监督索引号53232300733300100000
牟定县环境卫生管理站2022年部门预算公开
目录
第一部分 牟定县环境卫生管理站2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县环境卫生管理站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二.部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县环境卫生管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县环境卫生管理站属住建局下设的一个股所级全额拨款事业单位，直接担负着建城区环卫清扫保洁、垃圾收（转）运、处置、公厕管护、亮化管护、生活垃圾处理场运行、生活垃圾渗滤液处理站运行、渗滤液在线监测运行、垃圾填埋场地下水监测井管理、城餐厨垃圾收集、转运、处置，垃圾处置费征收等工作。目前，实有人员191人（环卫站在职在编人员12人，政府购买临聘-人员7人，县城环卫清扫保洁、垃圾清转运等环卫工人172人），现有环卫车辆33辆（高压清洗车3辆、压缩式垃圾车3辆、大型勾背式垃圾车1辆、吸污车1辆、洗扫车1辆、路面清洗车5辆、油动小型扫路车5辆、电动小型扫路车9辆、勾臂式垃圾车5辆），生活垃圾填埋场设备情况5辆（装载机、挖机、压实机各1辆，翻斗车2辆）、垃圾分类亭100组，垃圾桶500只，果皮箱1300只，日平均收运垃圾65吨，处理、填埋垃圾65吨，清扫面积81万㎡；管护各类街灯10266盏，公厕18座。经县人民政府同意，县城管局会同县环境卫生管理站已于2021年10月10日起解除了与楚雄启城城市服务有限公司牟定分公司提前解除原环卫保洁服务协议和补充协议，并于2021年10月起环卫保洁工作与县城乡开发投资公司所属牟定县牟鼎物业管理服务有限公司签订新的环卫保洁协议，将县城环卫清扫保洁、垃圾收（转）运、水冲式公厕作业服务权采购政府采购服务整体承包给牟定县牟鼎物业管理服务有限公司运营管理，县城管局负责保洁质量考核及重要事务管理并据实全额承担服务过程中发生的一切人员及成本费用。生活垃圾填埋由陈顺鑫机械租赁服务部中标承包市场化运作，餐厨垃圾收运处置市场已试市场化运作、渗滤液处理站市场化运作。
（二）机构设置情况
牟定县环境卫生管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、环卫监察组。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
牟定县环境卫生管理站紧紧围绕城市管理考核工作目标要求，按照“政府组织、分级负责、部门协调、齐抓共管、条块结合、重点突出、全面推进”的原则，以环境卫生、亮化等群众反映的难点、热点为突破口，不断创新管理机制，完善基础设施建设，构建长效机制，促使了县城“净化、亮化”管理水平不断提升，营造了优美的宜居宜业城市，为构建美丽牟定奠定了良好的基础。环卫工作点多、线长、面广，是一项综合性的管理服务工作，在狠抓内部管理，外树形象的基础上，我站坚持以巩固、提升服务质量为突破口。加强对各片区考核管理，采用机械加人工的清扫方式清扫街道，提高城市环境品位形象，提升作业档次和清洁度，降低环卫工人劳动强度的同时又保证了环卫工人的安全，适时对人行道、桥、栏杆、路名牌等进行冲洗、保洁；主要道路每日洒水降尘3至4次；垃圾收运采用移动式垃圾箱，挂桶、压缩式垃圾车、三轮摩托车等多种方式巡回收集，收集后送中转站压缩后转运至垃圾处理厂卫生填埋，避免了垃圾二次污染。一年来累计完成街道清扫面积54.3万㎡，收运垃圾19430.01吨，清运率达100%，做到日产日清；垃圾处理厂填埋处理垃圾20049.19吨；公厕药物消杀168次；制止乱倒垃圾、渣土、砂石料沿街泼洒、擅自移动（破坏）环卫设施、等行为46人（次），征收垃圾清运费74.40万元；完成了机构代码证审验、劳动执法年检、事业法人年审等工作；突破常规工作模式，完成省、州、县各级领导到县城调研及县城各种活动（会议）的环卫保障工作22次；按质按量办理“两会”提案（建议）9件，网上信访件12件；和有关单位主动对接，妥善处理群众上访事件2起5人（次）；集中精力进行环境整治，净化了县城环境，顺利通过省、州有关部门对国家级县城的考核验收。同时设立环卫督导室3人对清扫保洁、公厕管护、垃圾收转运质量、亮化管护进行督导考核，建立台账，加强痕迹管理，避免作业服务工作因督导督查不到位、错时服务等出现质量下滑现象发生。其次创新环卫作业机制。经请示主管局同意，筹措30万元资金，续签垃圾处理厂管理、填埋作业服务，降低了运营成本，提高了服务质量，进一步实现了环卫作业服务市场化运作机制，建立起了以街道清扫、亮化管护等服务岗位为载体的城市环卫市场化运行机制，为环卫工作科学可持续发展，奠定了坚实的基础。
二、预算单位基本情况
牟定县环境卫生管理站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 924.54万元，其中：一般公共预算924.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比较上年预算增加692.45万元，增长300 %，增长的主要原因分析是2022年离退休人员工资及项目经费纳入本年预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 924.54万元，其中:本年收入924.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款924.