监督索引号53232300230600000
第一部分 牟定县科学技术协会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县科学技术协会2022部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县科学技术协会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。牟定县科协是牟定县科学技术工作者的群众组织，是中共牟定县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量，是科普工作主力军、科技培训主渠道、学术交流主代表、是全县科技工作者之家。其主要职能职责是：
（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。
（2）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。
（3）依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。
（4）做好楚雄州农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。
（5）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。
（6）开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。
（7）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。
（8）反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。
（9）推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。
（10）兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。
（二）机构设置情况
牟定县科学技术协会现有内设机构4个（“三部一室”），包括：办公室、科普工作部、学会工作部、农合组织工作部。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作
1.抓好科普项目申报及绩效管理。尽力争取各级各类科普项目指标，认真抓好科普项目的选点、编制、申报和组织实施工作，加强各类项目的培育和储备，提高项目编制申报质量。力争全额完成县人民政府下达的年度科普项目资金争取任务。今年共申报各类科普项目19个，已下达科普项目16个，到位资金124.3万元，完成县政府下达任务数的88.8%。争取50万元的戌街乡科普小镇建设顺利推进，计划12月中旬完工使用；认真实施各级各类科普项目，推进乡（镇）对各类科普项目的前期培育、储备工作，争取更多的农合组织能进入项目盘子。三是加强已实施科普项目的督导检查，强化绩效评价，严格跟踪问效等管理。
2.广泛开展群众性科普宣传活动。各乡（镇）及县全民科学素质领导小组成员单位切实提高认识，充分履行科普宣传职责，依托现有的科普大篷车，县、乡、村密切配合，积极在科技活动周、全国科普日、“119”全国消防日、“122”全国交通安全日、“6·1”儿童节、民间传统赶集日等各类纪念日开展科普大篷车进农村、进社区、进学校、进农合组织开展科普宣传活动，一年来，共开展科普宣传活动17场次，发放各种宣传资料69869份，受益人数达10556人次，受到县委分管领导好评；组织县老科协艺术团以学习宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主题，深入村（居）委会、村民小组等开展科普文艺演出7场次，为群众开展义诊8场次，老科技工作者接受群众咨询1441人次；组织全县中小学校参加楚雄州第37届青少年科技创新大赛活动，共收到参赛作品745件，分为青少年科技创新成果、青少年科技创意制作、科技创意编程、科学幻想绘画、青少年科技实践活动、辅导员科技创新成果六类。经过评审委员会线上线下评审，初评定343件优秀作品将代表牟定县参加楚雄州第37届青少年科技创新大赛评审通过这样的活动；组织牟定县一中余光辉教师参加云南省中小学科技教育校长培训班学习，提高牟定科技教育队伍的整体能力、综合素质和青少年科学素养和科技创新能力，有效推动牟定县青少年科普活动、科技竞赛持续有效地开展；是积极组织开展全民科学素质网络知识竞赛和全国农民网络知识竞赛，全县农民网络知识竞赛参与人数逐年增加，目前位列全国第11名，全州第1名。
3.提高青少年科学素质。结合普及义务教育，以增强创新意识、学习能力和实践能力为主，完善基础教育阶段的科学教育。鼓励中小学建立跨学科的科学技术实践创新中心，积极开展研究性学习与科学实践、社会服务与社会实践活动。充分发挥现代信息技术在科技教育和科普活动方面的积极作用，大力开展线上线下相结合的青少年科普活动，今年共举办青少年科普讲座14场次，参与师生1817人次。
4.提高农民科学文化素质。大力开展农业科技教育培训，全方位、多层次培养新型职业农民和农村实用技术人才。广泛开展形式多样的农村科普活动，大力普及绿色发展、安全健康、节约资源、耕地保护、防灾减灾等科技知识和观念，传播科学理念，反对封建迷信，帮助农民养成科学健康文明的生产生活方式。7乡（镇）在每个村委会明确一名村干部为村级科普宣传员，加强农村科普公共服务网络建设，以深入村组召开户长会，举办各类培训班等时机，组织开展科普宣传活动，提升乡镇村组科普服务能力。将普及实用技术与提高农民科学素质结合起来，加强农村科普信息建设，探索培养新型职业农民的多种途径，开展针对性强、务实有效的农业科技培训，鼓励和支持农民创新创业。开展各种形式的职业培训、继续教育、技能竞赛和经常性科普活动，提高城镇劳动者科学素质和职业技能，更好地适应经济社会和自身发展的要求。今年共组织开展农函大培训10期，1000人，完成全年任务数的100%。重点组织举办了全县农合组织学习贯彻党的十九届五中全会精神暨电子商务培训班、高平村委会种养殖培训班和全县羊肚菌种植培训班，培训农技协负责人和协会会员306人。
