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牟定县退役军人事务局2022年预算公开目录
第一部分 牟定县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县退役军人事务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省委、州委、县委制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施好退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。落实好国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省、州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
9.组织实施退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励的推报，表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（二）机构设置情况
2022年，牟定县退役军人事务局共设置5个内设机构（股所级），包括：办公室、拥军优抚股、政策法规股、移交安置股、服务中心。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
1.持续抓好《中华人民共和国退役军人保障法》学习贯彻，强化政策落地落实。今年，我们坚持把贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》作为全局工作的重点，加大宣传力度，多措并举掀起学习宣传保障法热潮，认真履行贯彻落实的责任，加强检查督导，切实做好法律政策“下篇”文章，确保政策制度落地见效。
2.抓思想政治建设，确保退役军人永葆“军”的本色。持续抓好“五个一批”加强思想政治工作措施落实，做好常态化联系退役军人工作，加强教育管理，不让任何一名退役军人党员游离在组织之外。挖掘退役军人先进典型，开展“最美退役军人”学习宣传，加强对困难退役军人帮扶援助和临时救助，大力营造尊崇关爱浓厚氛围。
3.抓就业创业，激励广大退役军人积极投身现代化建设。严格落实《云南省退役军人教育培训实施办法》，积极引导退役士兵参加职业技能培训和学历提升教育，抓实全员适应性培训和“订单式”自主培训，不断提升退役军人职业技能和就业能力。组织好退役军人专场招聘会，加强分类指导，落实帮扶政策，组织参加好退役军人创业创新大赛，促进退役军人创业取得新成效。
4.抓双拥共建，巩固发展军政军民团结良好局面。按照《牟定县创建省级双拥模范县实施方案》全面推进省级双拥模范县创建工作，认真开展行业拥军和社会化拥军活动，加大双拥文化宣传和双拥成果展示，持续推进创建美丽军营工作。做好驻牟部队随军家属就业和军人子女入学工作，筹划好春节期间驻牟部队走访慰问，大力宣扬爱国拥军模范先进事迹，着力营造双拥工作的良好氛围。
5.抓优抚褒扬，推动形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。认真组织优抚对象资格确认、数据核查、资金下发等工作，确保优抚资金按月足额发放到位。按照省州要求做好烈士墓修缮维护、保护管理工作，开展“为烈士寻亲”活动，深度挖掘曹庆功等英烈事迹，搜集整理烈士资料，营造崇尚英雄、缅怀先烈的社会氛围。
6.抓矛盾化解，切实维护退役军人合法权益。健全完善矛盾风险防范化解联动机制，加强部门合作、联动处置，抓实重要节点期间退役军人群体稳定工作。推动法律援助工作站实体运行，开展政策解答、法律援助等工作。制定矛盾化解措施，集中推进重复访等问题化解，努力将退役军人矛盾化解在乡镇、解决在县内，切实维护退役军人和谐稳定的良好局面。
7.抓双拥创建，做好省级双拥模范县考评迎检工作。根据《云南省双拥模范城（县）创建命名管理办法实施细则》有关规定及省双拥办已下发《云南省双拥模范城（县）检查考核评分标准》（云拥办〔2021〕3号），开展各项创建活动，收集整理创建活动资料，补齐各项短板，迎接省级创建考评。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入362.11万元，其中：一般公共预算362.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年479.01万元对比减少116.90万元，下降24.40%，减少的主要原因是2022年义务兵家庭优待金由地方财政全额承担调整为中央、省、州、县四级承担。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入362.11万元，其中:本年收入362.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年479.01万元对比减少116.90万元，下降24.40%，减少的主要原因是2022年义务兵家庭优待金由地方财政全额承担调整为中央、省、州、县四级承担。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 362.11万元。财政拨款安排支出 362.11万元，其中：基本支出362.11万元，与上年479.01万元对比减少116.90万元，下降24.40%，减少的主要原因是2022年义务兵家庭优待金由地方财政全额承担调整为中央、省、州、县四级承担；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：上年和本年都无项目预算。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501行政单位离退休支出4.41万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.69万元、2080801死亡抚恤9.18万元、2080803在乡复员、退伍军人生活补助0.44万元、2080805义务兵优待3.23万元、2080899其他优抚支出50.92万元、2080901退役士兵安置35.80万元、2080902军队移交政府的离退休人员安置51.02万元、2081107残疾人生活和护理补贴13万元、2082001临时救助支出10万元、2082801行政运行115.78万元、2101101行政单位医疗4.11万元、2101102事业单位医疗3.48万元、2101103公务员医疗补助3.85万元、2101401优抚对象医疗补助20万元、2101499其他优抚对象医疗支出14.68万元、2210201住房公积金9.52万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:（1）501 机关工资福利支出140.02万元，其中：50101 工资奖金补贴96.15万元、50102 社会保障缴费24.53万元、50103 住房公积金9.52万元、50199 其他工资福利支出9.82万元；（2）502 机关商品和服务支出9.34万元，其中：50201 办公经费8.83万元、50202会议费0.15万元、50203培训费0.08万元、50206 公务接待费0.2万元、50299其他商品和服务支出0.08万元；（3）509 对个人和家庭的补助212.75万元，其中：50901 社会福利和救助48.63万元、50999 其他对个人和家庭的补助164.12万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301 工资福利支出140.02万元，其中：30101 基本工资34.95万元、30102 津贴补贴37.29万元、30103 奖金23.91万元、30107 绩效工资9.82万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费12.69万元、30110 职工基本医疗保险缴费7.14万元、30111 公务员医疗补助缴费3.85万元、30112 其他社会保障缴费0.85万元、30113 住房公积金9.52万元；（2）302 商品和服务支出9.34万元，其中：30201 办公费0.15万元、30205 水费0.1万元、30206 电费0.32万元、30207 邮电费0.5万元、30211差旅费1.74万元、30215会议费0.15万元、30216培训费0.08万元、30217 公务接待费0.2万元、30228 工会经费1.52万元、30239 其他交通费用4.5万元、30299 其他商品和服务支出0.08万元；（3）303对个人和家庭的补助212.75万元，其中：30302退休费4.33万元、30304抚恤金9.18万元、30305生活补助0.44万元、30307医疗费补助34.68万元、30399 其他对个人和家庭的补助164.12万元；
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年和上年都没有安排因公出国（境）人员，也没有安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
牟定县退役军人事务局2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。
增减变化原因：今年的公务接待和上年的公务接待批次和接待人次基本一致，公务接待费用较上年没有增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：今年的公务用车保有量与上年一致，公务用车购置及运行维护费较上年没有增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排9.34万元，与上年9.49万元对比减少0.15万元，下降1.58%，减少的主要原因是：培训费较上年减少0.15万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县退役军人事务局资产总额380.68万元，其中，流动资产366.74万元，固定资产13.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年306.61万元相比，本年资产总额增加74.07万元，其中流动资产增加73.57万元，固定资产增加0.50万元，政府储备物资和其他固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县退役军人事务局2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县退役军人事务局2022年部门预算表_公开版
牟定县退役军人事务局
2022年2月23日
监督索引号53232300376400111
