中共牟定县委宣传部2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232300121101000

第一部分 中共牟定县委宣传部单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共牟定县委会宣传部单位概况

一、主要职能

1.主要职能：负责组织贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，组织指导全县理论研究、学习、宣传和社会科学规划工作。贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，结合巡视巡查工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。负责规划、部署全县性的宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县的社会宣传工作。负责全县网络安全和信息化领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，组织研究全县网络安全和信息化发展规划，统筹协调全县网络安全保障体系建设。贯彻落实党的宣传工作方针、政策和省委、州委决策部署，以及新闻出版业、电影业、广播电视业的管理政策，协调、督促、检查全县精神文明创建工作，组织对电影、广播电视内容进行审查，承担县精神文明指导委员会的日常工作。做好对外宣传，新闻发布工作的总体规划、组织协调、指导和管理全县外宣工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

县委宣传部统一管理精神文明建设、新闻出版、电影、广播电视和社会科学工作。组建县委网络安全和信息化委员会，作为县委议事协调机构，加挂县互联网信息办公室牌子，将县委宣传部的互联网信息管理职责交由县委网络安全和信息化委员会办公室承担。不再保留县委宣传部管理的县精神文明指导委员会办公室。内设9个股室：办公室、理论股、新闻网信股、文产股、文明股、广播影视管理股、新闻出版管理股、外宣股、社科股，独立核算机构共1个。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员情况：人员编制数16人，2020年年初实有人数16人,年末实有人数15人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.工作任务完成情况

牟定县委宣传部在州委宣传部和县委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神，严格落实意识形态工作责任制，紧紧围绕全县中心工作，服务大局，坚持稳中求进、守正创新，不断提高宣传思想文化工作水平，为建设新时代牟定高质量跨越式发展提供坚实思想基础和精神力量。

（1）强化理论武装，习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

（2）层层压实责任，推动全县意识形态工作责任制落实。

（3）壮大主流舆论，切实把好舆论导向。

（4）弘扬主流价值，推进新时代精神文明建设。

（5）推动文化发展，不断满足全民精神文化生活新期待。

（6）坚持统筹兼顾，推动重点工作有力实施。

2.取得的主要成绩和亮点

（一）党的创新理论“飞入寻常百姓家”。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题，将其纳入全县各级党委(党组)理论学习中心组学习、在职干部理论学习和党校培训的重要内容，今年以来共开展县委理论学习中心组学习9次。抓好理论学习、培训、宣传、宣讲“四大平台”建设，建强县、乡、村三级宣讲队伍，100余名县“小蜜蜂”宣讲团成员“撒”向基层，对象化分众化的开展各种宣讲活动580余场次，宣授干部群众达5.2万余人。用心用情用力做好群众工作，深入开展“四万三进”活动，全面推行“一线工作法”，推动党的创新理论落实落地，以科学理论引领全县广大干部群众坚定理想信念。

（二）意识形态工作责任制落地落细。制定了《牟定县意识形态正面负面清单》，对标上级要求和工作实际压实意识形态工作责任。认真学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》（以下简称《条例》），把学习贯彻《条例》作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要举措，推进《条例》各项规定落地落细落实。加强对意识形态工作的督查检查，今年10月，由县委意识形态工作领导小组办公室牵头，对全县各级党组织落实意识形态工作责任制情况进行一次全面督查。把意识形态工作纳入县、乡镇党委（党组）理论学习中心组学习的重要内容，列入党员干部培训计划，纳入县委巡察县乡村党组织和领导干部履职的重要内容。召开意识形态工作分析研判会4次，县委向州委报告意识形态工作1次。抓好巡视巡察整改，对标省委巡视楚雄市、禄丰县、元谋县发现的意识形态领域存在的共性问题，聚焦“四种责任”落实、风险研判、改进新闻报道等重点，制定整改措施，认真抓好整改。

（三）主流舆论引导坚强有力。聚焦习近平总书记考察云南重要讲话精神，精心组织专栏专题报道。县级媒体第一时间彰显“主流”担当，积极投身战“疫”，自编自说自唱的彝族左脚调《牟定疫情防控顺口溜》《疫情一定能战胜》等音视频和抖音，在全州推广。开展了“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”重大主题宣传，向省州主流媒体推出一批扶贫先进典型报道，在楚雄州决战决胜脱贫攻坚系列新闻发布会牟定专场发布会上，全方位展示了2015年以来牟定县脱贫攻坚的进展及成效。持续开展“自强诚信感恩”主题实践活动，进一步修订完善村规民约、设立“四会”（村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌协会）组织，培育文明乡风。推进46个行政村史馆建设，教育引导群众。今年以来，全县共在省、州主流媒体上刊播新闻518篇（条），其中：云南日报27篇，舆情信息被省委宣传部采用25篇，县电视台播出新闻135组728条。《整有章法、治有成效》等重点报道在云南日报重要版面刊出，《沪滇协作的“牟定样本”》等一批深度报道在“学习强国”平台上推出，有力地推介了牟定。