5.提高社区居民科学素质。结合爱国卫生“7个专项行动”和创文创卫等重点工作，依托社区公共服务场所开展以老年人科技传播与科普服务为主的科普宣传教育活动，促进健康养老、科学养老，促进社区居民形成科学文明健康的生活方式，目前共举办社区科普大学10期，培训学员1025人。
6.结合党史学习教育，开展科普大篷车重走红军路联合行动。为缅怀革命先烈，体验红色精神，接受党性和革命传统教育，6月4日上午，由云南省科协主办，楚雄州科协和牟定县科协承办的“红色百年路 科普万里行”—云南省科普大篷车重走红军长征路联合行动来到牟定。科普工作队一行首先来到牟定县党建文化主题公园，参观了红色文化长廊，了解红军长征经过牟定光辉历史，学习领悟坚韧不拔，勇往直前的长征精神；然后到毕昌杰革命烈士纪念碑参观瞻仰，并向烈士纪念碑敬献花篮，重温入党誓词，铭记革命初心；最后参观南山公园曹庆功革命烈士纪念馆，并观看了曹庆功烈士专题片。下午，科普工作队一行来到牟定县实验小学，带来了50余件科普展品和25块科普展板，在牟定县实验小学开展科普展教活动，参与师生957人，发放科普资料4000余份，楚雄复明眼科医院专家做爱眼护眼科普讲座，为实验小学师生普及了丰富多彩的科学知识，免费为部分师生进行视力检测。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入197.64万元，其中：一般公共预算197.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年171.92万元对比增加25.72万元，增长14.96%，增加原因是：2022年新增退休人员统筹外工资及科协换届经费预算数。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入197.64万元，其中:本年收入197.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年171.92万元对比增加25.72万元，增长14.96%，增加原因是：2022年新增退休人员统筹外工资及科协换届经费预算数。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 197.64万元。财政拨款安排支出 197.64万元，其中：基本支出187.14万元，与上年171.92万元对比增加15.22万元，增长8.85%，增加原因是：2022年新增退休人员统筹外工资及科协换届经费预算数；项目支出10.5万元，与上年0万元对比增加10.5万元，增长100%，增加原因是：2022年新增退休人员统筹外工资及科协换届经费预算数。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.科学技术管理事务支出-行政运行137.10万元，主要用于支付单位人员工资、奖金福利支出、其他社会保障缴费（工伤保险）、办公费、电费、会议费、公务接待费、工会经费等机关日常运行经费；
2. 一般行政管理事务支出-科协换届经费10.50万元，主要用于召开牟定县科学技术协会第七次代表大会会议的会议费等。
3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出4.30万元，主要用于退休干部统筹外工资及公用经费开支。
4.行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.92元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.93万元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支，包含大病保险。
6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.88万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
7. 住房保障支出10.01万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县科学技术协会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
7.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
8.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
9.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
10.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2022年机关运行经费安排15.12万元，较上年增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县科学技术协会资产总额122.57万元，其中，流动资产84.03万元，固定资产38.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加58.23万元，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县科学技术协会2022部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县科学技术协会2022年部门预算_公开版
牟定县科学技术协会
2022年2月23日
监督索引号53232300230600111
