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牟定县司法局2022年预算公开目录
第一部分 牟定县司法局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县司法局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县司法局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行司法行政工作的法律法规、方针政策；制定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划；负责县政府规范性文件编撰、解释、清理、评估工作。负责全县司法行政系统信息通信技术网络建设。
2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。负责县人民政府规范性文件合法性审查。负责全县行政执法队伍能力提升和行政执法人员培训工作。
3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
4.承担指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。
5.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。
6.负责规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县司法局共设置9个内设机构，包括：办公室、法制办公室、普法与法治宣传股、律师公证司法鉴定股、基层工作管理股、社区矫正办公室、依法治县办秘书股、计划财务装备股、政工股。
牟定县司法局派出机构7个，分别是：
1.牟定县司法局共和司法所；
2.牟定县司法局新桥司法所；
3.牟定县司法局江坡司法所；
4.牟定县司法局凤屯司法所；
5.牟定县司法局安乐司法所；
6.牟定县司法局戌街司法所；
7.牟定县司法局蟠猫司法所。
牟定县司法局所属单位2个，包括：
1.行政单位：牟定县司法局
2.直属事业单位：牟定县人民政府法律援助中心
（三）重点工作概述
以深入贯彻习近平法治思想为指导，以深入推进全面依法治县工作为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为着力点，紧紧围绕“四个全面”战略布局和全县国民经济和社会发展“十四五”规划的目标任务，立足牟定司法行政工作实际，统筹推进全面依法治县各项工作，不断增强法治牟定、法治政府、法治社会建设，大幅提升科学立法、民主立法、依法立法水平，进一步形成行政执法协调监督体系，不断提高行政复议基本事项规范化、专业化、信息化能力，初步实现基本公共法律服务均衡发展，进一步提升公民法治意识和法治素养，进一步提高社区矫正质量，全面建成革命化、专业化、职业化司法行政队伍，司法行政各项工作保障水平和智能化程度显著提升，以优异成绩迎接党的二十大召开。
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，紧紧围绕维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，牢牢把握信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的总要求，始终坚持革命化、专业化、职业化建设方向，全面推进司法行政队伍政治、思想、组织、作风、纪律建设，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的司法行政铁军。
2.坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，把疫情防控作为践行“两个维护”的现实检验，扛牢压实政治责任，落实落细管控措施，一体推进人防、物防、技防建设，细化完善应急预案，坚决堵住一切可能引起疫情输入的漏洞。紧盯中央、省、州会议等重要时段和敏感节点，扎实开展安全稳定，全面排查安全隐患，对排查出的问题建清单、拉账单，明确责任、立行立改，夯实工作基础，补齐工作短板。大幅提升刑罚执行一体化建设，切实提高社区矫正教育矫治水平。
3.以履行县委依法治县办公室职责为统筹，重点协调解决人民群众反映强烈、单独依靠部门或地方难以解决的全局性问题，提高议事能力及协调水平，确保把法治牟定、法治政府、法治社会建设规划暨实施方案落到实处。抓住领导干部这个“关键少数”，抓实年度工作部署、年终工作报告、带头依法决策、述职述法等工作，层层压实地方和部门特别是乡镇党委政府主要负责人推进法治建设第一责任人职责，不断提高领导干部运用法治思维和法治方式开展工作、解决问题、推动发展的能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位 1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制 33人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 915.31万元，其中：一般公共预算915.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
对比上年财务总收入增加17.18万元，增长1.91%。主要原因分析：人员工资调标和各种保险缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入915.31万元，其中:本年收入915.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款915.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加17.18万元，增长1.91%。主要原因分析：人员工资调标和各种保险缴费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出915.31万元。财政拨款安排支出915.31万元，其中：基本支出915.31万元，与上年对比增加17.18万元，增长1.84%。主要原因分析：行政人员职级变动工资略有增加；项目支出0元，与上年对比增加了0元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
公共安全支出-司法-行政运行706.17万元，主要用于单位人员工资性支出和公用支出以及因公出国（境）经费。
公共安全支出-司法-一般行政管理事务6万元，主要用于单位临时聘用人员工资性支出经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.58万元，主要用于保障单位离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.59万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.24万元，主要用于单位人员职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37.21万元，主要用于行政单位人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.24万元，主要用于事业单位人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.83万元，主要用于单位行政人员医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.44万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县司法局2022年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县司法局2022年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县司法局门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费
牟定县司法局2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为12次，接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县司法局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县司法局2022年无重点项目预算绩效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.法律援助:是指县级以上地方人民政府设立的法律援助机构依法受理与审查法律援助申请,组织法律援助服务机构和法律援助人员为符合法定条件的公民无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的活动。
8.人民调解：是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。
9.社区矫正：是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县司法局部门2022年机关运行经费安排720.56万元，与上年对比增加6.51万元，增加0.99%，主要原因分析：2022年政府临聘人员工资纳入单位运行经费预算， 2021年未纳入人员经费预算。
牟定县司法局2022年机关运行经费根据实有人数和定额标准安排，主要包括办公费、水电费、物业管理费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县司法局部门资产总额527.02万元，其中，流动资产17.94万元，固定资产509.08万元，长期股权投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.17万元，其中固定资产减少24.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县司法局2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县司法局2022年部门预算表_公开版
牟定县司法局
2022年2月21日
监督索引号53232300131500111