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比较上年预算增加692.45万元，增长的主要原因分析是2022年离退休人员工资及项目经费纳入本年预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 924.54万元。财政拨款安排支出 924.54万元，其中：基本支出276.54万元，与上年对比较上年增加44.45万元，增长13.85%。主要原因分析是2021年离退休人员工资已经归口到社保中心集中支付，未纳入预算，2022年离退休人员工资及项目经费纳入本年预算；项目支出648万元，与上年对比较上年预算增加648万元，主要原因分析是2022年项目经费预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“208”社会保障和就业支出76.58万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：“2080502”事业单位离退休支出60.95万元，主要用于我单位2022年度退休人员工资及公用经费；“2080505 ”机关事业单位基本养老保险缴费支出15.64万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
“210”卫生健康支出20.39万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。其中：“2101102”事业单位医疗支出10.31万元，主要用于我单位2021年在职事业人员的医疗补助经费；“2101103”公务员医疗补助支出10.08万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
“212”城乡社区支出815.84万元，主要用于反映城乡社区管理事务的支出。其中：“2120102”一般行政管理事务支出42万元，主要是用于政府临聘人员工资。“2120103”机关服务支出125.84万元，主要用于正式在职在编人员工资福利和单位公用经费支出。“21200501”城乡社区环境卫生支出648万元，主要用于城市维护各种费用。
“221”住房保障支出11.73万元，主要用于我单位在职人员2021年度缴纳的住房公积金支出。其中：“2210201”住房公积金支出11.73万元，主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出276.54万元，项目支出648万元）
（1）工资福利支出209.57万元，其中：基本工资43.60万元，津贴补贴27万元，奖金25.23万元，绩效工资23.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.64万元，职工基本医疗保险缴费8.79万元，公务员医疗补助缴费10.08万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金11.73万元，其他工资福利支（聘用制工勤人员工资）42万元。
（2）商品和服务支出654.86万元，其中：办公费1.20万元，邮电费0.6万元，差旅费0.60万元，公务接待费0.40万元，工会经费1.89万元，其他商品和服务支出2.18万元，劳务费648万元。
（3）离退休费59.83万元，主要用于我单位2022年度退休人员工资。
（3）对个人和家庭的补助支出0.29万元，主要是用于我部门2名遗属补助支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县环境卫生管理站无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县环境卫生管理站无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县环境卫生管理站无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县环境卫生管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县环境卫生管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县环境卫生管理站2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。
与上年对比，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县环境卫生管理站在2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县环境卫生管理站2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，环境卫生管理站资产总额115.28万元，其中，流动资产33.32万元，固定资产81.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.60万元，其中固定资产减少17.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.60万元；报废报损资产1项，账面原值17.60万元，实现资产处置收入0.30万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县环境卫生管理站单位2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县环境卫生管理站2022年部门预算公开表_公开版
牟定县环境卫生管理站
2022年2月21日
监督索引号53232300733300100111
