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牟定县人民政府办公室2022年预算公开目录
第一部分 牟定县人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县人民政府办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。
2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。
3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。
4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。
5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。
6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。
7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。
8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台管理工作。
9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。
10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。
11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理牟定县人民政府领导交办的有关信访事项。
12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。
14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。
15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2022年县政府办公室内设11个股室，包括：综合股、综合调研股、县政府督查室、信息股、总值班室、公务用车管理办公室、外事股、法律顾问股、行政股、小车队、信息服务中心。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
2022年，县政府办公室紧紧围绕全县经济工作重点和县政府中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、公务用车管理、后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县人民政府中心工作顺利推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制 40人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休 23人。
车辆编制8辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入 682.39万元，其中：一般公共预算收入682.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年628.98万元对比增加53.41万元，增长8.49%，增加的主要原因是今年离退休人员工资统筹外部分纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 682.39万元，其中:本年收入682.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款682.39万元（本级财力682.39万元）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年628.98万元对比增加53.41万元，增长8.49%，增加的主要原因是去年已归口到社保中心集中支付的离退休人员工资统筹外部分今年纳入预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出682.39万元。财政拨款安排支出 682.39万元，其中：基本支出682.39万元，与上年628.98万元对比增加53.41万元，增长8.49%，增加的主要原因是2022年退休人统筹外部分去年已归口到社保中心集中支的今年纳入了预算支出，项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行500.77万元，主要保障政府办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资)；商品和服务支出(主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休费47.54万元。主要用于支付政府办退休人员退休工资。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.16万元，主要用于政府办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗—行政单位医疗27.76万元，主要用于政府办基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗—事业单位医疗2.09万元，主要用于政府办事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.20万元，主要用于政府办公务员医疗保险补助缴纳部分的经费开支。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金36.87万元。主要用于政府办住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出567.99万元，（其中：基本支出567.99万元，项目支出0万元），具体支出明细是工资福利支出567.99万元，其中：基本工资支136.98万元，津贴补贴支出193.50万元，奖金96.01万元，绩效工资5.89万元，机关事业单位基本养老保险繳费支出49.16万元，职工基本医疗保险缴费支出27.76万元，公务员医疗补助缴费支出18.20万元，其他社会保障缴费支出3.62万元，住房公积金支出36.87万元。
商品和服务支出67.08万元，基中：办公费支出6.92万元，水费支出0.40万元，电费支出2.04万元，邮电费支出5.04万元，工会经费支出2.96万元，公务用车运行维护费支出18万元，其他交通费用30.84万元，其他商品和服务支出0.88万元。
对个人和家庭的补助支出0.66万元。
退休人员费用及退休工资46.66元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年18万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年18万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目支出预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排36.24万元，主要用于保障政府办公室工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
与上年35.77万元对比增加0.47万元，增长1.31%，增加的主要原因是2022将退休人员公用经费统计在内。
（三）国有资产占有使用情况
我部门截至2021年12月31日止，牟定县人民政府办公室资产总额314.45万元，其中，流动资产60.39万元，固定资产241.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.86万元。与上年251.17万元相比，本年资产总额增加63.28万元，其中流动资产增加8.81万元，固定资产增加41.61万元，无形资产增加12.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县人民政府办公室2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县人民政府办公室2022年部门预算表_公开版
牟定县人民政府办公室
2022年02月23日
监督索引号53232300171500111
