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中共牟定县委组织部2022年部门预算公开目录
第一部分 中共牟定县委组织2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共牟定县委组织2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
中共牟定县委组织2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。
2.统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。
3.提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省州驻牟单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。
4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。
5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。
8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。
9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定；结合中央、省、州文件精神，研究和参与制定我县的具体贯彻实施意见、办法或措施，统筹指导全县老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导老干部精准化服务保障工作，抓好老干部“两项待遇”落实；直接服务管理离休和副处及以上退休干部，对全县退休干部进行宏观管理；指导、协调、检查和督促乡（镇）、县级部门贯彻落实老干部工作的方针、政策；负责全县老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作；负责老干部工作有关问题的调查研究，负责全县老干部工作目标管理责任制的落实。做好老干部活动中心和老年大学工作。
11.负责指导县直机关基层党组织建设，党员发展、教育和管理，统筹民主评议党员和处置不合格党员工作；督促指导县直机关党组织按期换届，承担县直机关党组织（含下属党支部）书记、副书记任免的审批工作；承担县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选、表彰、推荐和党组织书记培训、党内统计、党费收缴、接转党组织关系等工作；监督检查县直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；制定县直机关党建工作规划，提出加强和改进工作的措施，统筹做好工作考核评价。加强对县直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导县直机关开展文化、体育活动，丰富机关文化生活。
12.指导机构编制工作，归口管理县委编办。
13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部股、组织股、干部监督股、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、信息调研股、人才工作股、干部教育股、公务员管理股（牟定县公务员申诉公正委员会办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、老干部工作股、机关党建股。
所属事业单位2个，分别是：
1.牟定县老干部活动中心
2.牟定县党建引领基层治理工作办公室
（三）重点工作概述
2022年牟定组织工作在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以党的政治建设为统领，努力增强全县各级党组织政治功能和组织力，始终坚持好干部标准推进忠诚干净担当高素质干部队伍建设，着力集聚各方面优秀人才建功立业，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、打赢疫情防控阻击战、爱国卫生专项行动，实现高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制10人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入398.21万元，其中：一般公共预算398.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年377.18万元对比增加21.03万元，增长6%，主要原因分析：编制内人员增加，新录用公务员1人、事业人员2人；调入公务员7人、事业人员1人，人员经费、公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入398.21万元，其中：本年收入398.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年377.18万元对比增加21.03万元，增长6%，主要原因分析：编制内人员增加，新录用公务员1人、事业人员2人；调入公务员7人、事业人员1人，人员经费、公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出398.21万元。财政拨款安排支出398.21万元，其中：基本支出398.21万元。与上年377.18万元对比增加21.03万元，增加6%，主要原因分析：编制内人员增加，新录用公务员1人、事业人员2人；调入公务员7人、事业人员1人，人员经费、公用经费增加。项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“201”一般公共服务支出302.13万元，用于反映政府提供一般公共服务的支出。其中：“2013201”行政运行支出302.13万元，用于我单位2022年度工资福利支出及单位运转支出。
“208”社会保障和就业支出47.97万元，用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：“2080501”行政单位离退休支出19.53万元，用于我单位2022年度退休人员退休费用；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出28.45万元，用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
“210”卫生健康支出26.77万元，用于我单位在职人员2022年度医疗保险缴费支出。其中：“2101101”行政单位医疗支出12.59万元，用于我单位2022年在职行政人员的医疗补助经费；“2101102”事业单位医疗支出4.62万元，用于我单位2022年在职事业人员的医疗补助经费；“2101103”公务员医疗补助支出9.56万元，用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
“221”住房保障支出21.34万元，用于住房方面的支出。其中：“2210201”住房公积金支出21.34万元，用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
“301”工资福利支出324.72万元，其中：30101基本工资76.80万元、30102津贴补贴99.33万元、30103奖金57.40万元、30107绩效工资13.74万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费28.45万元、30110职工基本医疗保险缴费16.00万元、30111公务员医疗补助缴费9.56万元、30112其他社会保障缴费2.10万元、30113住房公积金21.34万元。
“302”商品和服务支出29.85万元，其中：30201办公费1.04万元、30205水费0.42万元、30206电费0.83万元、30207邮电费3.60万元、30211差旅费1.00万元、30217公务接待费0.6万元、30228工会经费3.42万元、30231公务用车运行维护费4万元、30239其他交通费用14.58万元；30299其他商品和服务支出0.36万元。
“303”对个人和家庭的补助43.64万元，其中：30302退休费19.17万元、30305生活补助24.47万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共牟定县委组织部2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2022年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委组织部2022年机关运行经费安排29.85万元，与上年31.23万元对比减少1.38万元，下降4%。其中：工会经费支出3.42万元，与上年3.38万元相比增加0.04万元，增长0.1%；公务接待费0.6万元，与上年0.6万元相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，与上年4万元相比增加0万元，增长0%；一般公用经费21.83万元，与上年23.25万元相比减少1.42万元，下降6%。
主要原因分析：单位节约开支，压缩机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共牟定县委组织部资产总额35.50万元，其中，流动资产4.76万元，固定资产30.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.58万元，其中：流动资产减少66.27万元，固定资产增加10.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
中共牟定县委组织部2022年部门预算表
(详见附表）
附件：中共牟定县委组织部2022年部门预算表_公开版
中共牟定县委组织部
2022年2月22日
监督索引号53232300120300111
