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牟定县青龙初级中学2022部门预算公开目录
第一部分 牟定县青龙初级中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县青龙初级中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县青龙初级中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
青龙初级中学创办于1985年8月，是一所坝区农村初级中学，负责招收共和镇龙池、牟尼、周山、际盛、华星、共丰、庆丰和凤屯镇河节冲、田丰、龙丰、牌坊共11个村委会适龄儿童。学校占地面积38.9亩，现有10个教学班，在校学生298人，教职工96人，其中专任教师91人。
青龙初级中学部门主要职责是全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学“为目标”，在“以人为本，科研兴校”的办学理念指导下，学校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、乐学、会学”的学风，形成校园环境整洁干净，注重内涵发展，强化校园文化，全力推行素质教育，积极张扬学生个性，全面提升办学品位的局面。
（二）机构设置情况
牟定县青龙初级中学共设置四个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
学校始终把抓教育教学质量放在第一位。适龄少年入学率达100%，巩固率98%，学生体质健康达标率99%。
多年来，青龙中学全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学“为目标”，在“以人为本，科研兴校”的办学理念指导下，学校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、乐学、会学”的学风，学校的办学效益逐年提高。
2021年，在各级领导的关心、支持和帮助下，青龙中学全体教职工团结奋进、迎难而上，连续三年荣获全县教学质量综合考核奖，2020至2021年连续两年获第一名。
二、预算单位基本情况
牟定县青龙初级中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位一个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制92人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1854.07万元，其中：一般公共预算1854.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加165.35万元，增长8.19%，主要原因分析是人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1854.07万元，其中：本年收入1854.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1854.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加165.35万元，增长14.63%，增加的主要原因是在职人员增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1854.07万元。财政拨款安排支出 1854.07万元，其中：基本支出1854.07万元，与上年对比增加165.35万元，增长14.63%，增加的主要是在职人员经费增加；项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类总支出 1854.07万元，主要用于：
2050203教育支出1295.23万元。
2080505社会保障和就业支出295.72万元。
2101102事业单位医疗95.10万元。
2101103公务员医疗补助46.96万元。
2210201住房保障支出121.04万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
青龙初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
青龙初级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
青龙初级中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
青龙初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青龙初级中学资产总额1173.10万元，其中，流动资产68.89万元，固定资产505.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程598.34万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.70万元，其中固定资产增加12.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县青龙初级中学2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县青龙初级中学2022年部门预算公开表
牟定县青龙初级中学
2022年2月23日
监督索引号53232300236001300111
