牟定县安乐乡人民政府2020年度部门决算公开说明

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牟定县安乐乡人民政府2020年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  安乐乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 安乐乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，安乐乡人民政府主要职能是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督责任；保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

一是精准发力，全面决胜脱贫攻坚。坚持一手抓剩余贫困人口脱贫退出，一手抓脱贫成效巩固提升，扎实开展“百日攻坚”“挂牌督战”行动，投入专项扶贫资金746.69万元，实施补短板项目28个，实施产业扶持项目2个。改造农村新增危房18户，收回小额信贷资金1032万元。深入推进产业、就业、消费扶贫，发展扶贫产业920亩，转移贫困劳动力279人，聘用公益性岗位198人，健康、教育扶贫政策精准落实到位。剩余18户40人贫困人口全部脱贫，短板弱项和贫困人口“双清零”，脱贫攻坚工作高质量通过国家脱贫普查和省级扶贫成效考核，脱贫攻坚取得了决定性胜利。

二是凝心聚力，打赢疫情防控战。疫情发生后，安乐乡高度重视，反应迅速，坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神和党中央、国务院决策部署和省州县党委、政府关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的具体要求，全面落实联防联控措施，构筑起了群防群治严密防线，紧紧依靠群众的力量打赢新冠肺炎疫情阻击战。组织乡村两级干部第一时间返岗，投身疫情防控第一线。按照乡不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏人要求，严格落实网格化管理，摸清外出务工返乡人员、学生及外来人口3685人。组建党员突击队1支，疫情检测点6个，累计检查车辆5867辆，人员15984人。利用云岭先锋综合服务平台、云岭先锋APP、“一部手机治理通”、微信群以及大喇叭广播、宣传车、标语等方式，全方位、多渠道宣传引导，全覆盖开展疫情防控宣传。

三是抢抓机遇，发展基础持续改善。坚持把抓项目增投资作为推动发展的关键举措，扣紧项目投资工作链条，构建了领导带头谋项目、千方百计争项目、专班专人推项目工作机制。投入304.4万元实施羊旧产业片区基础配套项目，投入121万元实施小屯花卉基地配套基础设施项目，投入36万元实施安益大姚坡灌溉引水项目，投入98万元实施河心上下高家进村道路硬化，高标准农田建设项目、2020年第五批中央财政专项资金项目全面完成。投资331万元的力石产业园区道路硬化项目基本完工，打通了力石片区通往元谋的产业发展通道。争取项目资金修复了新桥至安乐破损路面，协调企业投资110万元实施了哨房梁子至新田李家公路硬化项目，整体改善了新田、力石两个村委会群众出行难问题。

四是精准破局，产业发展提速提质。坚决守好粮食安全底线，完成粮食种植面积4.02万亩，实现产量1.2万吨。烤烟生产量质齐升，完成产量35.5万公斤，实现烟农增收1036万元。畜牧产业快速发展，成功引进广雄、笨象、双宏等规模养殖企业，年内建成规模养殖场5个，在建规模养殖场7个，新增年生猪产能5000头以上，生猪年出栏达2.4万头以上，畜牧业总产值达8860万元。深入推进“212”产业示范样板，直苴、六渡片区花椒改良顺利实施，成功引进企业在新田、羊旧片区新发展特色蔬菜种植1100余亩。牟定县东北部高原特色产业园区建设加快推进，冬早桃、沃柑、软籽石榴、中药材等特色产业不断壮大，全乡新发展经济林果、特色蔬菜、花卉、中药材2170亩。银汞山硅石矿技改扩能项目投产运行，中广核彝山风电厂成为全县纳税大户，光伏扶贫电站每年实现村集体经济收入139.4万元。

