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牟定县融媒体中心2022年预算公开目录
第一部分 牟定县融媒体中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县融媒体中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二.部门收入预算表
三.部门支出预算表
四.财政拨款收支预算总况表
五.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六.一般公共预算“三公经费”支出预算表
七.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九.项目支出绩效目标表（本次下达）
十.项目支出绩效目标表（另文下达）
十一.政府性基金预算支出预算表
十二.部门政府采购预算表
十三.政府购买服务预算表
十四.对下转移支付预算表
十五.对下转移支付绩效目标表
十六.新增资产配置表
第一部分
牟定县融媒体中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传；组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督；加强广播电视制播能力建设，融合媒体传播平台，推动媒体融合发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、新闻采集室、总编室、编辑制作室、信息服务股、技术与安全股及电影事业股。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
一是坚持正面宣传为主的方针，在主题宣传、系列报道上抓改革，在丰富内容、灵活形式上抓创新，更多地把话筒和镜头对准现实生活、对准基层群众，充分发挥新闻宣传主阵地、主力军作用，集中精力办好《牟定新闻》及其他专栏节目，努力提高新闻质量、多出精品。二是加快推进县级融媒体中心建设，加快单位效能化、规范化建设，进一步加强队伍建设和管理，着力锻造一支政治强、思想好、业务精、作风正的融媒体干部队伍。三是积极做好广播电视传统媒体和新兴媒体融合发展工作，着力推进传统媒体与新媒体融合发展，逐步实现资源通融、内容兼融、宣传互融的全新媒体建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入415.83万元，其中：一般公共预算财政拨款415.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2021年部门财务总收入359.68万元，本年度与上年度相比增加56.15万元，增长15.61%。主要原因为人员工资正常晋升及新招聘人员2人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 415.83万元，其中:本年收入415.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.83万元（本级财力415.83万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2021年部门财政拨款收入359.68万元，本年度与上年度相比增加预算56.15万元，增长15.61%。主要原因为人员工资正常晋升及新招聘人员2人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 415.83万元。财政拨款安排支出 415.83万元，其中：基本支出415.83万，本年度与上年度相比增加预算56.15万元，增长15.61%；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要包括：
1、文化旅游体育传媒广播电视支出282.16万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出及退休人员工资（财政补差人员）支出。2021年度文化旅游体育传媒广播电视支出262.17万元，本年度与上年度相比增加预算19.99万元。原因为人员增加及人员工资正常晋升。
2.社会保障和就业支出75.34万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、工伤保险等支出。2021年度社会保障和就业支出43.22万元，本年度与上年度相比增加预算32.12万元。原因为原因为人员增加及人员工资正常晋升。
3.卫生健康支出32.23万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。2021年度卫生健康支出30.05万元，本年度与上年度相比增加预算2.18万元。原因为人员增加及人员工资正常晋升致其医疗保险支出和公务员医疗补助缴费基数增加。
4.住房保障支出26.11万元，主要用于住房公积金支出。2021年度住房保障支出24.24万元，本年度与上年度相比增加预算1.87万元。原因为人员增加及人员工资正常晋升致其住房公积金缴费基数增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出415.83万元，项目支出0万元）。工资福利支出389.95万元。其中，基本工资122.3万元，绩效工资105.35万元，津贴补贴63.12万元，基本养老保险39.75万（含职业年金），基本医疗保险19.58万，公务员医疗补助11.21万元,大病医保1.44万元，工伤保险1.09万元,住房公积金26.11万元。商品和服务支出15.33万元。其中，办公费4.14万元，差旅费4.0万元，公务接待费1.0万元，工会经费4.19万元。公务用车支行维护费2.0万元。
对个人和家庭的补助支出10.55万元，其中退休人员（财政补差人员）财政部分工资10.46万元，生活补助0.09万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县融媒体中心无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
牟定县融媒体中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县融媒体中心因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县融媒体中心2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为22次，共计接待179人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县融媒体中心2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，县融媒体中心部门资产总额171.61万元，其中，流动资产17.16万元，固定资产148.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加71.95万元，其中流动资产增加6.04万元，固定资产增加65.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县融媒体中心2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县融媒体中心2022年部门预算表_公开版
牟定县融媒体中心
2022年2月23日
监督索引号53232300272300111
