监督索引号53232300121300000
中共牟定县委统战部2022年部门预算公开目录
第一部分 中共牟定县委统战部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共牟定县委统战部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
中共牟定县委统战部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要承担着了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，全面落实中央、省、州召开的统战部长会议精神，以进一步发挥新时代统一战线法宝为目标，坚持“夯实基础、突出重点、守正创新”工作理念，继续深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，着力抓好思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升，推动全县统一战线工作高质量发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济和社会事务股、台侨股。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。
3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排。
4.开展党外知识分子统一战线工作。
5.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。
6.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。
7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
8.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
9.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。
10.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
11.协调推进统一战线领域法治建设。
12.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。
13.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年中共牟定县委统战部预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入165.34万元，其中：一般公共预算165.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年144.09万元对比增加了21.34万元，增长14.81%。主要原因是人员增加及工资、保险增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入165.34万元，其中:本年收入165.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了21.34万元，增长14.81%。主要原因是人员增加及工资、保险增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出165.34万元。财政拨款安排支出165.34万元，其中：基本支出165.34万元，与上年对比增加了21.34万元，增长14.81%。主要原因是人员增加及工资、保险增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组主要用于2013401行政运行：125.15万元；2080501行政单位离退休6.78万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.53万元；2101101行政单位医疗7.5万元；2101103公务员医疗补助3.98万元；2210201住房公积金：9.4万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出144.23万元，其中：基本工资35.38万元、津贴补贴50.5万元、行政人员奖金2.95万元，机关综合绩效21.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元、职工基本医疗保险缴费7.05万元、公务员医疗补助缴费3.98万元、大病医疗保险0.45万元，工伤保险缴费0.39万元、住房公积金9.4万元。
2.机关商品和服务支出20.79万元，其中：办公费0.36万元、水费0.1万元、电费0.45万元、差旅费0.76万元、培训费0.4万元、邮电费0.1万元、会议费0.2万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.5万元、离退休公用经费6.34万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用7.98万元、其他商品和服务支出0.12万元。
3.对个人和家庭补助0.33万元，其中：生活补助0.33万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共牟定县委统战部无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共牟定县委统战部无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共牟定县委统战部无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委统战部部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.48万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委统战部部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年、2022年年初预算均未安排因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
中共牟定县委统战部2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0万元，增长0%。预计发生国内公务接待批次为7批次，共计接待90人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元,较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共牟定县委统战部无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年我部门机关运行经费预算支出14.45万元。与上年13.62万元相比增加了0.83万元,增长6.09%。增加主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共牟定县委统战部资产总额28.02万元，其中，流动资产10.74万元，固定资产17.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.74万元，其中固定资产减少4.95万元，流动资产减少5.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
中共牟定县委统战部2022年部门预算表
(详见附表）
附件：中共牟定县委统战部2022年部门预算公开情况表
中共牟定县委统战部
2022年2月18日
监督索引号53232300121300111