五是倾心尽力，乡村面貌焕然一新。深入推进农村人居环境整治三年行动，建立了农村生活垃圾收费制度，垃圾池、保洁员、环境卫生整治的村规民约实现村组全覆盖。关停了哨房梁子垃圾堆放场，集镇垃圾全部清运到县垃圾处理厂处置。筹资新建自然村垃圾池120余个，建立保洁员队伍238人，完成公厕建设2座，户厕改造613座，投资640多万元的污水处理厂建成投入使用，全乡人居环境整治成效明显好转，县级综合考核实现提质进位。扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，新建洗手设施25座，重拳整治猫街集镇乱停乱放和农贸市场脏乱差现象，“清垃圾、扫厕所、勤洗手”基本达标，餐馆环境卫生大幅改善，人民群众健康文明生活方式逐步形成，成功创建省级卫生乡镇。积极申报建设美丽乡村2个、乡村振兴示范点3个、小康示范村2个，河长制、街长制、路长制巩固落实，巡河、巡路、巡街形成常态化制度化，公路养护综合考核位列全县第一，州级“四好农村路”示范乡镇、示范路创建有望实现。

六是统筹兼顾，社会治理更加精细。深入推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展命案防控。完善信访维稳工作机制，强化特殊人群管控，扎实做好矛盾纠纷排查、化解和稳控，排查各类矛盾纠纷196件，成功化解176起。扎实有力化解长箐采石场、银汞山硅石矿、中峰水库、永广铁路等一批影响社会稳定的历史遗留矛盾，及时处置了小额信贷逾期、产业扶贫遗留等损害群众利益问题，全年未发生群体上访、极端个访案件。深入学习宣传，开展法制宣传教育45场次，“七五”普法圆满收官。集资25.1万元建成规范化综治中心，实施“雪亮工程”安装监控摄像头168个，实现了视频监控全覆盖，建成云视讯视频调度系统。

七是聚焦民生，社会事业全面进步。始终坚持以人民为中心，真心实意回应群众关切，尽心尽力办好民生实事，农村就学、就医条件进一步改善，城乡低保、特困供养、临时救助、医疗救助、残疾人补贴等救助政策全面落实，累计发放各类补助资金678.72万元，春荒救助粮27.25万公斤，棉衣棉被毛毯740套，基本医疗保险、养老保险参保续保率达95.69%、91.3%，实现应保尽保。把稳岗就业摆在突出位置，实现劳动力转移就业9596人次。争取资金新建乡村篮球场6个，社会足球场1个，建成直苴向阳村、海资冲起家村、桃源村文体活动场所，贫困村村史馆覆盖率达100%。殡葬改革政策全面落实，龍圆公益性公墓建成投入使用，及时兑付棺木、活人墓销毁补助资金173.79万元，共兑付殡葬改革补助资金45.4万元。同时，高质量征集新兵12人，完成率达200%，征兵工作综合考评位列全县第一。第七次全国人口普查圆满完成，国防动员、民兵整组、民族宗教、残疾人、老龄、保密、全民科学素质、工青妇等工作都取得了新的业绩。

八是守正创新，自身建设全面加强。始终把政府自身建设摆在首位，着力转作风、促改革、优服务。全面履行管党治党政治责任，巩固拓展主题教育成果，扎实推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，深入开展“四万三进”活动，更深层次整治形式主义、官僚主义，开会、发文等基层反映突出的减负实现了从减量到提质的转变。自觉接受纪委监督、人大监督和社会监督，认真办理人大代表议案建议89件。进一步规范政府班子会、党政班子联席会制度，重点工作、重大事项及时向乡党委请示报告，项目建设、资金管理使用更加规范，法治政府建设全面加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县安乐乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2.财政所；

3.农业和农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县安乐乡人民政府2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

                             第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安乐乡人民政府2020年度收入合计3239.98万元。其中：财政拨款收入3239.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2655.95万元，对比增加584.03万元，上升21.98%，增加的主要原因2020年农村基础设施建设、脱贫攻坚产业、农村“厕所革命”项目建设等资金较上年明显增加。

