136名。开展“沪滇携手·扶贫关爱”公益活动，资助贫困学生20名，发放助学金3万元,开展“博友公益  扶贫关爱”公益活动，发放助学金5.28万元，资助青少年44名。常态化开展暑期公益夏令营活动，为牟定青少年，特别是留守儿童、贫困家庭子女等农村青少年提供优质校外教育资源，促进牟定县青少年儿童健康成长、全面发展。

2.广泛开展志愿服务活动，全方位全领域渗入。一是组织大学生“返家乡”社会实践活动，42名在校大学生在共青团搭建的平台上了解家乡，服务家乡。二是积极主动参与疫情防控工作，号召广大青年组建青年突击队，在疫情防控一线做好村（社区）人员进出登记、体温测量、疫情信息收集，人员隔离、公共设施消毒、防疫知识宣传等工作。组建青年志愿者队伍，围绕便民服务、心理疏导、关爱抗疫一线工作人员等方面开展志愿服务活动，下拨疫情防控专项团费2万元支持全县疫情防控工作。三是继续实施2020-2021年度大学生志愿服务西部计划项目，进一步扩大西部计划志愿者影响力。目前，全县共有28名西部计划志愿者在我县7个乡镇及6家县级部门开展志愿服务。继续争取中国青年志愿者扶贫接力计划第22届研究生支教团项目在我县实施，华中师范大学3名研究生支教团成员到我县牟定一中开展支教服务。四是常态化组织志愿者开展“清洁家园”、“义务植树”“扶贫关爱 喜迎新春”等志愿服务活动，打造牟定青年志愿者的良好精神风貌。

（三）推动从严治团，加强团的基层建设

一是持续推进《牟定县中学共青团改革实施方案》《牟定县少先队改革实施方案》各项改革措施的落实，进一步巩固中学共青团在全团的基础性、战略性、源头性地位和作用。印发了《牟定县初级中学少先队规范建队方案》和《牟定县各小学规范组建学校少工委工作方案》，推进牟定县少先队改革工作，进一步统筹规范中学少先队建队及小学学校少工委成立。二是扎实做好“智慧团建”工作。严格按照上级团委要求，完善各级团组织架构，团员人数做到应录尽录。扎实开展社会领域团组织规范化建设工作，新增社会领域团组织29个，其中新建青年人才团支部7个、两新团组织6个。规范团员发展和初中少先队工作，加强团队意识衔接教育。按照控制团员规模数量、降低团青比例、全面从严治团的要求，“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的团员发展原则，2020年新发展团员400名，规范做好“智慧团建”录入工作及团费收缴工作。三是扎实开展团、队干部素质提升工作。成功举办青年马克思主义者培养工程培训班暨牟定县2020年中学团干部及少先队辅导员培训班，进一步提高学校团干部、少先队辅导员素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团牟定县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团牟定县委员会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团牟定县委员会2020年度收入合计135.17万元。其中：财政拨款收入135.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款收入增加21.78万元。主要原因分析：一是本年度增加1人，职工工资增加，单位部分社保缴费及住房公积金支出增加；二是大学生志愿服务西部计划项目由上年度25人扩招至今年30人，财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团牟定县委员会2020年度支出合计131.26万元。其中：基本支出51.75万元，占总支出的39.43%；项目支出79.51万元，占总支出的60.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：基本支出增加0.85万元,主要原因分析：政策性职工增资，单位部分社保缴费及住房公积金支出相应增加。项目支出增加17.03万元。主要原因分析：大学生志愿服务西部计划项目由上年度25人扩招至今年30人，相应的项目经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团牟定县委员会正常运转的日常支出51.75万元。与上年对比：基本支出增加0.85万元,主要原因分析：政策性职工增资，单位部分社保缴费及住房公积金支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50.41万元，占基本支出的97.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.34万元，占基本支出的2.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团牟定县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.51万元。与上年对比：项目支出增加17.03万元。主要原因分析：大学生志愿服务西部计划项目由上年度25人扩招至今年30人，相应的项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团牟定县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出131.26万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：财政拨款收入增加21.78万元。主要原因分析：一是本年度增加1人，职工工资增加，单位部分社保缴费及住房公积金支出增加；二是大学生志愿服务西部计划项目由上年度25人扩招至今年30人，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出121.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.63%。主要用于：保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出。其中：行政运行支出42.75万元；一般行政管理事务支出11.5万元；其他群众团体事务支出67.34万元。

2.社会保障和就业（类）支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出3.47万元。

3.卫生健康（类）支出2.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的职工医疗保险费及公务员医疗补助。其中：行政单位医疗支出2.04万元；公务员医疗补助支出0.86万元。

4.农林水（类）支出0.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于：创业担保贷款贴息。其中：创业担保贷款贴息支出0.67万元。

5.住房保障（类）支出2.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。其中：住房公积金支出2.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团牟定县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，没有增减变化。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.2万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致，没有增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致，没有增减变化；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：规范了“三公经费”开支范围和标准，从严控制“三公经费”支出,三公经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团牟定县委员会2020年机关运行经费支出1.34万元，与上年对比减少3.75万元，主要原因分析：我单位严格按照县委县政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、交通费、工会经费等支出。其中：办公费支出0.51万元；印刷费支出0.04万元；工会经费支出0.59万元；其他交通费用支出0.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团牟定县委员会资产总额70.78万元，其中，流动资产67.44万元，固定资产3.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.78万元，其中固定资产减少1.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

窗       六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                      第五部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300171201111