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中共牟定县委党校2022年部门预算公开目录

第一部分  中共牟定县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分   中共牟定县委党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

中共牟定县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。

2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。

4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共牟定县委党校是县委直属的参照公务员管理财政全额拨款正科级参公管理事业单位，设有2个内设机构（股所级）。即：办公室、教研室。

（三）重点工作概述

1、用好管好新建党校阵地。新建党校投入使用后，校园面积扩大，增加了学校管理维护、食宿管理等工作。为确保正常运转，按照《县委专题会议纪要（2021年第2期）》实行以“培训-养校”办学供养模式，凡列入“牟定县年度干部教育培训计划”的班次原则上进党校培训，实行办班收费管理，解决卫生保洁、水电等培训成本支出；完成综合楼四层五层学员住宿电视网络建设，实现食宿功能正常运行。

2、精心组织开展好主体班次培训。与县干教委研究制定了《牟定县2022年干部教育培训计划》，认真落实理论教育和党性教育在主体班次中的占比要求及领导干部到党校授课制度。紧紧围绕学好讲好用好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神办好主体班次。2022年，计划组织举办“党校讲坛”10期以上；参与组织举办各类主体班次10期以上，承接相关部门常规班次5期以上；加大与县级机关单位、乡镇、企事业单位联合办班力度。

3、深入实施村（社区）干部“双提升”提升行动计划。认真组织开展5个班次的春季和秋季学期集中面授教学、现场教学和社会实践活动；组织完成2022年招生任务；做好2019级本科班论文答辩、毕业鉴定等相关工作。

4、广泛深入开展好基层理论宣讲。完成县委宣传部安排的十九届六中全会精神等专题宣讲。8名宣讲员应邀到机关、乡镇、村（社区）和企业宣讲授课共全体教师授课不少于100场次。

5、切实加强教学科研工作。坚持重要时政理论宣讲前集体备课、试讲审核制度，深入开展多种形式的教学研讨活动，不断提升教学水平；认真完成县委、县政府安排的调研任务，教职工在省、州级以上刊物发表调研及论文不少于15篇；办好《调研与思考》专刊不少于8期，为县委、县政府及相关部门提供参考借鉴，形成“调研出成果，成果进课堂”相辅相成的良性促动机制。

6.切实加强队伍建设。根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校（行政学院）教职工队伍。一是计划通过公开招考，在2022年内新增教师2名，用足编制，缓解教师队伍工作压力；二是积极争取尽快配齐配强校领导班子；三是积极争取新增县委党校后勤管理股，增加人员编制，保障后勤服务规范化；四是修订教职工年度考核实施方案，充分调动教职工积极性；五是创造条件选派教师外出培训，不断提升教师的综合素质和能力水平。

7.认真做好县级党校办学质量评估迎评工作。开展近五年来教学、教研、项目、师资培训等各类痕迹资料的收集整理，为迎接2022年省州对县级党校办学质量评估工作做足准备。

8、认真完成县级中心工作。一是抓实小屯村委会脱贫攻坚挂包工作；二是认真组织参与爱国卫生“7+1+1”专项行动，做实负责的新华书店路口至阳光商业广场街长制责任区域和北一留地安置小区的“七管一提升”工作；三是认真抓实单位党建、党风廉政、宣传思想和意识形态等各项责任责任制的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 1人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入184.64万元，其中：一般公共预算184.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比2021年部门财务总收入167.78万元增加16.86万元，增长10.05%。增加原因主要是2022年离退休人员工资统筹外部分15.83万元纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 184.64万元，其中：本年收入 184.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 184.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比2021年部门财政拨款收入167.78万元增加16.86万元，增长10.05%。增加原因主要是2022年离退休人员工资统筹外部分15.83万元纳入本年预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出184.64万元。财政拨款安排支出 184.64万元，其中：基本支出184.64万元，比2021年部门基本支出167.78万元增加16.86万元，增长10.05%。增加原因主要是2022年离退休人员工资统筹外部分15.83万元纳入预算；项目支出0万元，比2021年部门项目支出0万元增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050802干部教育支出126.29万元，主要用于人员工资、机关运行等支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.58万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

3、2080502事业单位离退休支出15.83万元，主要用于基离退休人员工资统筹外部分的支出；

4、2101101行政单位医疗支出0.87万元，主要用于医疗保险缴费支出；

5、2101102事业单位医疗支出8.50万元，主要用于医疗保险缴费支出；

6、2101103公务员医疗补助支出5.88万元，主要用于公务员医疗补助支出；

7、2210201住房保障支出11.68万，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类184.64万元（其中：基本支出184.64万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出162.64万元（基本工资48.27万元，津贴补贴28.53万元，奖金22.62万元，绩效工资20.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.58万元，职工基本医疗保险缴费8.76万元，公务员医疗补助缴费5.88万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金11.68万元）；

2、商品和服务支出6.07万元（办公费2.0万元，水费0.1万元，电费0.20万元，邮电费0.50万元，差旅费0.30万元，维修费0.33万元，培训费0.10万元，公务接待费0.50万元，工会经费0.94万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出0.20万元）；

3、对个人和家庭补助支出15.83万元（离退休人员工资统筹外部分）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共牟定县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共牟定县委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共牟定县委党校2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待89人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共牟定县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、一般公共预算支出： 指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

6、干部教育培训：根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

7、调研咨政：围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。

8、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。具体的政府采购制度是在长期的政府采购中实践形成的对政府采购行为进行管理的一系列法律和惯例的总称。具体来说，政府采购制度包括以下内容：政府采购政策，包括采购的目标和原则； 政府采购的方式和程序； 政府采购的组织管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共牟定县委党校2022年部门安排事业运行经费6.07万元，比2021年部门预算6.04万元增加0.03万元，和2021年基本持平。商品和服务支出6.07万元，比2021年商品和服务支出6.04万元增加0.03万元，和2021年基本持平。其中：办公费2.0万元，水费0.1万元，电费0.20万元，邮电费0.50万元，差旅费0.30万元，维修费0.33万元，培训费0.10万元，公务接待费0.50万元，工会经费0.94万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出0.20万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共牟定县委党校资产总额21.19万元，其中，流动资产16.53万元，固定资产4.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2021年相比，本年资产总额减少21.43万元，其中流动资产减少17.67万元，固定资产减少3.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）部门预算绩效情况说明

近年来，按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合本单位职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与省政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为厅年度预算安排的参考依据。

2022年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。

（五）部门预算重点领域财政项目

1、项目名称：无

2、立项依据：无

3、项目实施单位：无

4、项目基本概况：无

5、项目实施内容：无

6、资金安排情况：无

7、项目实施计划：无

8、项目实施成效：无

（六）扶贫资金情况说明

2022年度我单位无扶贫资金预算。

（七）空表情况说明

1、我部门2022年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出预算表》为空表。

2、我部门2022年度项目支出安排待后另文通知，《项目支出预算表》为空表。

3、我部门2022年度项目支出安排待后另文通知，《项目支出绩效目标表》为空表。

4、我部门2022年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付预算表》为空表。

5、我部门2022年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购预算表》为空表。

6、我部门2022年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务预算表》为空表。

7、我部门2022年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。

8、我部门2022年度无国有资本经营支出安排，《新增资产配置表》为空表。

第二部分

中共牟定县委党校2022年部门预算表

(详见附表）

附件:中共牟定县委党校2022年部门预算公开表

中国共产党牟定县委员会党校

2022年2月22日

监督索引号53232300171800111