二、支出决算情况说明

安乐乡人民政府2020年度支出合计3307.23万元。其中：基本支出1565.05万元，占总支出的47.32%；项目支出1742.18万元，占总支出的52.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,支出比去年5203.94万元，减少了1896.71元，减幅达36.44％。减少的主要原因是今年农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目建设减少较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障安乐乡乡级机关站所等机构正常运转的日常支出1565.05万元。与上年支出1231.72万元，对比增加333.33万元，增加了27.06％。主要原因是：在职人员工资支出增加、年终绩效、工伤保险及医疗保障缴费、退休人员、村级干部生活补助、住房公积金缴费、工会经费、维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出也增加了，另外本年度增加了村组干部经费。基本支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费支出1451.44万元，占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费113.61万元，占基本支出的7.26％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障安乐乡乡级站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1742.18万元。比上年度3972.22万元减少了2230.04元，减少56.14%。减少的原因主要是今年农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目建设减少较多，沪滇合作项目等资金没有了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安乐乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出3224.74万元，占本年支出合计的97.51%。与上年5168.30万元对比，减少了1943.56万元，减少的主要原因是今年农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目建设减少较多，沪滇合作项目等资金没有了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出933.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.23%。主要用于党政办、人大、统计站、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出。

 2.科学技术（类）支出0.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.018%。主要用于乡镇科委人员经费支出；

 3.文化旅游体育与传媒（类）支出47.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出；

 4.社会保障和就业（类）支出467.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、退休人员支出等支出；

 5.卫生健康（类）支出65.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；

 6.节能环保（类）支出5.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于污水处理场建设经费及退耕还林资金；

 7.城乡社区（类）支出37.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；

 8.农林水（类）支出1547.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.98%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费等支出；

 9.资源勘探信息等（类）支出52.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于对企业的技改项目补助资金；

 10.住房保障（类）支出56.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

 11.灾害防治及应急管理（类）支出12.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于因旱灾进行的自然灾害救灾应急经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安乐乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.51万元，支出决算为8.98万元，完成预算的78.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的39.10%；公务接待费支出决算为4.48万元，完成预算的38.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少了公务用车维修费用和接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.98万元，比2019年8.992万元，减少0.012万元，下降0.133%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.002万元，下降0.004%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因安乐乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，通过控制公务接待，尽量安排在廉政食堂用餐，严格接待标准，控制陪餐人数以及加强对公务用车的管理，提高办事效益，减少公务用车出行等措施，所以“三公”经费支出比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占50.11%；公务接待费支出4.48万元，占49.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县安乐乡工作协调、对接、检查、调研、考核等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及驾驶员工资支出等。

3.公务接待费4.48万元。其中：

国内接待费支出4.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待181批次（其中：外事接待0批次），接待人次896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县检查指导以及对下村委会检查工作所产生的费用支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县安乐乡人民政府2020年机关运行经费支出110.51万元，与上年135.86万元对比，减少了25.35万元，减少18.66%。减少的主要原因是加强预算约束及内部管理，严格控制经费，相应的日常公用经费减少了，特别是精减会议等措施，减少了培训会议等工作。乡级机关运行经费主要用于乡级机关工作人员日常公用经费支出。机关运行经费分别为：办公费62.43万元，印刷费1.1万元，手续费0.33万元，水费2万元，电费3.02万元，邮电费1.02万元，会议费0.7万元，培训费3万元，公务接待费4.48万元，劳务费1.8万元，工会经费4.65万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费21.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县安乐乡人民政府资产总额2567.54万元，其中，流动资产2127.04万元，固定资产440.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元。与上年4353.79万元相比，本年资产总额减少1786.25万元，其中固定资产减少20.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2020年度，牟定县安乐乡项目支出1742.18万元，主要用于脱贫攻坚任务、农村环境综合整治、安全生产任务、征地协调、村镇建设规划、污水处理、农村危房改造、产业扶持、基础设施建设等方面的支出。

（二）项目支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232300656601111