监督索引号53232300171300000
第一部分 牟定县妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县妇女联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。
2.动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。
3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。
5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.对乡镇妇联实行业务领导和指导。
7.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县妇女联合会内设3个业务股室，分别是：办公室、妇女发展股、权益保障股。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
2022年牟定县妇女联合会的重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强对妇女群众引领服务联系，不断深化妇联改革，按时完成县乡妇联换届工作任务，加强党的建设，切实贯彻落实中央、省州县党委的决策部署和上级妇联的工作要求，团结动员广大妇女为推进牟定高质量跨越式发展汇聚巾帼力量。
二、预算单位基本情况
牟定县妇女联合会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入125.34万元，其中：一般公共预算125.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年119.67万元对比增加5.67万元，增长4.52 %，增加主要原因是：县妇联换届专项经费增加，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入125.34万元，其中：本年收入125.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.34万元（本级财力125.34万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年119.67万元对比增加5.67万元，增长4.52%，增加主要原因是：县妇联换届专项经费增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出125.34万元。财政拨款安排支出125.34万元，其中：基本支出102.34万元，与上年119.67万元对比减少17.33万元，下降14.48%，减少主要原因：在职人员减少。项目支出23万元，较上年增加23万元，增长100%，增加主要原因是：县妇联换届专项经费增加，单位支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出104.06万元、社会保障和就业支出8.22万元、卫生健康支出6.90万元、住房保障支出6.16万元。与上年119.67万元对比增加5.67万元，增长4.52%，增加主要原因：增加县妇联换届专项经费。
经济科目分组，包括工资福利支出以及商品和服务支出（其中：基本支出102.34万元，项目支出23万元）。
1.工资福利支出99.45万元，主要包括基本工资22.93万元，津贴补贴33.39万元，奖金16.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.22万元，职工基本医疗保险缴费4.62万元，公务员医疗补助缴费2.05万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金6.16万元，其他交通费用5.28万元；
2.商品和服务支出25.89万元，主要包括办公费，水、电费，工会费、公务接待费2.89万元及妇代会会议费23万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县妇女联合会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县妇女联合会无按既定政策标准测算补助事。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县妇女联合会2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县妇女联合会2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
县妇联换届工作经费
（二）立项依据
根据《中华全国妇女联合会章程》妇联五年进行换届的规定。
（三）项目实施单位
牟定县妇女联合会
（四）项目基本概况
根据《妇女联合会选举工作条例》和我县妇女人口现状，拟出席大会人员预计255名，其中正式代表190名、特邀代表、列席人员、工作人员65名（代表、特邀、列席及工作人员数以上届持平）。会议拟于2022年10月下旬召开，会期为3天。
（五）项目实施内容
牟定县妇女联合会第十三次代表大会于2017年10月召开，大会选举产生的牟定县妇女联合会第十三届委员会将于2022年10月任期届满。拟定于2022年10月召开牟定县第十四次妇女代表大会，选举产生牟定县妇女联合会第十四届执行委员会，会议经费由县级财政保障。
（六）资金安排情况
按照中共牟定县委办公室、牟定县人民政府办公室关于印发《牟定县机关会议管理办法》和《牟定县机关培训费管理办法》的通知（牟办发〔2015〕20号）文件第六条明确人民团体换届会议属二类会议，第十五条明确会议费开支实行综合金额控制，二类会议按照每人每天300元标准，会期三天，出席大会人员255人，经费预算23万元。会议所需经费含乡镇代表就餐、住宿、工作人员就餐、会议资料印制、会场租用、先进表扬等费用。
（七）项目实施计划
根据《中华全国妇女联合会章程》妇联五年进行换届的规定。拟定于2022年10月召开牟定县第十四次妇女代表大会，选举产生牟定县妇女联合会第十四届执行委员会。
（八）项目实施成效
通过妇联换届，健全妇联组织，更好履行引领联系服务广大妇女群众职能。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县妇女联合会2022年机关运行经费安排2.89万元，与上年3.38万元对比减少0.49万元，下降16.96%，减少的主要原因是2022年年初纳入预算干部职工人数减少1人，人员经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县妇女联合会资产总额16.12万元，其中，流动资产5.98万元，固定资产10.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县妇女联合会2022年部门预算表
附件：牟定县妇女联合会2022年部门预算公开表
牟定县妇女联合会
2022年2月23日
监督索引号53232300171300111