（四）阵地管控机制健全完善。县委常委会专题传达学习了中央新修订的《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《当前意识形态领域情况通报》。聚焦具体问题与建立长效机制双向发力，组织统战、政法、民族宗教、公安等部门开展意识形态领域情况分析研判。强化意识形态阵地管理，加强对重点部位、重点对象的监测，及时发现和处置各种苗头性倾向性问题。加强广播电视宣传指导管理，确保舆论导向不偏不移。持续开展卫星广播电视地面接收设施专项整治行动，确保广播电视传输播出安全。加强文化阵地管理，实施《牟定县文化安全工作协调机制》。制定《牟定县2020年落实党委（党组）网络意识形态工作责任制重点任务清单》和《关于新形势下推进牟定县网络评论员队伍建设的实施方案》，构建规模800人的网络评论员和网络文明志愿都队伍。强化网络舆情监测，16家县级部门网站实现态势感知动态监测，注销了“牟定气象”等12个官方微信公众号，全县网络安全总体平稳可控。

（五）社会主义核心价值观深入推进。完成新一轮州级文明城市复评工作，积极争创省级文明城市。建成了县级新时代文明实践中心，7个乡镇、89个村（社区）实践所（站）全覆盖；在中国志愿服务网注册登记了80余支志愿服务队5000余名志愿者，开展了以爱国卫生“7+1+1”专项行动、脱贫攻坚、关爱慰问等主题志愿服务近1000场次，着力打造“逢5”学雷锋志愿服务活动品牌。制作粘贴社会主义核心价值观、文明餐桌、文明旅游等主题宣传画1万余张。开展了年度“牟定好人”评选活动，建成了曹庆功革命烈士纪念馆。

（六）干部队伍素质有力提升。调整充实7个乡镇的党委宣传委员，选派了1名意识形态干部参加州委巡察，5名干部参加上级部门举办的意识形态干部培训班学习。开展“四力”教育实践活动，开设了“宣传课堂”，通过观看视频、业务培训、相关知识讲座、交流心得等形式组织宣传干部进行全方位学习。制定了《内部管理制度》，坚持用制度管人管事。将部内所有人员分为6个新闻采访小组，在全县选聘了52名宣传骨干通讯员，编入县委宣传部的6个采访小组，围绕县委县政府工作大局，对全县脱贫攻坚等重点的工作宣传采取“清单式”，实行一周一策划、一周一安排、一周一通报。每月定期召开乡镇宣传委员工作月例会，乡镇宣传思想工作实行“月清单工作制”，有力提升了宣传干部队伍的履职能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共牟定县委宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共牟定县委宣传部2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共牟定县委宣传部2020年度收入合计368.67万元。其中：财政拨款收入358.67万元，占总收入的97.29%；其他收入10万元，占总收入的2.71%。与上年对比，收入合计减少42.31万元。减少的主要原因是人员调出。

二、支出决算情况说明

中共牟定县委宣传部2020年度支出合计399.15万元。其中：基本支出302.73万元，占总支出的75.84%；项目支出96.42万元，占总支出的24.16%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加42.18万元，主要原因是2019年综合绩效在2020年1月发放和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中共牟定县委宣传部机构正常运转的日常支出302.73万元。与上年对比增加36.19万元，主要原因是2019年综合绩效在2020年1月发放和购买了办公用品。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出272.95万元，占基本支出的90.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.38万元，占基本支出的9.72%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中共牟定县委宣传部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.92万元。与上年对比增加0.49万元，主要原因是县融媒体中心建设工作经费从我单位划款和创建文明项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共牟定县委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出393.25万元，占本年支出合计的98.52%。与上年对比增加36.78万元，主要原因2019年综合绩效在2020年1月发放和创建文明城市工作支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出298.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于宣传事务和其它公共服务支出，基中宣传事务支出281.26万元、其它公共服务支出17.52万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于宣传文化发展专项支出；

3.社会保障和就业（类）支出30.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于行政单位离退休6.46万元、基本养老保险支出20.92万元、职业年金支出3.21万元；

4.卫生健康（类）支出18.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于行政单位基本医疗保险12.23万元、基公务员医疗补助5.92万元；

5.住房保障（类）支出15.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于支付住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共牟定县委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为5.01万元，完成预算的250%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的150%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。主要原因是2020年我单位的公用经费仅购维持水电费、办公用品及公用车，接待费纳入项目经费预算，未纳入“三公”经费预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.94万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.06万元，减少1.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是公务用车老化、修理费、燃油费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占40%；公务接待费支出3.01万元，占60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆修理费、燃油费、过桥过路费、保险费。

3.公务接待费3.01万元。其中：

国内接待费支出3.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次389人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣讲报告，新闻采访发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共牟定县委宣传部2020年机关运行经费支出29.38万元，与上年对比增加14.07万元，主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、会议费用、差旅费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共牟定县委宣传部资产总额61.91万元，其中，流动资产56.35万元，固定资产5.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.25万元。减少的主要原因：一是加快支出进度，流动资产中的货币资金减少，二是划拨图书资产到七乡镇。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53232300121101111