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中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年预算公开目录
第一部分 牟定县政协办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县政协办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作。
2.关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦。
3.发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作。
4.夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。
（二）机构设置情况
政协机关共设置7个内设机构。包括：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会；办公室。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
政协牟定县委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，着力夯实履职基础、提高建言质量、促进民生改善、汇聚强大合力、加强自身建设，全面完成了各项任务，为推动全县经济社会高质量跨越发展作出积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休 0人，退休 20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入697.33万元，其中：一般公共预算697.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年560.36万元对比，增加136.97万元。主要原因是2022年一般公共服务支出467.82万元，比2021年438.38万元，增加29.44万元；2022年行政单位离退休费43.17万元（离退休人员工资统筹外部分上年归口到社保中心集中统计，但今年全口径纳入本单位统计），比2021年0.84万元相比增加42.33万元；机关事业单位职业年金缴费支出21.79万元，而2021年无职业年金缴费支出，以及人员调动增加，导致工资福利等费用比上年度增加；2021年项目经费另文下达，2022年政协会议经费36万元在本次预算中下达。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 697.33万元，其中：本年收入697.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款697.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年560.36万元相比，增加136.97万元，主要原因是2022年一般公共服务支出467.82万元，比2021年438.38万元，增加29.44万元；2022年行政单位离退休费43.17万元（离退休人员工资统筹外部分上年归口到社保中心集中统计，但今年全口径纳入本单位统计），比2021年0.84万元相比增加42.33万元；机关事业单位职业年金缴费支出21.79万元，而2021年无职业年金缴费支出，以及人员调动增加，导致工资福利等费用比上年度增加；2021年项目经费另文下达，2022年政协会议经费36万元在本次预算中下达。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 697.33万元。财政拨款安排支出 697.33万元，其中：基本支出661.33万元，与上年560.36万元对比100.97万元，主要原因为：2022年一般公共服务支出467.82万元，比2021年438.38万元，增加29.44万元；2022年行政单位离退休费43.17万元（离退休人员工资统筹外部分上年归口到社保中心集中统计，但今年全口径纳入本单位统计），比2021年0.84万元相比增加42.33万元；机关事业单位职业年金缴费支出21.79万元，而2021年无职业年金缴费支出；以及人员调动增加，导致工资福利等费用比上年度增加。项目支出36万元，与上年相比增加36万元，增长100%，主要原因为2021年项目经费另文下达，2022年政协会议经费36万元在本次预算中下达。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
基本支出情况： 2022年部门预算基本支出661.33万元，其中：
一般公共服务支出—政协事务—行政运行467.82万元，主要用于我部门2022年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—归口管理的行政单位离退休43.17万元，主要用于我部门2022年离退休干部离退休费及工作费用。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出47.09万元，主要用于我部门在职人员2022年度缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出21.79万元，主要用于我部门2022年人员退休后职业年金缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.38万元，主要用于我部门在职人员2022年度医疗保险和大病保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.75万元，主要用于我部门在职人员2022年度集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.32万元，主要用于我部门在职人员2022年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
工资福利支出563.56万元,其中基本工资139.82万元，津贴补贴支出182.28万元，奖金83.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.09万元，职业年金缴费21.79万元，职工基本医疗保险缴费28.39万元，公务员医疗补助经费17.75万元，工伤保险缴费1.47万元，住房公积金35.32万元，其他工资福利支出6万元。
商品和服务支出54.75万元，其中，办公费6.18万元，水费0.36万元，电费0.54万元，邮电费1.92万元，差旅费2万元，公务接待费1万元，工会经费2.83万元，公务用车运行维护费6万元。其他交通费用33.12万元，其他商品和服务支出0.8万元。
行政单位离退休费42.37万元。
对个人和家庭的补助支出0.65万元，其中：遗属补助0.65万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县政协办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年7万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县政协办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县政协办公室2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为17次，共计接待120人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县政协办公室2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年6万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年6万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目支出预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县政协办公室2022年机关运行经费安排53.95万元，与上年50.39万元对比增加3.56万元，增长7%，增加主要原因是人员调动增加导致公用经费、其他交通费用及工会经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县政协办公室资产总额281.88万元，其中，流动资产16.58万元，固定资产211.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13.7万元，无形资产40.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.77万元，其中固定资产增加1.88万元；流动资产减少35.35万元；在建工程增加13.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县政协委员会办公室2022年部门预算表_公开版
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室
2022年2月22日
监督索引号53232300113100111
