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牟定县总工会2022年预算公开目录
第一部分 牟定县总工会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县总工会2022年年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县总工会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策的研究，围绕县委、县政府中心工作，制定牟定县工运发展规划，指导全县工会工作。
2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导本县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；贯彻执行县委、上级工会和牟定县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。
3.坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。
4.加强工会自身建设和改革；支持、帮助新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，发挥基层工会作用，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。
5.研究劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。
6.开展职工安全生产和职工劳动保护工作；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。
7.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。
9.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。
11.大力开展“互联网+工会”工作，推进网上工会建设，拓展和完善工会网络管理和服务平台。
12.加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
13.承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县总工会共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、宣传教育网络部。
所属单位1个，分别是：
牟定县职工服务中心。
（三）重点工作概述
一是深化思想政治引领。组织广大职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的重要讲话精神和州第十次党代会、州第十次工代会、县第十四次党代会精神，引导广大职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定听党恩、感党话、跟党走的政治自觉和行动自觉。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，践行社会主义核心价值观，团结引领广大职工积极投身全县经济社会建设主战场，为推进“十四五”规划，建设“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”，开创社会主义现代化建设牟定新篇章贡献发挥工人阶级主力军作用。二是加强基层工会组建工作。要按照“哪里有职工，哪里就要建立工会组织”的要求，最大限度地把广大职工特别是农民工组织到工会中来，不断夯实工会工作基础。三是深入开展群众性立功竞赛活动。广泛开展劳动竞赛、技能竞赛和职工经济技术创新活动，不断激发广大职工创造活力和创新潜能，深化职工创新工作室、技师工作站创建活动，为职工创新创造搭建平台。四是做好服务职工群众工作。加强职工服务阵地建设，扩大职工服务阵地建设覆盖面。以职工群众需求为导向，认真抓好“元旦春节”“中秋国庆”送温暖、“金秋助学”、职工医疗互助、“贷免扶补”等工作，为职工提供精准化精细化服务。五是依法维护职工群众合法权益。抓好企业集体协商签订，完善劳动关系三方协商机制，构建和谐劳动关系，推行企业民主管理制度，积极参加劳动争议仲裁、安全事故调查处理、农民工工资清欠等工作，依法维护职工群众合法权益。六是加大工会经费收缴力度。加强与财政、税务、农行等部门的沟通协调，争取足额划拨行政事业单位工会经费。加大对企业工会经费的收缴力度，不断扩大工会经费收缴覆盖面和收缴率，争取工会经费收缴总量增长在上年基础上略有增长。七是切实加强自身建设。持续抓好党建、党风廉政建设和意识形态等工作，切实加强思想政治、组织纪律、工作作风、制度建设和反腐倡廉建设，认真坚持“三会一课”、“主题党日”、“民主评议党员”等党内基本制度，推进全面从严治党向纵深发展。切实加强工会干部队伍建设，召开牟定县工会第十次代表大会，选举产生县总工会新一届领导班子，加强对县总工会干部队伍和社会化工作者的教育管理，做好基层工会干部特别是乡镇工会干部协管工作，建设高素质工会干部队伍。加强工会财务经审工作，加大对工会经费审计审查力度，不断规范工会经费收支管理。加大工会干部培训力度，不断提升工会干部工作能力。
二、预算单位基本情况
牟定县总工会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入288.33万元，其中：一般公共预算288.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年205.24万元相比增加83.09万元，增长40.48%，增长的主要原因：一是在上年的基础上增加了3人的人员经费、公用经费；二是增加了牟定县工会第十次代表大会会议经费；三是将退休人员统筹外养老金纳入了部门预算全口径统计（上年纳入社保部门统计）。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入288.33万元，其中:本年收入288.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年205.24万元相比增加83.09万元，增长40.48%，增长的主要原因：一是在上年的基础上增加了3人的人员经费、公用经费预算收入；二是增加了牟定县工会第十次代表大会项目经费预算收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出288.33万元。财政拨款安排支出288.33万元，其中：基本支出278.13万元，与上年205.24万元相比增加72.89，增长35.51%，增长的主要原因：一是在上年的基础上增加了3人的人员经费、公用经费预算支出；二是增加了退休人员统筹外养老金预算支出（上年纳入社保部门统计）。项目支出10.2万元，与上年0万元相比增加10.2万元，增长100%，主要是将牟定县工会第十次代表大会会议经费纳入了2022年年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012901行政运行192.76万元，2012902一般行政管理事务22.20万元，2080501行政单位离退休10.76万元，2080502事业单位离退休2.15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.41万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.79万元，2101101行政单位医疗11.38万元，2101102事业单位医疗0.82万元，2101103公务员医疗补助6.75万元，2210201住房公积金15.31万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出278.13万元，其中：30101基本工资61.64万元，30102津贴补贴74.06万元，30103奖金35.74万元，30107绩效工资1.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.41万元，30109职业年金缴纳5.79万元，30110职工基本医疗保险缴费11.48万元，30111公务员医疗补助缴费6.75万元，30112其他社会保障缴费1.36万元，30113住房公积金15.31万元，30199其他工资福利支出12.00万元，30201办公费2.78万元，30211差旅费0.9万元，30217公务接待费0.3万元，30228工会经费2.45万元，30239其他交通费用12.30万元，30299其他商品和服务支出0.24万元，30302退休费12.67万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县总工会2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县工会第十次代表大会会议经费绩效目标：2022年4月，牟定县总工会第九届委员会届满，需要按时进行换届选举，在换届过程中，需选举牟定县工会第十次代表大会代表130名以上，工作人员需要19名，列席人员21人，参会人员合计170人以上，会期2天。通过换届，选举产生牟定县总工会第十届委员会、牟定县总工会第十届经费审查委员会，协商确定第七届女职工委员会。参会人员满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县总工会2022年机关运行经费安排29.16万元，与上年14.13万元相比增加15.03万元，增长106.37%，增长的主要原因：一是比上年增加了3人的公用经费、工会经费和公务交通补贴费用；二是增加了牟定县工会第十次代表大会会议经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县总工会资产总额2.76万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产2.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.37万元，其中流动资产减少10.95万元，固定资产减少0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县总工会2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县总工会2022年部门预算表_公开版
牟定县总工会
2022年2月21日
监督索引号53232300171700111
