监督索引号53232300747000000
第一部分 云南省牟定县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省牟定县供销合作社联合社2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 云南省牟定县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
云南省牟定县供销合作社联合社内设股室4个，分别是办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心。
所属单位控股企业1个，分别是牟定县供销社鑫农经贸有限公司。
（三）重点工作概述
1.农业生产服务水平持续提升。年初以来，县供销社围绕农业规模化经营的新需求，不断健全农业生产资料服务网络，积极引导社有企业和行管农资经营企业与农民和各类农业经营主体开展合作，为农民和农民合作社等各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、农产品收储、加工营销等系列化服务。年初至今，县供销系统共销售化肥3.77万吨，完成州社下达指标3.74万吨的100.8%，同比增长16.21%，销售有机肥销售量完成0.89吨，完成州社下达指标0.73万吨的121.91%，同比增长37.92%，为我县农业持续发展提供了充足的农资保障。
2.农产品流通服务水平持续提高。今年以来，县供销社持续在农产品和农村日用品流通等重点环节全面用力，不断为农民提供便利实惠、安全优质的服务。组织我县部分农产品生产加工企业参加全省各类展销对接会4场次，10月21日，全省供销合作社电商网络销售培训班把我县电商服务中心作为实训点进行参观学习，助推了我县部分农特产品销售。依托全县供销系统182个农村综合服务社帮助农民销售农产品，同时向农村农民提供日用工业品。至10月，农副产品购进完成6.57亿元，完成州社下达指标5.89亿元的111.54%，同比增长58.94%。农副产品市场交易额完成1.5亿元，完成州社下达指标1.6亿元的93.75%，同比增长14.23%。
3.供销合作经济组织发展持续壮大。按照供销合作社综合改革任务要求，县供销社持续在拓展合作经济组织上持续发力，在深入总结去年建立的2个村级供销合作社的成功经验和做法后，今年分别在江坡镇普村、蟠猫乡蟠猫、联丰村委会建立了3个村级供销合作社，同时县供销社分别投资5万元支持江坡镇普村、蟠猫乡联丰2个村级供销合作社建立的农民专业合作社，指导村级供销社组建的合作社充分利用本村资源发展食用菌产业，为村集体经济发展奠定了实体基础。为打牢供销合作经济组织基础，今年，县供销社规范建设农民专业合作社4个，改造升级基层社薄弱社1个，申报省级农民专业作社示范社1个，新建设农村电商服务站点1个。
4.食用菌产业发展持续推进。加快食用菌产业园区建设的立项规划，积极向省供销合作社争取项目立项扶持，完成了牟定县2000亩食用菌产业园区建设规划，为食用菌产业园区建设项目争取打牢了前期基础。指导牟定明恒农业科技开发公司发展金耳、羊肚菌等高端食用菌种植，提高产品质量和价值，至11月，我县人工食用菌产量达3750吨，产值5241万元，是州社下达指标4875万元的107.5%，已全面完成了州供销社下达我县的目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入240.93万元，其中：一般公共预算240.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年223.71万元对比增加17.22万元，增长7.70%，增加主要原因一是调出人员1人工资减少，二是增加退休人员财政发放部分所形成。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 240.93万元，其中:本年收入240.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年223.71万元对比增加17.22万元，增长7.70%，增加主要原因一是调出人员1人工资减少，二是增加退休人员财政发放部分所形成。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 240.93万元。财政拨款安排支出240.93万元，其中：基本支出240.93万元，与上年223.71万元对比增加17.22万元，增长7.70%，增加主要原因一是调出人员1人工资减少，二是增加退休人员财政发放部分所形成。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
1.社会保障和就业支出50.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、退休人员经费等支出。
2.卫生健康支出17.24万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
3.商业服务业等支出161.20万元，主要用于单位职工工资、公用经费、工伤保险等支出。
4.住房保障支出11.68万元，主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排17.67万元，与上年的8.42万元对比增加9.25万元，增长109.85%。主要原因是增加其它交通费用9.78万元。机关运行经费17.67万元分别安排办公费0.96万元、印刷费0.30万元、水费0.25万元、电费0.18万元、邮电费1.00万元、物业管理费0.07万元、差旅费0.40万元、公务接待费0.30万元、工会经费1.87万元、公务用车运行维护费2.00万元、其它交通费用9.78万元，其他商品和服务支出0.56万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额48.63万元，其中，流动资产0.28万元，固定资产48.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.88万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 云南省牟定县供销合作社联合社2022年部门预算表（详见附件）
云南省牟定县供销合作社联合社
2022年2月18日
监督索引号53232300747000111
