牟定县人大2020年度部门决算公开说明

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牟定县人大2020年度部门决算公开说明

目     录

第一部分  牟定县人大概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县人大根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；有权改变或者撤销本级人民代表大会不恰当的决定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全年共召开常委会会议8次，主任会议21次，听取和审议“一府一委两院”工作报告18项，作出决议决定4项、审议意见17项，开展代表视察3次、执法检查4次，专题询问2次，任免国家机关工作人员159人次，其中任命92人次，免职56人次，接受辞职11人次。各方面工作取得新进展新成效。

聚焦决战脱贫攻坚加强监督。听取和审议县人民政府农业产业化发展情况报告，不断提升新型农业现代化水平。听取和审议县人民政府关于脱贫巩固提升工作情况的报告，提出要抓认识增技能激发群众内生动力、抓项目稳投资竭力补齐发展短板、抓产业促融合增强农业发展后劲，持续巩固脱贫成果接续乡村振兴等建议，确保全县脱贫攻坚如期胜利收官。听取和审议县人民政府关于县属国有企业资产管理情况专项报告，审议牟定县2019年度国有资产管理情况综合报告，进一步盘清我县国有资产“家底”。听取和审议县人民政府年度审计工作报告和审计查出问题整改情况报告，有效推动问题整改。助力“十三五”规划圆满收官。

聚焦常态化疫情防控加强监督。听取和审议县人民政府关于传染病防治工作情况的报告，重视乡村两级基层医疗体系和传染病防控能力建设。对动物防疫法实施情况、野生动物保护有关法律法规决定实施意见的落实情况开展执法检查，深入开展爱国卫生“七个专项行动”，夯实联防联控、群防群控基础，保护人民生命安全和身体健康。聚焦民生保障和社会建设加强监督。听取和审议县人民政府食品安全监管情况的报告，强调要增强全民食品安全意识、加强食品安全监督管理、提升食品安全监管效能、健全食品安全监管机制，确保人民群众“舌尖上的安全”。聚焦生态文明建设加强监督。认真贯彻落实习近平生态文明思想，连续6年听取和审议县人民政府关于环境保护工作情况的报告，听取和审议县人民政府关于提升城乡人居环境的报告和“美丽县城”建设工作情况的报告，城乡人居环境持续提升，城市管理不断加强，城市品位得到提升。聚焦法治牟定建设加强监督。依法组织选举任命的国家工作人员进行宪法宣誓，开展国家宪法日宣传活动，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，对《牟定县人民政府关于废止和公布继续有效规范性文件的决定备案报告》进行审查，维护宪法权威和国家法制统一。围绕推进和保障民法典实施，转发州人大常委会《关于深入学习宣传和实施〈中华人民共和国民法典〉的决定》，与“一府一委两院”共同努力，通过专题讲座、各类培训等方式，深入学习宣传贯彻民法典。

加强常委会同人大代表的联系。认真落实常委会组成人员直接联系代表制度，深化代表对常委会工作的参与，自觉接受代表监督，邀请20名县人大代表列席常委会，批准12名公民旁听会议，邀请代表参加常委会组织的专题调研、执法检查、专题询问60多人次，紧紧依靠代表做好常委会各项工作。加强代表同人民群众的联系。加强人大代表履职服务保障。在县城举办了为期一天半的州县人大代表培训班，州县人大代表和县乡人大干部共180多人参加了培训，促进增强履职意识、提高履职能力。为每名县人大代表订阅《云南人大》杂志，县检察院为我县全体州县人大代表订阅《检察日报》，组织代表旁听法院庭审，参加听证会、论证会、征求意见座谈会，支持“一府一委两院”以多种方式向代表通报重要工作情况，保障代表知情知政。加强代表议案建议办理工作。将县十七届人大四次会议期间代表提出的1件议案和213件建议交由“一府一委两院”及相关部门办理。首次实行代表议案建议网上办理，对代表议案建议实行网上交办、网上办理、网上回复、办理结果网上公开，加快了议案办理进程，提升了建议办理质量。“关于对县城破损人行道进行提升改造的议案”和“关于对南山公园进行提升改造、推进美丽县城建设的议案”有效落实，代表普遍满意。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县人大2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县人大2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

                         第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人大2020年度收入合计856.45万元。其中：财政拨款收入856.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加16.36万元，主要原因是2020年人员工资、保险等经费财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

牟定县人大2020年度支出合计852.58万元。其中：基本支出749.13万元，占总支出的87.87%；项目支出103.45万元，占总支出的12.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加44.04万元，主要原因是2020年人员工资、社会保险缴费、绩效奖金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关正常运转的日常支出749.13万元。与上年对比增加49.96万元，主要原因是2020年人员工资、社会保险缴费、绩效奖金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出684.47万元，占基本支出的91.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.66万元，占基本支出的8.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县人大为完成特定的工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.45万元。与上年对比减少5.92万元，主要是2020年度的省、州的行政事业类项目较少，所以支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人大2020年度一般公共预算财政拨款支出852.58万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加44.04万元，主要原因是2020年人员工资、社会保险缴费、绩效奖金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出645万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.65%。主要用于保障单位正常运转的运行经费支出,其中：行政运行492.47万元,一般行政管理事务59.24万元，人大会议44.21万元，其他一般公共服务支出49.07万元。

2.社会保障和就业（类）支出124.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%。主要用于离退休人员工资、抚恤金及养老保险及其他社会保险缴费等。

3.卫生健康（类）支出47.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于单位职工医疗,公务员医疗补助等；

4.住房保障（类）支出35.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县人大2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.83万元，支出决算为7.65万元，完成预算的86.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.81万元，完成预算的84.33%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为中央八项规定要求以来，通过尽量减少公务用车次数，严格控制“三公”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.31万元，下降3.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.24万元，增长5.240%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降16.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央八项规定要求以来，牟定县人大进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，导致三公经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.82万元，占62.9%；公务接待费支出2.84万元，占37.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展人大工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.84万元。其中：

国内接待费支出2.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待397人次人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人大2020年机关运行经费支出64.66万元，与上年对比增加21.12万元，主要原因分析为2020年物价上涨，办公费、印刷费等增加，还有新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚，用车次数增加，公务用车运行维护费出差下乡费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县人大办资产总额157.7万元，其中，流动资产97.39万元，固定资产60.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.92万元，其中固定资产增加4.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值0.7万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300110101111