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牟定县城园林绿化管理所2022年部门预算公开
目录
第一部分 牟定县城园林绿化管理所2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县城园林绿化管理所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二.部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县城园林绿化管理所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县城园林绿化管理所成立于2017年9月，隶属于牟定县住房和城乡建设局，为城市园林绿化提供管理、服务保障的事业单位，主要职能是：
（1）宣传、贯彻执行有关市容、环卫、绿化等城市管理方面的法律法规和政策。
（2）依照国家赋予的法律、法规、规定对违反绿化管理的行为进行监察、管理。
（3）负责县城公共绿化的规划编制和组织实施。
（4）负责广场、游路、水体、绿化等相关配套设施的日常维护。
（5）负责绿化苗木的日常浇水、整形、施肥、除杂草、松根、病虫害防治和垃圾清除工作。
（6）负责公园除障、排险、垃圾打捞、杂草清除等日常管护和定期换水工作。
（7）负责公园、广场、游路、花池空地的日常清扫工作。
（8）负责落实各项安全管护措施，做好夜间巡检工
（二）机构设置情况
牟定县城园林绿化管理所共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
1.强化学习提素质。一年来，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针细化措施重安全。认真落实年初签订的《安全生产管理责任书》，把安全生产工作列入议事日程。一是按照“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，及时贯彻落实县防控办、局党委的安排，暂停关闭南山公园各类游乐设施，做到疫情防控常态化。二是强化化湖及南山公园的水体管理，各块监管任务落实到人，每日实行副班轮流值班制度，将安全隐患消除在萌芽状态。三是春节、 疫情防控、城市防洪等期间，全所人员分班，轮换值班，维持公共安全。由于措施有力，监管到位，一年来县城园林绿化未发生水体、疫情等安全事故。
2.园林县城巩固工作有序推进。一是按照创卫、创美、创文等各种创建考核及巩固提升省级园林县城创建成果要求，认真收集、整理园林绿化方面的资料台账，拟定上报了《牟定县创建国家级园林县城实施方案》，配合第三方完成了《县城绿地现状调查报告》、化湖公园、县城节点等提升改造方案。二是以林储3P项目投资为契机，依工作职责主动融入，配合项目方完成苗木种植规划、询价等前期准备工作。在林储项目融资困难的情况下，投资约5000.00万元，完成了县城主要街道行道树修剪、隔离带花箱设置，化湖公园、县委广场、化湖北路、南大街等处的绿化提升改造的监管、指导工作。通过项目实施大大提升县城绿化品质，为县城创卫、创文奠定坚实的基础。
3.绿化日常监管、作业成效显著。按照巩固提升县城园林绿化作业服务”的目标要求，绿化日常作业养护成效显著。一年来，对南山公园1.06公顷的水体换水三次63600m3;修剪草坪、灌木10次约152万㎡，行道树修剪整形3次6778棵（次）;对县城公共绿化集中、全面病虫害防治4次，行道树乔木4.6万棵（次），混合型绿化61.12万㎡；绿化苗木水车浇水3800余车, 约2.30万m3; 集中清理绿化苗木枝叶及菟丝子20次约3吨；拆除冬季绿化防寒防冻网4.5万㎡；高度重视爱国卫生“7个专项行动”反馈的问题，适时补齐问题短板。由于措施有力，管理得当，确保了县城绿化日常工作有序、健康发展。
二、预算单位基本情况
牟定县城园林绿化管理所编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 391.28万元，其中：一般公共预算391.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比较上年预算增加239.06万元，增长157%，主要原因分析是2022年离退休人员工资及项目经费纳入本年预算，因此部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入391.28万元，其中:本年收入391.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比较上年预算增加239.06万元，增长157%。主要原因分析是2022年离退休人员工资及项目经费纳入本年预算，因此财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 391.28万元。财政拨款安排支出391.28万元，其中：基本支出150.28万元，与上年对比较上年减少6.80万元，下降4.74%，主要原因分析是在职职工因病死亡，支出减少；项目支出241万元，与上年对比较上年增加预算241万元，增加的主要原因是美丽县城建设项目经费支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“208”社会保障和就业支出23.63万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：“2080502”事业单位离退休支出6.54万元，主要用于我单位2021年度退休人员工资及公用经费；“2080505 ”机关事业单位基本养老保险缴费支出12.30万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
“210”卫生健康支出11.10万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。其中：“2101102”事业单位医疗支出7.10万元，主要用于我单位2021年在职事业人员的医疗补助经费；“2101103”公务员医疗补助支出3.68万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
“212”城乡社区支出347.32万元，主要用于反映城乡社区管理事务的支出。其中：“2120102”一般行政管理事务支出6万元，主要是用于政府临聘人员工资。“2120103”机关服务支出100.32万元，主要用于正式在职在编人员工资福利和单位公用经费支出。“21200501”城乡社区环境卫生支出241万元，主要用于园林绿化管护各种费用。
“221”住房保障支出9.23万元，主要用于我单位在职人员2021年度缴纳的住房公积金支出。其中：“2210201”住房公积金支出9.23万元，主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出145.42万元，项目支出241万元）
（1）工资福利支出138.69万元，其中：基本工资34.29万元，津贴补贴19.71万元，奖金20.86万元，绩效工资20.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.30万元，职业年金缴费4.78万元，职工基本医疗保险缴费6.92万元，公务员医疗补助缴费3.68万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金9.23万元，其他工资福利支（聘用制工勤人员工资）6万元。
（2）商品和服务支出245.86万元，其中：办公费1.5万元，水费0.05万元，电费0.25万元，邮电费0.20万元，差旅费0.50万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.48万元，其他商品和服务支出0.78万元，维修维护费241万元。
（3）离退休费6.42万元，主要用于我单位2022年度退休人员工资。
（4）对个人和家庭的补助支出0.29万元，主要是用于我部门2名遗属补助支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县城园林绿化管理所成无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县城园林绿化管理所成无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县城园林绿化管理所成无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县城园林绿化管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
牟定县城园林绿化管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县城园林绿化管理所2022年公务接待费预算为0.05万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县城园林绿化管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县城园林绿化管理所2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县城园林绿化管理所资产总额26.26万元，其中，流动资产18.04万元，固定资产8.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.3万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县城园林绿化管理所2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县城园林绿化管理所2022年部门预算公开表
牟定县城园林绿化管理所
2022年2月21日
监督索引号53232300733300200111
